Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2024. 09. 29Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)1 2 Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a)3 bevételi főösszegét :738.914.984 Ft-ban
b)4 kiadási főösszegét: 875.207.202Ft-ban
c)5 a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 136.292.218 Ft-ban
állapítja meg.”
(2)6 A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 136.292.218 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.
2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet részletezi.
(2) A rendelet 1/b. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.
(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A költségvetési év fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) és g) pontja szerinti kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000,- Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1a. melléklet
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
1. |
Működési bevételek összesen (2+6+10+20+22+26) |
472 391 217 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
26 522 482 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
11 536 452 |
|
4. |
Önként vállalt feladatokra |
14 986 000 |
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6. |
Működési célú támogatás áht. belülről |
21 627 340 |
|
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
15 204 070 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
6 423 270 |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10. |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-20) |
193 524 025 |
|
11. |
Ebből kötelező feladatokra |
150 763 849 |
|
12. |
Önként vállalt feladatokra |
13 962 658 |
|
13 |
Államigazgatási feladatokra |
28 797 518 |
|
14. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
47 714 042 |
|
15. |
II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. |
88 067 800 |
|
16. |
III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. |
46 581 813 |
|
17. |
ebből bölcsődei ellátás |
21 763 949 |
|
18. |
gyermekétkeztetés |
19 996 469 |
|
szünidei étkezés |
54 471 |
|
|
egyéb szociális támogatás |
4 766 924 |
|
|
19. |
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok |
5 995 380 |
|
20. |
Működési célú kiegészítő támogatás |
5 164 990 |
|
21. |
Ebből kötelező feladatra |
5 164 990 |
|
22. |
Működési célú átvett támogatás |
597 400 |
|
23. |
Ebből Kötelező feladatokra |
373 900 |
|
24. |
Önként vállalt feladatokra |
223 500 |
|
25. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
26. |
Közhatalmi bevételek (28+30) |
230 120 000 |
|
27. |
Ebből Kötelező feladatokra |
185 120 000 |
|
28. |
Önként vállalt feladatokra |
45 000 000 |
|
29. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
30. |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi |
|
|
31. |
- Gépjárműadó |
|
|
32. |
Helyi adók |
230 120 000 |
|
33. |
Felhalmozás célú bevételek (35+36+37) |
55 0376 629 |
|
34. |
Ebből Kötelező feladatokra |
10 682 987 |
|
35. |
Önként vállalt feladatokra |
44 693 642 |
|
36. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
37. |
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s) |
47 079 854 |
|
38. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
5 000 000 |
|
39. |
Magánszemélyek támogatása |
3 296 775 |
|
40. |
Költségvetési bevételek összesen (1+33) |
527 767 846 |
|
41. |
Finanszírozási bevételek (42+46+51) |
347 439 356 |
|
42. |
Irányítószervi támogatás |
211 147 138 |
|
43. |
Ebből Kötelező feladatokra |
163 127 446 |
|
44. |
Önként vállalt feladatokra |
19 222 174 |
|
45. |
Államigazgatási feladatokra |
28 797 518 |
|
46. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
136 292 218 |
|
48. |
Ebből Kötelező feladatokra |
135 761 292 |
|
49. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
50. |
Államigazgatási feladatokra |
530 926 |
|
51. |
Hitelfelvétel |
|
|
52. |
Kötelező vállalt feladatokra |
|
|
53. |
Tárgyévi bevételek összesen (40+41) |
875 207 202 |
|
54. |
Ebből Kötelező feladatokra |
672 569 996 |
|
55. |
Önként vállalt feladatokra |
144 511 244 |
|
56. |
Államigazgatási feladatokra |
58 125 962 |
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+22+24) |
382 792 566 |
|
2. |
Személyi juttatások |
202 054 673 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
161 925 489 |
|
4. |
Önként vállalt feladatokra |
18 106 301 |
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
22 022 883 |
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
35 179 105 |
|
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
28 944 374 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
2 270 000 |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
3 964 731 |
|
10. |
Dologi kiadások |
118 905 572 |
|
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
114 006 903 |
|
12. |
Önként vállalt feladatokra |
1 808 743 |
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
3 092 926 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások(15+16+17+18) |
18 425 399 |
|
15. |
áht.belül |
3 237 200 |
|
16. |
áht.kivül |
13 033 200 |
|
17. |
Működési célú kölcsön áht.kivül |
1 220 000 |
|
18. |
Működési célú kölcsön áht.belül |
934 999 |
|
19. |
