Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.25.
Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tardos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás a
a 2022. évi zárszámadáshoz készült kiegészítő melléklet alapján
Önkormányzatunk az önkormányzati törvényből adódó kötelezően ellátandó feladatoknak saját intézményhálózatának működtetésével és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül eleget tett. Önkormányzatunk elsődleges feladatának a kötelezően ellátandó feladatokat, illetve a meglévő intézményhálózat működtetését tekinti
Településünk a regionális vízvezeték hálózatra csatlakozik, s ezáltal az egészséges ivóvízellátás feltételei biztosítottak.
Az óvodában, az iskolai felkészítéshez a tárgyi és személyi feltételek adottak.
Az egészségügyi alapellátás a háziorvosi ellátás esetében vállalkozási formában. A fogorvosi ellátás esetében Baj Vértestolna községekkel közösen Társulási megállapodás alapján Baj székhellyel megoldott. A létesítmények az önkormányzat tulajdonában vannak. A védőnői szolgálat működését az NEAK finanszírozza.
Az egészségügyi intézményhálózat Tardos és Vértestolna községek lakosságának egészségügyi alapellátását szolgálja.
Az orvosi ügyelet ellátására a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással kötöttünk szerződést, amelyet így a NEAK közvetlenül finanszíroz.
A szociális alapellátás keretén belül a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátási kötelezettségeknek a hatáskört gyakorlók (szociális bizottság, polgármester, jegyző) az év folyamán folyamatosan eleget tettek.
A személyes gondoskodást keretén belül biztosított a szociális étkezés lehetősége.
A családsegítő feladatot továbbra is a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül látjuk el a házi segítségnyújtással együtt.
A közösségi ház biztosít helyszínt a községben működő művészeti csoportoknak, kluboknak. A közösségi házban lett kialakítva egy melegítőkonyha ami az óvodás és napközis gyerekek étkeztetését biztosítja.
A közvilágítást energiatakarékos lámpatestekkel az E.ON Zrt és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt biztosítja.
A helyi utak állagának megtartása fontos feladat az önkormányzat számára. Községünk domborzati viszonyai miatt a csapadékvíz elvezetés legalább olyan fontos feladat, mint az úthálózat felújítása.
A községben élő szlovák nemzetiség jogainak érvényesülését a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat segíti.
A háztartási kommunális hulladék heti egy alkalommal kerül elszállításra a tatabányai regionális telepre.
Oktatás: Az iskola 2013.január 1-től állami fenntartásba került. Az Nkt. 76 § (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben levő eszközöket, felszereléseket, - a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe került.
A Többcélú Kistérségi Táruláson belül az alábbi feladatok közös ellátására állapodtunk meg:
Belső ellenőrzési feladatok ellátása
:
Ezt a feladatot a Tatai kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezete végzi.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai
:
A Szociális Alapellátó Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata végzi a családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatát, valamint a gyermekjóléti szolgálat feladatait. Ezen kívül a intézmény szervezi a kötelező gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó helyettes szülői ellátást, valamint pszichológiai és jogi tanácsadást.
Házi segítségnyújtás
:
2008 második felétől a házi segítségnyújtást a Tata Város Szociális Alapellátó Intézmény keretén belül oldottuk meg.
Támogató Szolgálat
:
A Szociális Alapellátó Intézmény 1. és 2. Támogató Szolgálata végzi a szociális alapszolgáltatási feladatot.
Fogyatékosok nappali ellátása:
A Szociális Alapellátó Intézmény Fogyatékosok Nappali intézménye látja el a kistérségi feladatot.
Hajléktalanok nappali ellátása:
A Szociális Alapellátó Intézmény Nappali melegedője látja el a kistérségi feladatot.
Kistérségi szociális információs szolgálat:
A feladatot a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezi.
Kistérségi könyvtári ellátórendszer működtetése:
A feladatot a KEM-i Könyvtár látja el.
Egészségügyi feladatok támogatása:
A Városi rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet végzi a központi háziorvosi ügyelet és a gyermekkészenléti ügyelet ellátását.
A kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatás színvonala továbbra is megfelelő.
Bevételek
Az önkormányzat működési támogatásai 192 745 600 Ft 100 %-os teljesítés.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 145.597.349 Ft 94 %-os teljesítés.
Az NEAK-tól átvett pénzeszköz a védőnői szolgálat finanszírozására 12.042.900 Ft, a közfoglalkoztatásra és nyári diákmunka támogatására kapott pénzösszeg 4.490.710 Ft.
Év közben az intézményfinanszírozás az intézmények működéséhez igazítottan teljesült, 122.189.000 Ft 94 %-ban.
Az Önkormányzat az EMMI-től Kulturális ágazatot érintő béremelésre 759.360 Ft, Kulturális program megvalósítására 350.000 Ft-ot kapott. „Kerékpárral 7 határon át” program támogatására 317.363 Ft-ban részesült az önkormányzat. Az EFOP Humánközszolgáltatások térségi szemléletben záró elszámolás végösszege 99.616 Ft. A Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal az OGY választásra 1.626.386 Ft-ot, a KSH népszámlálásra 1.775.329 Ft-ot, bérköltség támogatására (pályázaton) 1.282.036 Ft-ot kapott.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be1ülről 40.098.127 Ft 100 %-os teljesítés.
