Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 97.  § (2) bekezdésében  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:                                                                                       

1. §        A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a önkormányzat költségvetési szerveire.                                                                         

2. §        Az önkormányzat költségvetési szervei                                                               

                a.            Kocsi Polgármesteri Hivatal                                                       

                b.            Mesekert Óvoda és Bölcsőde                                                   

3. §        1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének                                                               

                a.            Bevételi főösszegét        502 235                E Ft-ban                              

                b.            Kiadási főösszegét          351 949                E Ft-ban határozza meg               

                2. Kiemelt bevételi előirányzatok                                                                           

                1.            Működési célú támogatások államháztatáson belülről:                   184 633                E Ft        

                2.            Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről:                            63 002   E Ft        

                3.            Közhatalmi bevételek:                  90 006   E Ft        

                4.            Működési bevételek:                    35 366   E Ft        

                5.            Felhalmozási bevételek:                              334         E Ft       

                6.            Működési célú átvett pénzeszközök:                      340         E Ft       

                7.            Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                777         E Ft       

                3. Kiemelt kiadási előirányzatok                                                              

                1.            Személyi juttatások:                      120 367                E Ft       

                2.            Munkaadót terhelő járulékok:                  32 847   E Ft       

                3.            Dologi kiadások:                              110 995                E Ft       

                4.            Ellátottak pénzbeli juttatásai:                    13 253   E Ft       

                5.            Egyéb működési célú kiadások:                 13 804   E Ft       

                6.            Beruházások:                    6 946     E Ft       

                7.            Felújítások:                        44 930   E Ft       

                8.            Egyéb felhalmozási célú kiadások:                           3 600     E Ft       

                9.            Egyéb finanszírozási kiadások:                   5 207     E Ft       

4. §        Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.                                                                           

5. §        Az önkormányzat és a költségvetési szervek működlési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.                                                                

6. §        Az önkormányzat által nyújtott támogatások, társadalompolitikai juttatások és ellátottak juttatásai alakulását a 3. melléklet tartalmazza.                                                                            

7. §        A beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.                                                              

8. §        Az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.                                                                           

9. §        Az önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását és a költségvetési hiány finanszírozásának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.                                                                            

10.§       A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.                                                               

11. §      Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.                                                                     

12. §      Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei alakulását a 10. melléklet tartalmazza.                                                                  

13. §      Az önkormányzat elkülönített alapjai bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.                                                                            

14. §      Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és célok szerinti felhasználásának alakulását az 5. melléklet tartalmazza.                                                                              

15. §      Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített maradványkimutatását, mérlegét és eredménykimutatását a 14-16. mellékletek tartalmazzák.                                                                        

16. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                                              

                Simon László                                                     Molnár Erzsébet                                            

                               polgármester                                                   jegyző