Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 30az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az eredeti költségvetési tervhez viszonyítva több olyan bevétel és kiadás keletkezett a 2021. költségvetési évben, amelyek a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását indokolják. Ezek a változások a költségvetési rendelet megalkotásakor még nem ismert tényezők, amelyek befolyásolják a költségvetési mérleg főösszegeket is.
A bevételi és kiadási előirányzat változásokat intézményi részletezettség szerint az előterjesztés melléklete tartalmazza. A táblázatok tartalmazzák az eredeti előirányzatokat és azok évközi módosításait az egyértelmű összehasonlíthatóság érdekében.
Az Önkormányzat egészét tekintve mind bevételi, mind kiadásai oldalon az alábbi mértékű előirányzat változás átvezetése szükséges a 2021. évi költségvetési rendeletben:
Változás tervezet 2021. beszámolóhoz |
|
Önkormányzat |
29 950 138 Ft |
Hivatal |
0 |
Óvoda és Bölcsőde |
0 |
Ei. változás összesen: |
29 950 138 Ft |
A fentiek alapján 29 950 138 Ft előirányzat változás történt mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A költségvetési és finanszírozási mérlegfőösszeg ezzel 476 180 031 Ft-ra módosul.
Az eredeti költségvetésben nem tervezett bevétel és kiadás előirányzatok módosításával megállapított módosított előirányzatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.
Az előterjesztett módosító rendelet 4. melléklete a Hivatal tekintetében 1 fő létszámnövekedést is tartalmazza. Javaslom, a jegyző várható tartós akadályoztatására tekintettel egy aljegyzői álláshely létesítését.
Előzetes hatásvizsgálat a 2021. évi költségvetési rendelt módosításához:
A tervezett jogszabály várható következményei:
társadalmi, gazdasági, környezeti, egészségi hatása
nincs, a tervezetnek az adminisztratív terhekre sincs hatása
a tervezetnek
költségvetési hatása
van Bokod Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésére az előterjesztésben, és a rendelet mellékleteiben részletezett tekintetében.
megalkotásának szükségessége:
2021. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás a megváltozott bevételi és kiadási feltételek miatt.
a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak.