Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 26Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §1 Dunaalmás Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 460 789 690 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 460 789 690 Ft-ban állapítja meg
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 7. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2025. költségvetési év beruházási, fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. §2 A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 92 600 Ft-ban határozza meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
2024. év Teljesítés |
2025. év Eredeti előirányzat |
2025. év Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
32 584 785 |
38 168 254 |
38 168 254 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
80 023 752 |
91 589 414 |
91 589 414 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 465 218 |
55 937 450 |
55 937 450 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
17 846 600 |
20 208 600 |
20 208 600 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
36 311 818 |
76 146 050 |
76 146 050 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 077 967 |
4 076 346 |
4 076 346 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 200 150 |
0 |
1 226 820 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 173 896 |
0 |
325 800 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai(B11) |
156 372 368 |
209 980 064 |
211 532 684 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
470 856 |
||
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 854 362 |
4 518 504 |
4 518 504 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 619 031 |
3 018 504 |
3 018 504 |
|
13 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
235 331 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
159 697 586 |
214 498 568 |
216 051 188 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
5 000 000 |
16 381 000 |
16 381 000 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
10 820 826 |
10 820 826 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 000 000 |
27 201 826 |
27 201 826 |
|
18 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
29 895 271 |
45 028 800 |
50 028 800 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 357 042 |
40 293 200 |
46 103 733 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
33 357 042 |
40 293 200 |
46 103 733 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 357 042 |
40 293 200 |
46 103 733 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 426 494 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
64 678 807 |
86 322 000 |
97 132 533 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
13 670 786 |
26 518 723 |
26 518 723 |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 471 389 |
7 446 164 |
7 446 164 |
|
26 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
9 833 160 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
9 833 160 |
0 |
0 |
|
28 |
Ellátási díjak (B405) |
10 346 290 |
15 135 612 |
15 135 612 |
|
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 473 103 |
6 212 599 |
6 212 599 |
|
30 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
1 726 000 |
|
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
31 162 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 892 676 |
1 000 000 |
14 800 000 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
48 718 566 |
56 313 098 |
71 839 098 |
|
34 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
78 740 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
35 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
78 740 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
9 582 584 |
9 582 584 |
|
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
435 000 |
|
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
9 582 584 |
10 017 584 |
|
39 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
1 551 000 |
0 |
2 000 000 |
|
40 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 551 000 |
0 |
2 000 000 |
|
41 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
279 724 699 |
416 418 076 |
446 742 229 |
|
42 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
142 264 428 |
17 722 209 |
6 911 676 |
|
43 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
142 264 428 |
17 722 209 |
6 911 676 |
|
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 135 785 |
0 |
7 135 785 |
|
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
149 400 213 |
17 722 209 |
14 047 461 |
|
46 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
149 400 213 |
17 722 209 |
14 047 461 |
|
47 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
429 124 912 |
434 140 285 |
460 789 690 |
2. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezése |
2024. év Teljesítés |
2025. év Eredeti előirányzat |
2025. év Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
45 205 269 |
52 426 508 |
52 426 508 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
6 047 502 |
7 115 447 |
7 115 447 |
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
94 682 438 |
82 317 566 |
97 443 368 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 420 331 |
1 345 000 |
1 345 000 |
|
5 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
