Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tarján Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tarján Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. §
Tarján Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következőrendelkezés lép:
„1. § Tarján Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésében a
a) bevételi főösszeget: 1.104.646 ezer
b) kiadási főösszeget: 1.370.838 ezer
forintban állapítja meg."
2. §
A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek forrása: működési célú bevétel 359.480 ezer forint, melyből a működési célú hitelfelvétel 0 forint, működési célú pénzmaradvány 0 forint, felhalmozási bevétel 745.166 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:
- a) a működési célú kiadás 369.279 ezer forint.
- b) a felhalmozási célú kiadás 977.130 ezer forint.
- c) a tartalék 24.429 ezer forint.”
3. §
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.
Klinger Tamás s.k. | Dics Mária s.k. |
1. melléklet
1. melléklet a 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
2020. évi bevételek tevékenységenként (Ezer Ft) | ||||||||||||
Erdeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||||||
Saját bev. | Műk.c.tám. | Felh.c.bev. | Pénzmar. | Összesen | Saját bev. | Műk.c.tám. | Felh.c.bev. | Pénzmar. | Összesen | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 91140 | Óvodai nev.műk.bevét. | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 339 | |
2 | Óvoda összesen (1) | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 339 | ||
3 | 900020 | Éttermi vendéglátás | 9 500 | - | - | - | 9 500 | 9 500 | - | - | - | 9 500 |
4 | 900020 | Munkahelyi vendéglátás | 150 | - | - | - | 150 | 150 | - | - | - | 150 |
5 | Önként vállalt feladat össz (3+4) | 9 650 | - | - | - | 9 650 | 9 650 | - | - | - | 9 650 | |
6 | 906015 | Gyermekétkeztetés | 8 000 | - | - | - | 8 000 | 8 000 | - | - | 3 074 | 11 074 |
7 | Kötelező feladatok össz. (6) | 8 000 | - | - | - | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 | |
8 | Konyha összesen (5+7) | 17 650 | - | - | - | 17 650 | 17 650 | - | - | 3 074 | 20 724 | |
9 | 013350 | Lakóingatlan bérbead., közter.fogl. | 8 000 | - | - | - | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 |
10 | 066020 | Város- és községgazd. | 1 500 | - | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | 1 500 |
11 | 011130 | Önkormányzati igazgatási tevék. | - | - | 503 000 | - | 503 000 | - | - | 745 166 | - | 745 166 |
12 | 081030 | Sport | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
13 | 041233 | Közfoglalkoztatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 082092 | Közművelődés | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 |
15 | Önként vállalt feladatok össz.(9+...+14) | 19 600 | - | 503 000 | - | 522 600 | 19 600 | - | 745 166 | - | 764 766 | |
16 | 066020 | Város- és községgazd. | 600 | - | - | - | 600 | 600 | - | - | - | 600 |
17 | 072311 | Fogászat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 074031 | Védőnő | - | 5 700 | - | - | 5 700 | - | 6 200 | - | - | 6 200 |
19 | 072111 | Háziorvos | - | 200 | - | - | 200 | - | 300 | - | - | 300 |
20 | 082044 | Könyvtár | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 011130 | Önkorm.igazg.tevék. | 600 | 500 | - | 351 480 | 352 580 | 600 | 1 500 | - | 301 716 | 303 816 |
22 | 018030 | Finanszírozás | 111 105 | - | - | - | 111 105 | 118 170 | - | - | - | 118 170 |
23 | 900020 | Szakfel.nélk.elszám.bevét. | 153 000 | - | - | - | 153 000 | 153 000 | - | - | - | 153 000 |
