Települési önkormányzat működésének általános támogatása (B111))

74 863 971

74 863 971

májusi normatíva

103 424

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

122 344 366

103 424

122 447 790

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

28 109 951

28 109 951

májusi normatíva

577 500

szociális pótlék

461 178

187 698

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

11 584 220

1 038 678

187 698

12 810 596

kulturális bértámogatás

247 000

50 224

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 932 777

247 000

50 224

5 230 001

Bölcsőde támogatása (B113)

20 514 000

0

20 514 000

Működési célú kiegészítő támogatás

0

0

0

közfoglalkoztatott támogatása

909 254

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

16 800 000

0

909 254

17 709 254

VÉRCSE pályázat

4 838 485

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25)

0

0

4 838 485

4 838 485

Közhatalmi bevételek (B35)

49 000 000

0

49 000 000

terembérleti díjak

900 000

Működési bevételek (B4)

14 487 000

0

900 000

15 387 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (kamat)

680 740

950 576

1 631 316

PJM-348 busz eladása

6 500 000

utánfutó eladása

60 000

Egyéb felhalmozási bevétel

6 500 000

60 000

6 560 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

237 318 100

0

14 219 075

251 537 175

ÁHB megelőlegezés

0

Nyújtott támogatás miatti korrekció

-200 455 417

1 660 693

2 667 537

-201 462 261

Bevételi előirányzat változás összesen

379 498 968 Ft

10 230 535 Ft

19 447 775

409 177 278

Díj (körzeti megbízott)

235 294

Közfoglalkoztatott

1 067 200

Rendezvények utáni takarítási díj

758 983

fogorvos + asszisztens

6 500 000

Személyi juttatások összesen

65 211 646

6 500 000

2 061 477

73 773 123

fogorvos + asszisztens

845 000

Rendezvények utáni takarítási díj járulékai

77 183

közfoglalkoztatott járuléka

69 368

Díj (körzeti megbízott)

30 588

Járulékok

7 775 957

845 000

177 139

8 798 096

busz szerviz

1 198 031

fogászat

600 000

hivatal festés (mosdó)

141 000

fogorvosi kezelőegység javítása

482 659

vásárolt élelmezés (iskola)

3 000 000

Dologi kiadások

74 645 660

1 798 031

3 623 659

80 067 350

Szociális támogatások

1 700 000

0

1 700 000

fogászati ügyelet 34/2024. (III. 26.) KT határozat

274 350

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

660 000

0

274 350

934 350

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

4 506 000

0

4 506 000

I. félévi változás

-699 428

riasztórendszer (könyvtár)

331 216

fogászati ügyelet 34/2024. (III. 26.) KT határozat

274 350

közvilágítás korszerűsítése

-7 542 638

játszótéri játékok

-1 735 787

közfoglalkoztatás önerő

-227 314

hivatal festés (mosdó)

-141 000

rendezvények utáni takarítási díj

-836 166

Díj (körzeti megbízott

-265 882

terembérleti díjak

900 000

iskola konyha felújítás

-395 384

Művelődési ház körüli kerítés felújítása

-1 031 240

fogorvosi kezelőegység javítása

-482 659

utánfutó eladása

60 000

utánfutó vásárlás

-530 000

lekötött betét kamata

950 576

tiltó tábla Sport u.

-158 000

szoc pótlék és kulturális bértámogatás

237 922

intézmény finanszírozás

-2 667 537

pénzmaradvány rendezés (átfutó kiadások, követelések) beszámolóhoz igazítva

14 219 075

vásárolt élelmezés (iskola)

-3 000 000

Általános tartalék

51 561 897

-699 428

-3 251 600

47 610 869

Céltartalék (óvoda bérfejl.)

5 394 478

5 394 478

színpad függöny

700 900

szünetmentes tápegység

215 392

bojler

70 640

Citroën személygépkocsi

800 000

riasztórendszer (könyvtár)

331 216

közvilágítás korszerűsítése

7 542 638

játszótéri játékok

1 735 787

utánfutó vásárlás

530 000

Vércse pályázat

4 838 485

Beruházások

5 337 000

1 786 932

14 978 126

22 102 058

iskola konyha felújítás

395 384

Művelődési ház körüli kerítés felújítása

1 031 240

tiltó tábla Sport u.

158 000

Felújítások

153 827 308

1 584 624

155 411 932

egyéb felhalmozási kiadások

0

0

Intézményi finanszírozás

200 455 417

-1 660 693

2 667 537

201 462 261

Működési célú finanszírozási műveletek (2024.évi megelőlegezés)

8 879 022

0

8 879 022

Intézményi finanszírozás

-200 455 417

1 660 693

-2 667 537

-201 462 261

Kiadási előirányzat változás összesen:

379 498 968 Ft

10 230 535 Ft

19 447 775 Ft

409 177 278 Ft

Előző évi költségvetési maradvány

25 174

0

2

25 176

házasságkötés

355 000

355 000

Működési bevétel

0

355 000

355 000

Választási Iroda

1 882 259

72 513

1 954 772

Egyéb működési bevétel

1 882 259

1 882 259

Bevételi előirányzat változás összesen:

54 090 596

2 237 259

72 515

56 400 370

EPON választás

1 370 000

72 513

házasságkötés

355 000

Személyi juttatás

42 221 502

1 725 000

72 513

44 019 015

EPON választás

207 359

Munkaadót terhelő járulékok

5 586 094

207 359

2

5 793 455

EPON választás

304 900

Dologi kiadás

5 076 500

304 900

5 381 400

Egyéb működési kiadás

0

0

0

Beruházás

1 206 500

0

1 206 500

0

Kiadási előirányzat változás összesen

54 090 596

2 237 259

72 515

56 400 370

Irányítószervi támogatás

146 389 995

-1 660 693

2 667 537

147 396 839

2023.évi pénzmaradvány

39 684

-537

39 147

Működési bevételek -térítési díj

2 500 000

2 500 000

Áfa visszatérítés

445 000

445 000

Egyéb működési bevétel (villany visszatérítés)

1 215 693

1 215 693

Bevételi előirányzat változás összesen

148 929 679

0

2 667 000

1. 596 679

vásárolt élelmezés

2 667 000

Dologi kiadás

21 151 943

0

2 667 000

23 818 943

Beruházások

1 081 386

-315 646

765 740

Felújítások

0

315 646

315 646

Kiadási előirányzat változás összesen:

148 929 679

0

2 667 000

151 596 679

Változás tervezet 2024.

Önkormányzat

19 447 775 Ft

Hivatal

72 515 Ft

Óvoda és Bölcsőde

2 667 000 Ft

Előirányzat változás összesen:

22 187 290 Ft

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincsen.

Gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági hatása nincsen.

Költségvetési hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatása van, Bokod Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésére az előterjesztésben és a rendelet mellékleteiben részletezetten.

Környezeti következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következményei nem mutathatók ki.

Egészségügyi következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem mutathatók ki.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A tervezett módosításoknak adminisztratív terheket érdemben növelő hatásai nincsenek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A 2024. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás a megváltozott bevételi és kiadási feltételek miatt.

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek biztosítottak.