436 333 |
3 000 000 |
1 908 000 |
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
21 689 996 |
40 399 410 |
40 399 410 |
|
7 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
9 582 584 |
||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 890 184 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
9 |
Tartalékok (K513) |
0 |
1 000 000 |
1 334 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
35 599 097 |
48 399 410 |
47 641 410 |
|
11 |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
7 874 016 |
7 874 016 |
|
12 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
15 268 747 |
59 698 465 |
59 970 762 |
|
13 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
397 300 |
800 000 |
800 000 |
|
14 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) |
3 154 943 |
4 794 520 |
4 794 520 |
|
15 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) |
4 720 070 |
17 417 987 |
17 491 508 |
|
16 |
Beruházások összesen (K6) |
23 541 060 |
90 584 988 |
90 930 806 |
|
17 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 470 162 |
7 571 146 |
7 571 146 |
|
18 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
393 701 |
393 701 |
|
19 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74) |
5 256 944 |
2 150 509 |
2 150 509 |
|
20 |
Felújítások összesen (K7) |
24 727 106 |
10 115 356 |
10 115 356 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
94 229 993 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
94 229 993 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
900 000 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
900 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
95 129 993 |
0 |
0 |
|
26 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
326 352 796 |
292 304 275 |
307 017 895 |
|
27 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 775 673 |
0 |
7 135 785 |
|
28 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
91 084 767 |
141 836 010 |
146 636 010 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
95 860 440 |
141 836 010 |
153 771 795 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
95 860 440 |
141 836 010 |
153 771 795 |
|
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
422 213 236 |
434 140 285 |
460 789 690 |
3. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
2024. évi Teljesítés |
2025. évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ellátási díjak (B405) |
541 000 |
2 187 000 |
2 187 000 |
|
2 |
Kamatbevételek (B408) |
302 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
387 654 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek (B4) |
928 956 |
2 187 000 |
2 187 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
239 375 |
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
500 000 |
|
7 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
928 956 |
2 187 000 |
2 926 375 |
|
8 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
202 847 |
0 |
66 970 |
|
9 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
91 084 767 |
141 836 010 |
146 636 010 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
91 287 614 |
141 836 010 |
146 702 980 |
|
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 216 570 |
144 023 010 |
149 629 355 |
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
72 397 231 |
119 695 510 |
119 695 510 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 530 551 |
9 639 041 |
14 439 041 |
|
14 |
Dologi kiadások (K3) |
9 685 503 |
11 260 580 |
11 327 550 |
|
15 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
364 370 |
0 |
234 665 |
|
16 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) |
135 389 |
2 699 118 |
2 875 747 |
|
17 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 556 |
728 761 |
839 812 |
|
18 |
Beruházási kiadások (K6) |
536 315 |
3 427 879 |
3 950 224 |
|
19 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
170 890 |
|
20 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
46 140 |
|
21 |
Felújítási kiadások (K7) |
0 |
0 |
217 030 |
|
22 |
Költségvetési kiadások (K1-K7) |
92 149 600 |
144 023 010 |
149 629 355 |
|
23 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 149 600 |
144 023 010 |
149 629 355 |
|
24 |
Óvoda éves engedélyezett létszámkeret: 10 fő |
|||
|
25 |
Bölcsőde éves engedélyezett létszámkeret: 6 fő |
|||
|
26 |
Művelődési ház |
|||
|
27 |
Megnevezés |
2024. évi Teljesítés |
2025. évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat |
|
28 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 077 967 |
4 076 346 |
4 076 346 |
|
29 |
Önkormányzati támogatás |
6 972 167 |
7 109 654 |
7 109 654 |
|
30 |
Személyi juttatások |
5 248 061 |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
31 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
713 432 |
736 000 |
736 000 |
|
32 |
Dologi kiadások |
5 903 632 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
33 |
Beruházási kiadások |
185 009 |
0 |
0 |
|
34 |
Kiadások összesen |
12 050 134 |
11 186 000 |
11 186 000 |
|
35 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő |
|||
4. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
63 540 467 |
72 116 708 |
73 669 328 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 000 000 |
27 201 826 |
