Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 06. 05

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2025.06.05.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1 Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 455 527 715 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 455 527 715 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 7. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 78 000 Ft-ban határozza meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez2

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Helyi adók

63 300 000

2.

Bírság, pótlék

2 000 000

3.

Szolgáltatások ellenértéke

24 839 345

4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 267 598

5.

Tulajdonosi bevételek

9 833 160

6.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

11 090 000

7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 556 058

8.

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

32 600

9.

Egyéb működési bevételek

3 925 430

10.

Saját működési bevételek

129 844 191

11.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

78 740

12.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

7 319 515

13.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 671 500

14.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

177 885

15.

Közutak fenntartásának támogatása

3 583 675

16.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

18 752 575

17.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 435 753

18.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

21 915

19.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 374 542

20.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

32 584 785

21.

Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása

48 557 600

22.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

21 072 000

23.

Óvodaműködtetés támogatása

10 394 152

24.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

25.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

80 023 752

26.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 391 498

27.

Szociális étkeztetés

1 018 320

28.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 409 818

29.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

10 257 000

30.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

798 400

31.

Bölcsőde támogatása

11 055 400

32.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 846 600

33.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 077 967

34.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 200 150

35.

Elszámolásból származó bevételek

1 173 896

36.

Elvonások és befizetések bevételei

470 856

37.

Önkormányzatok működési támogatása

156 843 224

38.

Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)

2 992 432

39.

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

40.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

235 331

41.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

3 227 763

42.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

5 000 000

43.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 000 000

44.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

9 582 584

45.

Működési célú átvett pénzeszközök

9 582 584

46.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 551 000

47.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 551 000

48.

Költségvetési bevételek összesen

306 127 502

49.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

126 459 455

50.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

15 804 973

51.

Előző évi pénzmaradvány összesen

142 264 428

52.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 135 785

53.

Bevételek összesen

455 527 715

2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez3

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

KIADÁSOK

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

46 124 216

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 244 845

3.

Dologi kiadások

103 312 019

4.

Működési célú kiadások

155 681 080

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

6.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

436 333

7.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

21 689 996

8.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 917 416

9.

Tartalékok

2 061 655

10.

Egyéb működési célú kiadások

28 105 400

11.

Immateriális javak beszerzése

0

12.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

20 652 018

13.

Informatikai eszközök beszerzése

895 000

14.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 321 118

15.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

9 469 223

16.

Beruházások összesen

34 337 359

17.

Ingatlanok felújítása

21 190 152

18.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

7 250 626

19.

Felújítások összesen

28 440 778

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

94 229 993

21.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 317 416

22.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

96 547 409

23.

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre

9 582 584

24.

Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás

93 997 320

25.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 135 785

26.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

455 527 715

3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez4

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, engedélyezett létszáma

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

48 557 600

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

21 072 000

3.

Óvodaműködtetés támogatása

10 394 152

4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

5.

Önkormányzati támogatás

2 918 168

6.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány

202 847

7.

Óvoda bevételek összesen

83 144 767

8.

Bölcsőde támogatása

11 055 400

9.

Intézményi térítési díj összesen

815 000

10.

Bölcsőde bevételei összesen

11 941 200

11.

Egyéb működési bevételek

388 154

12.

Bevételek összesen

95 403 321

13.

Óvoda személyi juttatások

64 509 553

14.

Munkaadókat terhelő járulékok

9 343 147

15.

Óvoda dologi kiadások

8 365 652

16.

Óvoda beruházási célú kiadások

1 243 769

17.

Óvoda kiadások összesen

83 462 121

18.

Bölcsőde személyi juttatások

8 016 239

19.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 042 111

20.

Bölcsőde dologi kiadások

2 882 850

21.

Bölcsőde kiadások összesen

11 941 200

22.

Kiadások összesen

95 403 321

Éves engedélyezett létszámkeret:

Óvoda 10 fő

Bölcsőde 3 fő

Közművelődés, könyvtár

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 077 967

2.

Önkormányzati támogatás

7 452 758

3.

Bevételek összesen

12 530 725

4.

Személyi juttatások

4 600 000

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

658 000

6.

Dologi kiadások

7 272 725

7.

Beruházási kiadások

0

8.

Kiadások összesen

12 530 725

4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez5

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

129 844 191

2.

Felhalmozási bevételek

78 740

3.

Önkormányzatok működési támogatása

65 764 072

4.

Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről

3 227 763

5.

Pénzmaradvány

142 264 428

6.

Egyéb bevételek

23 269 369

7.

Bevételek összesen

364 448 563

8.

Személyi juttatások

46 124 216

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 244 845

10.

Dologi kiadások

103 312 019

11.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 700 000

12.

Egyéb működési célú kiadások

28 105 400

13.

Beruházási célú kiadások

34 337 359

14.

Felújítási célú kiadások

28 440 778

15.

Óvoda működési támogatása

2 918 168

16.

Egyéb kiadások

113 265 778

17.

Kiadások összesen

364 448 563

18.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

12

19.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

2

5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez6

Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

129 844 191

2.

Felhalmozási bevételek

78 740

3.

Önkormányzat működési támogatása

156 843 224

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

3 227 763

5.

Pénzmaradvány

142264428

6.

Egyéb bevételek

23 269 369

7.

Bevételek összesen

455 527 715

8.

Működési célú kiadások

155 681 080

9.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

10.

Egyéb működési célú kiadások

28 105 400

11.

Beruházások

34 337 359

12.

Felújítások

28 440 778

13.

Finanszírozási kiadások

93 997 320

14.

Egyéb kiadások

113 265 778

15.

Kiadások összesen

455 527 715

16.

Forráshiány

0

6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez7

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1

Költségvetési bevételek

455 527 715

2

Költségvetési kiadások

455 527 715

3

Költségvetési egyenleg

0

7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Felhalmozási célú kiadás

0

4.

Összesen

0

8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

-

-

2.

-

-

3.

-

-

9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám

Kötelezettségek

Előirányzat összege (Ft)

1.

-

-

2.

-

-

3.

-

-

10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez8

Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

0

2.

Céltartalék

2 061 655

3.

Összesen

2 061 655

11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez9

2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Immateriális javak beszerzése

0

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

20 652 018

TOP Plusz Csapadékvíz elvezetés

20 652 018

3.

Informatikai eszközök beszerzése

895 000

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 321 118

5.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 469 223

6.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

35 139 676
1

Az 1. § a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.