24 | Kötelező feladatok össz.(16+...+23) | 265 305 | 6 400 | - | 351 480 | 623 185 | 272 370 | 8 000 | - | 301 716 | 582 086 | |
25 | Önkormányzat összesen (15+24) | 284 905 | 6 400 | 503 000 | 351 480 | 1 145 785 | 291 970 | 8 000 | 745 166 | 301 716 | 1 346 852 | |
26 | - | #HIV! | #HIV! | |||||||||
26 | 011130 | Polg.Hiv. igazgatási tevék. | - | - | - | - | - | - | - | 1 096 | 1 096 | |
27 | Államigazgatási fel.össz.ph | - | - | - | - | - | - | - | 1 096 | 1 096 | ||
28 | Polgármesteri hivatal össz | - | - | - | - | - | - | - | 1 096 | 1 096 | ||
29 | - | |||||||||||
29 | ÖNKORMÁNYZAT főösszesen (2+8+25+29) | 302 555 | 6 400 | 503 000 | 351 480 | 1 163 435 | 8 000 | 745 166 | 351 480 | 1 104 646 | ||
30 | - | #HIV! | ||||||||||
30 | Kötelező feladatok összesen (7+24): | 273 305 | 6 400 | - | 351 480 | 631 185 | 532 250 | 8 000 | - | 301 716 | 841 966 | |
31 | Önként vállalt feladatok össz. (5+15): | 29 250 | - | 503 000 | - | 532 250 | - | 745 166 | - | 745 166 | ||
32 | Államigazgatási fel. össz. (28): | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 096 | 1 096 | |
2. melléklet
2. melléklet a 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Kiadások részletezése a 2020. évi költségvetéshez (Ezer Ft) | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||||||
Kiadások megnevezése | Óvoda | Konyha | Polg. Hiv. | Önkorm | ÖNKORM FŐÖSSZ. | Óvoda | Konyha | Polg. Hiv. | Önkorm | ÖNKORM FŐÖSSZ. | |||
1 | Személyi juttatások | 71 000 | 20 400 | 43 800 | 54 000 | 189 200 | 72 454 | 23 027 | 47 053 | 58 796 | 201 330 | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 14 000 | 3 800 | 8 000 | 10 000 | 35 800 | 14 302 | 3 800 | 8 094 | 10 000 | 36 196 | ||
3 | Dologi kiadások (4+...+10) | 2 375 | 34 125 | 5 550 | 40 050 | 82 100 | 2 237 | 29 877 | 5 027 | 61 064 | 98 205 | ||
4 | ebből | készletbeszerzés | 1 000 | 25 000 | 1 000 | 10 000 | 37 000 | 969 | 21 143 | 947 | 10 008 | 33 067 | |
5 | kommunikációs szolgáltatás | 200 | 200 | 1 000 | 700 | 2 100 | 153 | 190 | 760 | 700 | 1 803 | ||
6 | szolgáltatási kiadások | 550 | 1 800 | 2 500 | 21 000 | 25 850 | 729 | 1 419 | 2 751 | 42 006 | 46 905 | ||
7 | ÁFA kiadás | 400 | 7 000 | 600 | 6 000 | 14 000 | 300 | 7 000 | 539 | 6 000 | 13 839 | ||
8 | kiküldetés | 25 | 25 | 400 | 350 | 800 | - | 25 | - | 350 | 375 | ||
9 | egyéb dologi: adók, díjak, befizetések | 200 | 100 | 50 | 1 800 | 2 150 | 86 | 100 | 30 | 1 800 | 2 016 | ||
10 | kamatkiadás (viziközmű) | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | 200 | 200 | ||
11 | Működési célú átad. össz. (12+...+15) | - | - | - | 6 580 | 6 580 | - | - | - | 30 400 | 30 400 | ||
12 | ebből | egyéb szerveknek összesen | - | - | - | 2 180 | 2 180 | - | - | - | 4 300 | 4 300 | |
13 | sportcélra | - | - | - | 4 000 | 4 000 | - | - | - | 4 000 | 4 000 | ||
14 | egyéb (alapítvány, stb.) | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | ||
15 | nemzetiségi önkormányzat | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | 22 000 | 22 000 | ||
16 | Önkormányzati segély (17+...+21) | - | - | - | 4 578 | 4 578 | - | - | - | 3 148 | 3 148 | ||
17 | ebből | temetési segély | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | |
18 | lakásfenntartási támogatás | - | - | - | 330 | 330 | - | - | - | - | - | ||
19 | családtámogatás | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | ||
20 | időskorúak juttatása | - | - | - | 3 148 | 3 148 | - | - | - | 3 148 | 3 148 | ||