27 201 826 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
64 678 807 |
86 322 000 |
97 132 533 |
|
4 |
Működési bevételek (B4) |
48 718 566 |
56 313 098 |
71 839 098 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
78 740 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
9 582 584 |
10 017 584 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 551 000 |
0 |
2 000 000 |
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
149 400 213 |
17 722 209 |
14 047 461 |
|
9 |
Bevételek összesen |
332 967 793 |
291 758 425 |
318 407 830 |
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
39 957 208 |
47 226 508 |
47 226 508 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
5 334 070 |
6 379 447 |
6 379 447 |
|
12 |
Dologi kiadások (K3) |
88 778 806 |
77 067 566 |
91 304 368 |
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 420 331 |
1 345 000 |
1 345 000 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
35 599 097 |
48 399 410 |
48 530 410 |
|
15 |
Beruházások összesen (K6) |
23 356 051 |
90 584 988 |
90 930 806 |
|
16 |
Felújítások összesen (K7) |
24 727 106 |
10 115 356 |
10 115 356 |
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
95 129 993 |
0 |
0 |
|
18 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
18 665 131 |
10 640 150 |
22 575 935 |
|
19 |
Kiadások összesen |
332 967 793 |
291 758 425 |
318 407 830 |
|
20 |
Éves engedélyezett létszámkeret (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
21 |
Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) |
2 |
2 |
2 |
5. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
159 697 586 |
214 498 568 |
216 051 188 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 000 000 |
27 201 826 |
27 201 826 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
64 678 807 |
86 322 000 |
97 132 533 |
|
4 |
Működési bevételek (B4) |
48 718 566 |
56 313 098 |
71 839 098 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
78 740 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
9 582 584 |
10 017 584 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 551 000 |
0 |
2 000 000 |
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
149 400 213 |
17 722 209 |
14 047 461 |
|
9 |
Bevételek összesen |
429 124 912 |
434 140 285 |
460 789 690 |
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
45 205 269 |
52 426 508 |
52 426 508 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
6 047 502 |
7 115 447 |
7 115 447 |
|
12 |
Dologi kiadások (K3) |
94 682 438 |
82 317 566 |
96 554 368 |
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 420 331 |
1 345 000 |
1 345 000 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
35 599 097 |
48 399 410 |
48 530 410 |
|
15 |
Beruházások összesen (K6) |
23 541 060 |
90 584 988 |
90 930 806 |
|
16 |
Felújítások összesen (K7) |
24 727 106 |
10 115 356 |
10 115 356 |
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
95 129 993 |
0 |
0 |
|
18 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
95 860 440 |
141 836 010 |
153 771 795 |
|
19 |
Kiadások összesen |
422 213 236 |
434 140 285 |
460 789 690 |
6. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
429 124 912 |
434 140 285 |
455 989 690 |
|
2 |
Költségvetési kiadások |
422 213 236 |
434 140 285 |
455 989 690 |
|
3 |
Költségvetési egyenleg |
6 911 676 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|---|---|---|
|
1. |
Működési célú likvid hitelfelvétel |
0 |
|
2. |
Összesen |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
4. |
Összesen |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|---|---|---|
|
1. |
- |
- |
|
2. |
- |
- |
|
3. |
- |
- |
9. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Előirányzat összege (Ft) |
|---|---|---|
|
1. |
- |
- |
|
2. |
- |
- |
|
3. |
- |
- |
10. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Általános tartalék |
0 |
1 000 000 |
1 334 000 |
|
2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Összesen |
0 |
1 000 000 |
1 334 000 |
11. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
2024. év Teljesítés |
2025. év Eredeti előirányzat |
2025. év Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
7 874 016 |
7 874 016 |
|
2 |
ebből Településterv pályázat |
0 |
7 874 016 |
7 874 016 |
|
3 |
Ingatlanok beszerzése |
15 268 747 |
59 698 465 |
59 970 762 |
|
4 |
ebből TOP Plusz csapadékvíz elvezetés |
0 |
23 622 047 |
23 622 047 |
|
5 |
ebből TOP Plusz Zöld infrastruktúra |
0 |
5 151 225 |
5 151 225 |
|
6 |
ebből Orgona utca szennyvíz csatorna építés |
0 |
30 925 193 |
30 925 193 |
|
7 |
Informatikai eszközök beszerzése |
397 300 |
800 000 |
800 000 |
|
8 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 154 943 |
4 794 520 |
4 794 520 |
|
9 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
4 720 070 |
17 417 987 |
17 491 508 |
|
10 |
Beruházások összesen |
23 541 060 |
90 584 988 |
90 930 806 |
|
11 |
Ingatlanok felújítása |
19 470 162 |
7 571 146 |
7 571 146 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
393 701 |
393 701 |
|
13 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5 256 944 |
2 150 509 |
2 150 509 |
|
14 |
Felújítások összesen |
24 727 106 |
10 115 356 |
10 115 356 |
Az 1. § a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.