EU-s projekt KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 pályázat – Szennyvíztisztítás és kezelés fejlesztésére kapott támogatás 2022-ben 38.126.153 Ft.
Tardosi Művelődési Ház kazáncseréjének támogatása 1.971.974 Ft
Közhatalmi bevételek 32.654.915 Ft 79 %-os teljesítés.
A helyi adóbevétel 32.405.939 Ft a tervezetthez képest 21 %-kal kevesebb adóbevétele lett az önkormányzatnak. Építményadó 2.515.541 Ft 76 % teljesítés. Kommunális adó 4.465.945 Ft 97 % teljesítés. Idegenforgalmi adó 188.800 Ft. Iparűzési adó 25.235.653 Ft, amely az előirányzathoz képest 24 %-kal kevesebb.
Bírságokból, kamatokból, szabálysértésekből befolyó bevétel 247.792 Ft volt 2022. évben. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja bevétel 1.184 Ft volt.
Működési bevételek 38.095.841 Ft 115 %-os teljesítés.
Szolgáltatások ellenértéke (terembérlet, bérleti díjak, vendégházak stb.) 8.422.895 Ft. Közvetített szolgáltatások értéke 4.471.240 Ft, amely a továbbszámlázott rezsi díjakból, adódik. (az óvoda víz, gáz, áram stb).
Tulajdonosi bevételek címén ÉDV ZRT a 2021. évi szennyvíz bérleti díja 5.231.016 Ft.
Ellátási díjak címén 8.838.741 Ft (103 %) bevétele keletkezett az önkormányzatnak.
Kiszámlázott áfa bevétel 6.589.899 Ft.
ÁFA visszatérítésből befolyt 1.799.000 Ft.
Kamatbevétel 21.906 Ft. Egyéb működési bevételből 2.721.144 Ft.
Felhalmozási bevételek 6.504.968 Ft 100 %-os teljesítés.
Felhalmozási bevételek az ingatlanok értékesítéséből folytak be.
Működési célú átvett pénzeszközök 339.000 Ft.
ÉDV.Zrt 2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásból visszafizetési kötelezettség.
Költségvetési bevételek összesen: 456.035.800 Ft, amely 97 %-os teljesítés.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 220.419.872 Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezés 6.696.755 Ft, melyet 2022. december végén utalt a Magyar Államkincstár. Ez a 2022. évi állami támogatás megelőlegezése.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 683.152.427 Ft (98 %-os teljesítés).
Kiadások
Működési költségvetés kiadásai 498.358.922 Ft 72 %-os teljesítés.
Személyi juttatások 131.553.435 Ft 91 %-os teljesítés.
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.431.379 Ft
Dologi kiadások 102.609.545 Ft 80 %-os teljesítés.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.354.991 Ft 55 %-os teljesítés. Ezen a jogcímen kerülnek kifizetésre a települési támogatások 475.000 Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1.879.991 Ft (iskolakezdési támogatás, gyermek születés támogatása, idősek napja)
Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre 7.100.400 Ft teljesítés. Ebből vissza nem térítendő támogatást nyújtott civil szervezetek működésére 1.775.000 Ft, háziorvosi szolgálatnak 45.000 Ft iskolaegészségügyi feladatok ellátására, Bursa ösztöndíj 300.000 Ft, Észak-dunántúli Vízműnek átadott támogatás 4.980400 Ft lakossági csatorna támogatásra.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 110.034.038 Ft, 78 %-os teljesítést mutat.
Beruházások 55.645.340 Ft (92 %) részletesen a rendelet tervezet 10. melléklete tartalmazza.
A felújítások 54.388.698 Ft (68 %). részletesen a rendelet tervezet 9. melléklete tartalmazza.
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 5.640.639 Ft, mely összeg a 2022. évi állami támogatás 2021-ben kapott előlegének visszafizetése.
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 498.358.922 Ft 72 %-os teljesítés.
Tárgyévi költségvetési maradványunk összesen: 184.793.505 Ft.
Az önkormányzat vagyona immateriális javakkal, beruházásokkal, felújításokkal, eszközbeszerzésekkel:
Nyitó bruttó vagyon (2022. évi nyitó) 1.951.139.956 Ft
+ tárgyévi növekedés 706.943.735 Ft
- tárgyévi csökkenés 62.9891.471 Ft
Záró bruttó vagyon (2022. évi záró) 2.028.192.220 Ft
- értékcsökkenés záró állománya 517.188.191 Ft
Záró nettó vagyon 1.511.004.029 Ft.
A 2022. évi költségvetési évet mind az intézményhálózat működtetésénél mind a fejlesztési felhalmozási feladatok végrehajtásánál a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva hajtottuk végre.