21 | egyéb rászorultságtól függő | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | ||
22 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16) | 87 375 | 58 325 | 57 350 | 115 208 | 318 258 | 88 993 | 56 704 | 60 174 | 163 408 | 369 279 | ||
23 | Felújítások (24+…+35+41+…+45) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 89 000 | 92 000 | - | 1 000 | - | 347 529 | 348 529 | ||
24 | ebből | Művelődési Ház felújítási munkái | - | - | - | 6 000 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | 6 000 | |
25 | Szennyvíztisztitó felújítása | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 382 | 72 259 | ||
26 | Gyermelyi út ipari ter. járda tervezése | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
27 | Héregi út ipari ter. járda felújítása | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
28 | Szökőkút, és híd felújítása | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
29 | Sportpark koncepció terv kidolgozása | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
30 | Tornyó fejlesztése út felújítás | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | ||
31 | Iparterületek felmérése | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
32 | Faluközpont látványterv elkészítése | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
33 | Belterületi csapadékvíz elveztés tervezése | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
34 | Területrendezés | - | - | - | 3 000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 | 3 000 | ||
35 | Egyéb felújítási munkák | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 13 000 | 16 000 | - | 1 000 | - | 33 147 | 34 147 | ||
36 | ebből | Sziget melletti vízfolyás meder burk. | - | - | - | 13 000 | 13 000 | - | - | - | 28 687 | 28 687 | |
37 | Bejárati ajtó Iskola | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 355 | ||
38 | Bejárat ajtó irattár | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 121 | ||
39 | Vízlágyító | - | - | - | - | - | - | 1 000 | - | - | 1 000 | ||
40 | Vízmű önk bér. díj terhére végzett felúj. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 984 | 3 984 | ||
41 | Egyéb pályázati felújításokhoz önrész | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 9 338 | 9 338 | ||
42 | Petőfi és Cserkész utca forgalmi rend kiépítése | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | 1 000 | ||
43 | Magyar Falu program: játszótéri játékok | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 994 | 4 994 | ||
44 | Tájház javítási munkái | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 668 | 4 668 | ||
45 | Anna-kép felújítása | - | - | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 2 000 | 2 000 | ||
46 | Tárgyieszköz-beszerzések összesen (47+52+54+72) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 599 500 | 602 500 | 720 | 5 695 | 273 | 621 640 | 628 328 | ||
47 | ebből | Immateriális javak (48+…+51) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 737 | 5 737 | |
48 | Kamerarendszer bővítése | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 042 | 4 042 | ||
49 | Pályázat orvosi eszk. Win 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 124 | ||
50 | Rákóczi utca tervezése | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 700 | ||
51 | Rend. eszk. mód. (Környezetterv) | - | - | - | - | - | - | - | - | 871 | 871 | ||
52 | Informatikai eszközök beszerése (53) | - | - | 1 000 | - | 1 000 | - | - | 273 | 507 | 780 | ||
