Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2025.(V.28.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 05Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2025.(V.28.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 455 527 715 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 455 527 715 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(4) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(6) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(7) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
1. |
Helyi adók |
63 300 000 |
|
2. |
Bírság, pótlék |
2 000 000 |
|
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 839 345 |
|
4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 267 598 |
|
5. |
Tulajdonosi bevételek |
9 833 160 |
|
6. |
Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) |
11 090 000 |
|
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 556 058 |
|
8. |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
32 600 |
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
3 925 430 |
|
10. |
Saját működési bevételek |
129 844 191 |
|
11. |
Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) |
78 740 |
|
12. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
7 319 515 |
|
13. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 671 500 |
|
14. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
177 885 |
|
15. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 583 675 |
|
16. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
18 752 575 |
|
17. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 435 753 |
|
18. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
21 915 |
|
19. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
|
20. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 584 785 |
|
21. |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása |
48 557 600 |
|
22. |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
21 072 000 |
|
23. |
Óvodaműködtetés támogatása |
10 394 152 |
|
24. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|
|
25. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen |
80 023 752 |
|
26. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 391 498 |
|
27. |
Szociális étkeztetés |
1 018 320 |
|
28. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 409 818 |
|
29. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 257 000 |
|
30. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
798 400 |
|
31. |
Bölcsőde támogatása |
11 055 400 |
|
32. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 846 600 |
|
33. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 077 967 |
|
34. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 200 150 |
|
35. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 173 896 |
|
36. |
Elvonások és befizetések bevételei |
470 856 |
|
37. |
Önkormányzatok működési támogatása |
156 843 224 |
|
38. |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program) |
2 992 432 |
|
39. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
40. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
235 331 |
|
41. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
3 227 763 |
|
42. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 000 000 |
|
43. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 000 |
|
44. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
9 582 584 |
|
45. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 582 584 |
|
46. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 551 000 |
|
47. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 551 000 |
|
48. |
Költségvetési bevételek összesen |
306 127 502 |
|
49. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
126 459 455 |
|
50. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
15 804 973 |
|
51. |
Előző évi pénzmaradvány összesen |
142 264 428 |
|
52. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 135 785 |
|
53. |
Bevételek összesen |
455 527 715 |
2. melléklet a 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
1. |
Személyi juttatások |
46 124 216 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 244 845 |
|
3. |
Dologi kiadások |
103 312 019 |
|
4. |
Működési célú kiadások |
155 681 080 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
|
6. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
436 333 |
|
7. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
21 689 996 |
|
8. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 917 416 |
|
9. |
Tartalékok |
2 061 655 |
|
10. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 105 400 |
|
11. |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
12. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
20 652 018 |
|
13. |
Informatikai eszközök beszerzése |
895 000 |
|
14. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 321 118 |
|
15. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
9 469 223 |
|
16. |
Beruházások összesen |
34 337 359 |
|
17. |
Ingatlanok felújítása |
21 190 152 |
|
18. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
7 250 626 |
|
19. |
Felújítások összesen |
28 440 778 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
94 229 993 |
|
21. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 317 416 |
|
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
96 547 409 |
|
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre |
9 582 584 |
|
24. |
Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás |
93 997 320 |
|
25. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 135 785 |
|
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
455 527 715 |
3. melléklet a 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|---|---|---|
|
1. |
Saját működési bevételek |
129 844 191 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
78 740 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
65 764 072 |
|
4. |
Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről |
3 227 763 |
|
5. |
Pénzmaradvány |
142 264 428 |
|
6. |
Egyéb bevételek |
23 269 369 |
|
7. |
Bevételek összesen |
364 448 563 |
|
8. |
Személyi juttatások |
46 124 216 |
|
9. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 244 845 |
|
10. |
Dologi kiadások |
103 312 019 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 700 000 |
|
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 105 400 |
|
13. |
Beruházási célú kiadások |
34 337 359 |
|
14. |
Felújítási célú kiadások |
28 440 778 |
|
15. |
Óvoda működési támogatása |
2 918 168 |
|
16. |
Egyéb kiadások |
113 265 778 |
|
17. |
Kiadások összesen |
364 448 563 |
|
18. |
Éves engedélyezett létszámkeret (fő) |
12 |
|
19. |
Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) |
2 |
4. melléklet a 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|---|---|---|
|
1. |
Saját működési bevételek |
129 844 191 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
78 740 |
|
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
156 843 224 |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
3 227 763 |
|
5. |
Pénzmaradvány |
142264428 |
|
6. |
Egyéb bevételek |
23 269 369 |
|
7. |
Bevételek összesen |
455 527 715 |
|
8. |
Működési célú kiadások |
155 681 080 |
|
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
|
10. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 105 400 |
|
11. |
Beruházások |
34 337 359 |
|
12. |
Felújítások |
28 440 778 |
|
13. |
Finanszírozási kiadások |
93 997 320 |
|
14. |
Egyéb kiadások |
113 265 778 |
|
15. |
Kiadások összesen |
455 527 715 |
|
16. |
Forráshiány |
0 |
5. melléklet a 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|---|---|---|
|
2 |
Költségvetési bevételek |
455 527 715 |
|
3 |
Költségvetési kiadások |
455 527 715 |
|
4 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
6. melléklet a 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|---|---|---|
|
1. |
Általános tartalék |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
2 061 655 |
|
3. |
Összesen |
2 061 655 |
7. melléklet a 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|---|---|---|
|
1. |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
20 652 018 |
|
TOP Plusz Csapadékvíz elvezetés |
20 652 018 |
|
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
895 000 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 321 118 |
|
5. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 469 223 |
|
6. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
35 139 676 |
8. melléklet a 7/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
1. |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
48 557 600 |
|
2. |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
21 072 000 |
|
3. |
Óvodaműködtetés támogatása |
10 394 152 |
|
4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|
|
5. |
Önkormányzati támogatás |
2 918 168 |
|
6. |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
202 847 |
|
7. |
Óvoda bevételek összesen |
83 144 767 |
|
8. |
Bölcsőde támogatása |
11 055 400 |
|
9. |
Intézményi térítési díj összesen |
815 000 |
|
10. |
Bölcsőde bevételei összesen |
11 941 200 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
388 154 |
|
12. |
Bevételek összesen |
95 403 321 |
|
13. |
Óvoda személyi juttatások |
64 509 553 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 343 147 |
|
15. |
Óvoda dologi kiadások |
8 365 652 |
|
16. |
Óvoda beruházási célú kiadások |
1 243 769 |
|
17. |
Óvoda kiadások összesen |
83 462 121 |
|
18. |
Bölcsőde személyi juttatások |
8 016 239 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 042 111 |
|
20. |
Bölcsőde dologi kiadások |
2 882 850 |
|
21. |
Bölcsőde kiadások összesen |
11 941 200 |
|
22. |
Kiadások összesen |
95 403 321 |
|
Éves engedélyezett létszámkeret: |
Óvoda 10 fő |
|
|
Bölcsőde 3 fő |
||
|
Közművelődés, könyvtár |
||
|
1. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 077 967 |
|
2. |
Önkormányzati támogatás |
7 452 758 |
|
3. |
Bevételek összesen |
12 530 725 |
|
4. |
Személyi juttatások |
4 600 000 |
|
5. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
658 000 |
|
6. |
Dologi kiadások |
7 272 725 |
|
7. |
Beruházási kiadások |
0 |
|
8. |
Kiadások összesen |
12 530 725 |