53 | pály.: orvosi eszk., szgép, monitor | - | - | 1 000 | - | 1 000 | - | - | 273 | 507 | 780 | ||
54 | ingatlan (55+…..+71) | - | - | - | 588 372 | 588 372 | - | - | - | 591 509 | 591 509 | ||
55 | ebből | Színpad fölé tető | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
56 | Mesterkulcs beruházás | - | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 2 000 | 2 000 | |||
57 | Körpince víz kialak. wc vízvez. szer | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | ||
58 | Konyha és konténerhez tető | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 330 | |||
59 | Petőfi cserkész út forg. Csillapítás | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | ||
60 | Légkábel kiváltása | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | |||
61 | Konyha,Hivatal tervezési munkái | - | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 2 000 | 2 000 | |||
62 | Kultúr eseti beruházásai | - | - | 6 000 | 6 000 | - | - | 6 000 | 6 000 | ||||
63 | kondipark gumi burkolat | - | - | - | 5 372 | 5 372 | - | - | - | 5 015 | 5 015 | ||
64 | Patakmeder helyreállítás, utómunkái | - | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 2 000 | 2 000 | |||
65 | Sportpark fejl. (skeetboard pálya) | - | - | - | - | - | - | - | 4 947 | 4 947 | |||
66 | Játszótér fejl. + tornyói játszótér | - | - | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 15 847 | 15 847 | |||
67 | Egyéb építőipari munkák | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | |||
68 | ebből: Védőkorlát iskola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69 | Egyéb pály. beruházásokhoz önrész | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 9 770 | 9 770 | |||
70 | Teniszpálya átalakítása | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | |||
71 | Pályázat: Bölcsöde ber.+ szennyvíztiszt. | - | - | 503 000 | 503 000 | - | - | - | 503 000 | 503 000 | |||
72 | Egyéb tárgyi eszköz (73+…+96) | 1 000 | 1 000 | - | 11 128 | 13 128 | 720 | 5 695 | - | 23 887 | 30 302 | ||
73 | ebből | Kerékpártároló | - | - | - | 217 | 217 | - | - | - | 217 | 217 | |
74 | Akkutöltő,fűkasza,ágvágó,fűnyíró,talajfúró | - | - | - | 686 | 686 | - | - | - | 686 | 686 | ||
75 | AC szivattyú | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 40 | ||
76 | Mini konyha hűtővel | - | - | - | 112 | 112 | - | - | - | 112 | 112 | ||
77 | Fűrész és motorolaj | - | - | - | 180 | 180 | - | - | - | 180 | 180 | ||
78 | Karácsonyi fénydekoráció | - | - | - | 2 349 | 2 349 | - | - | - | 2 349 | 2 349 | ||
79 | Adapter | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | 16 | 16 | ||
80 | Alex bútor kültéri padok, asztalok | - | - | - | 727 | 727 | - | - | - | 727 | 727 | ||
81 | Szerszámos kocsi | - | - | - | 190 | 190 | - | - | - | 190 | 190 | ||
82 | Konyha bútor | - | - | - | 70 | 70 | - | - | - | 70 | 70 | ||
83 | Raklapvilla | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | ||
84 | Betonkeverő | - | - | - | 95 | 95 | - | - | - | 95 | 95 | ||
85 | Hulladékgyűjtő, virágláda | - | - | - | 467 | 467 | - | - | - | 467 | 467 | ||
86 | Gépkocsi PTK 480 | - | - | - | 3 600 | 3 600 | - | - | - | 3 600 | 3 600 | ||
87 | Traktor+pótkocsi | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 475 | 7 475 | ||
88 | Polcok (Lujzi), Tasam, fektetővászon, szivacs | - | - | - | 249 | 249 | 720 | - | - | 249 | 969 | ||
89 | Keverőgép, krok. emelő, kompresszor | - | - | - | 104 | 104 | - | - | - | 104 | 104 | ||
90 | óvodai játékok | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 257 | ||
91 | Magasnyomású mosó | - | - | - | 473 | 473 | - | - | - | 473 | 473 | ||
92 | Ipari lombszívó, lombfúvó | - | - | - | 1 453 | 1 453 | - | - | - | 1 435 | 1 435 | ||
93 | orvosi pályázat: telefon,szék,orv. eszk | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 370 | 2 370 | ||
94 | Kosárpalánk | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 73 | ||
95 | Egyéb( székek, lámpák, polcok ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 602 | 2 602 | ||
96 | főzőüstök, iroda konténer, tepsik | - | - | - | - | - | - | 5 695 | - | - | 5 695 | ||
97 | Hiteltörlesztés viziközmű | - | - | - | 1 092 | 1 092 | - | - | - | 273 | 273 | ||
98 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+46+97) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 689 592 | 695 592 | 720 | 6 695 | 273 | 969 442 | 977 130 | ||
99 | TARTALÉKOK | - | - | - | 148 493 | 148 493 | - | - | - | 24 429 | 24 429 | ||
100 | általános tartalék | - | - | - | 148 493 | 148 493 | - | - | - | 24 429 | 24 429 | ||
101 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+98+99) | 89 375 | 60 325 | 59 350 | 953 293 | 1 162 343 | 89 713 | 63 399 | 60 447 | 1 157 279 | 1 370 838 | ||
102 | Működési kiadások tartalékkal | 88 993 | 56 704 | 60 174 | 187 837 | 393 708 | 88 993 | 56 704 | 60 174 | 187 837 | 393 708 | ||
103 | Felhalmozási kiadások tartalékkal | 720 | 6 695 | 273 | 993 871 | 1 001 559 | 720 | 6 695 | 273 | 993 871 | 1 001 559 | ||
104 | Intézményfinanszírozás Óvodánál | - | - | - | 89 375 | 89 375 | - | - | - | 89 375 | 89 375 | ||
105 | Intézményfinanszírozás Konyhánál | - | - | - | 42 675 | 42 675 | - | - | - | 42 675 | 42 675 | ||
106 | Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál | - | - | - | 59 350 | 59 350 | - | - | - | 59 350 | 59 350 | ||
107 | Intézményfinanszírozás önk.főösszesen | - | - | - | 191 400 | 191 400 | - | - | - | 191 400 | 191 400 | ||
3. melléklet
3. melléklet a 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||
A 2020. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése (Ezer Ft) | |||||
Eredeti | Módosított | ||||
Feladat megnevezése | Előirányzott összeg | Előirányzott összeg | |||
1 | Művelődési Ház felújítási munkái | 6 000 | - | ||
2 | Gyermelyi út ipari ter. Járda tervezése | 5 000 | 260 | ||
3 | Héregi út ipari ter. járda felújítása | 5 000 | - | ||
4 | Szökőkút, és híd felújítása | 5 000 | - | ||
5 | Sportpark koncepció terv kidolgozása | 5 000 | - | ||
6 | Tornyó fejlesztése út felújítása | 10 000 | 8 118 | ||
7 | Iparterületek felmérése | 5 000 | - | ||
8 | Faluközpont látványterv elkészítése | 5 000 | - | ||
9 | Belterületi csapadékvíz elveztés tervezése | 5 000 | - | ||
10 | Területrendezés | 3 000 | - | ||
11 | Egyéb felújítási munkák | 13 000 | 27 178 | ||
12 | ebből | Sziget melletti vízfolyás meder burk. | - | 22 718 | |
13 | Bejárati ajtó Iskola | - | 355 | ||
14 | Bejárat ajtó irattár | - | 121 | ||
15 | Vízmű önk bér. díj terhére végzett felúj. | - | 3 984 | ||
16 | Egyéb pályázati felújításokhoz önrész | 20 000 | - | ||
17 | Anna-kép felújítása | 2 000 | 1 222 | ||
18 | Petőfi és Cserkész uta forgalmi rend kiépítése | - | 1 000 | ||
19 | Magyar Falu program: játszótéri játék | - | 4 994 | ||
20 | Tájház javítási munkái | - | 4 668 | ||
21 | Szennyvíztisztitó felújítása | - | 300 089 | ||
22 | Önkormányzat összesen (1+…+21): | 89 000 | 347 529 | ||
23 | Óvoda egyéb felújítási munkái | 1000 | 0 | ||
24 | Óvoda összesen (23) | 1 000 | - | ||
25 | Polg.hivatal egyéb felújítási munkái | 1 000 | - | ||
26 | Polgármesteri hivatal összesen (25) | 1 000 | - | ||
27 | Konyha egyéb felújítási munkái | 1 000 | 1 000 | ||
28 | Konyha összesen (27) | 1 000 | 1 000 | ||
29 | Önkormányzat főösszesen (22+24+26+28) | 92 000 | 348 529 | ||
4. melléklet
4. melléklet a 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||
A 2020. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése (Ezer Ft) | |||||
Eredeti | Módosított | ||||
Feladat megnevezése | Előirányzat | ||||
1 | Immateriális javak (2+…+5) | - | 5 737 | ||
2 | ebből | Kamera rendszer bővítése átalakítása | - | 4 042 | |
3 | Rákóczi út átépítésének a tervezése | - | 700 | ||
4 | Pélyázat orvosi eszk. Win 10 | - | 124 | ||
5 | Rendezési eszk. modósítás ( környezetterv) | - | 871 | ||
6 | Imformatikai eszközök beszerzése (7) | 507 | |||
7 | ebből | Pályázat: orvosi eszk.: monitor, sz. gép | - | 507 | |
8 | ingatlan (9+…..+19+25+…+27) | 598 000 | 593 217 | ||
9 | ebből | Színpad fölé tető | 5 000 | - | |
10 | Mesterkulcs beruházás | 2 000 | 1 217 | ||
11 | Légkábel kiváltása | 20 000 | - | ||
12 | Konyha, Hivatal tervezési munkái | 2 000 | 400 | ||
13 | Kultúr eseti beruházásai | 6 000 | 1 605 | ||
14 | Kondipark gumi burkolat | - | 5 015 | ||
15 | Patakmeder helyreállítás, utómunkái | 2 000 | - | ||
16 | Sportpark fejlesztése (sket board pálya) | 15 000 | 717 | ||
17 | Tornyói játékok | 647 | |||
18 | Játszótér fejlesztése | 8 000 | 21 383 | ||
19 | Egyéb építőipari munkák | 10 000 | 5 211 | ||
20 | ebből | Védőkorlát iskola | 378 | ||
21 | Bicskei út vízbekötés | 288 | |||
22 | Petőfi és Cserkész utca forg. csill. | 300 | |||
23 | Gyermelyi út buszöből kialk. terv | 930 | |||
24 | Óvoda előtető készítése | 330 | |||
25 | Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész | 20 000 | - | ||
26 | Teniszpálya átalakítása | 5 000 | - | ||
27 | Pályázat: Bölcsöde ber.+ szennyvíztiszt. | 503 000 | 557 022 | ||
28 | ebből | Bölcsöde | - | 540 894 | |
29 | Kondipark "D" típusú | 16 128 | |||
30 | Egyéb tárgyi eszköz (31+52) | 1 500 | 22 179 | ||
31 | ebből | Kerékpártároló | - | 217 | |
32 | Akk. töltő,fűnyíró, fűkasza, ágvágó, talajfúró | - | 686 | ||
33 | AC szivattyú | - | 40 | ||
34 | Mini konyha hűtővel | - | 112 | ||
35 | Fűrész és motorolaj, lombfúvó | - | 238 | ||
36 | Adapter | - | 16 | ||
37 | Alex bútor kültéri padok, asztalok | - | 727 | ||
38 | Szerszámos kocsi | - | 190 | ||
39 | Konyha bútor | - | 70 | ||
40 | Raklapvilla | - | 100 | ||
41 | Betonkeverő | - | 95 | ||
42 | Hulladékgyűjtő, virágláda | - | 467 | ||
43 | Gépkocsi PTK 480 virágláda | - | 3 600 | ||
44 | Karácsonyi fénydekoráció | - | 2 349 | ||
45 | Polcok (Lujzi), Tasam | - | 249 | ||
46 | Keverőgép, krok. emelő, kompresszor | - | 104 | ||
47 | Magasnyomású mosó | - | 473 | ||
48 | Kosárpalánk | - | 73 | ||
49 | Pályázat: Captain traktor+bagodi pótkocsi | - | 7 475 | ||
50 | Pályázat: orvosi eszközök: szék, telefon | - | 2 370 | ||
51 | Ipari lombszívó | 1 500 | 1 435 | ||
52 | Egyéb (székek lámpák polcok -Ausztria) | - | 1 093 | ||
53 | Önkormányzat (1+6+8+30) | 599 500 | 621 640 | ||
54 | Konyha egyéb beruházása | 1 000 | 5 695 | ||
55 | Konyha összesen (54) | 1 000 | 5 695 | ||
56 | Polármesteri hivatal egyéb beruházása | 1 000 | 273 | ||
57 | Polgármesteri Hivatal összesen (56) | 1 000 | 273 | ||
58 | Óvoda egyéb beruházása | 2 114 | 720 | ||
59 | Óvoda összesen (58) | 1 000 | 720 | ||
60 | Önkormányzat főösszesen (53+55+57+59) | 602 500 | 628 328 | ||