Ebből Kötelező feladatokra |
3 237 200 |
|
20. |
Önként vállalt feladatokra |
15 188 199 |
|
21. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
22. |
Költségvetési elvonás |
3 183 589 |
|
23. |
Kötelező feladatra |
3 183 589 |
|
24. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 41 228 |
|
25. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 541 228 |
|
26. |
Önként vállalt feladatokra |
2 500 000 |
|
27. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
28 |
Fejlesztési célú kiadások (32+27+28) |
153 200 430 |
|
29. |
Ebből Kötelező feladatok |
102 952 526 |
|
30. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
31. |
Államigazgatási feladatok |
247 904 |
|
32. |
Beruházások |
95 474 377 |
|
33. |
Felújítási kiadások |
52 041 664 |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások-támogatás |
|
|
35. |
Felhalmozás célú átadás |
5 188 584 |
|
36. |
Tartalék |
59 418 698 |
|
- ebből általános célú |
24 002 871 |
|
|
Cél tartalék |
35 415 827 |
|
|
37. |
Ebből kötelező feladatokra |
24 002 571 |
|
38. |
Önként vállalt feladatokra |
35 415 827 |
|
39. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+23+30) |
595 411 694 |
|
40. |
Finanszírozási kiadások(35+39) |
279 795 505 |
|
41. |
Intézmények finanszírozása |
211 147 138 |
|
42. |
Ebből Kötelező feladatok |
163 127 446 |
|
43. |
Önként vállalt feladatok |
19 222 174 |
|
44. |
Államigazgatási feladatok |
28 797 518 |
|
45. |
Állami támogatás megeleőlegzés visszafizetés |
6 448 370 |
|
46. |
Kötelező feladatra |
6 448 370 |
|
47. |
Hiteltörlesztés |
62 200 000 |
|
48. |
Kötelező vállalt feladatokra |
62 200 000 |
|
49. |
Tárgyévi kiadások összesen (33+34) |
875 207 202 |
|
50. |
Ebből Kötelező feladatokra |
672 569 996 |
|
51. |
Önként vállalt feladatokra |
144 511 244 |
|
52. |
Államigazgatási feladatokra |
58 125 962 |
|
53. |
Engedélyezett létszám összesen |
47 |
|
54. |
Ebből Kötelező feladatokra |
37,5 |
|
55. |
Önként vállalt feladatokra |
5 |
|
56. |
Államigazgatási feladatokra |
4,5 |
|
57. |
Összesenből közcélú foglalkoztatás |
|
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
1. |
Működési bevételek összesen (2+6+10+20+24) |
445 011 869 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
26 162 452 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
14 236 452 |
|
4. |
Önként vállalt feladatokra |
11 926 000 |
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6. |
Működési célú támogatás áht. belülről |
17 710 967 |
|
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
11 287 697 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
6 423 270 |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10. |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-19) |
171 018 450 |
|
11. |
Ebből kötelező feladatokra |
128 258 274 |
|
12. |
Önként vállalt feladatokra |
13 398 000 |
|
13 |
Államigazgatási feladatokra |
29 362 176 |
|
14. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
38 377 738 |
|
15. |
II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. |
85 542 066 |
|
16. |
III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. |
41 416 866 |
|
17. |
ebből bölcsődei ellátás |
14 764 429 |
|
18. |
gyermekétkeztetés |
21 831 042 |
|
szünidei étkezés |
54 471 |
|
|
egyéb szociális támogatás |
4 766 924 |
|
|
19. |
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok |
4 749 996 |
|
20. |
Működési célú visszatérülés |
|
|
21. |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
|
22. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
23. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
24. |
Közhatalmi bevételek (28+30) |
230 120 000 |
|
25. |
Ebből Kötelező feladatokra |
155 757 823 |
|
26. |
Önként vállalt feladatokra |
45 000 000 |
|
27. |
Államigazgatási feladatokra |
29 362 177 |
|
28. |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi |
|
|
29. |
- Gépjárműadó |
|
|
30. |
Helyi adók |
230 120 000 |
|
31. |
Felhalmozás célú bevételek (35+36+37) |
19 402 934 |
|
32. |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
|
33. |
Önként vállalt feladatokra |
19 402 934 |
|
34. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
35. |
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s) |
12 536 159 |
|
36. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
5 000 000 |
|
37. |
Magánszemélyek támogatása |
1 866 775 |
|
38. |
Költségvetési bevételek összesen (1+31) |
464 414 803 |
|
39. |
Finanszírozási bevételek (39+43+47) |
359 332 670 |
|
39. |
Irányítószervi támogatás |
215 857 137 |
|
40. |
Ebből Kötelező feladatokra |
167 139 916 |
|
41. |
Önként vállalt feladatokra |
19 355 044 |
|
42. |
Államigazgatási feladatokra |
29 362 177 |
|
43. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
143 475 533 |
|
44. |
Ebből Kötelező feladatokra |
143 475 533 |
|
45. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
46. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
47. |
Hitelfelvétel |
|
|
48. |
Kötelező vállalt feladatokra |
|
|
49. |
Tárgyévi bevételek összesen (38+39) |
823 747 473 |
|
50. |
Ebből Kötelező feladatokra |
620 155 695 |
|
51. |
Önként vállalt feladatokra |
115 505 248 |
|
52. |
Államigazgatási feladatokra |
88 086 530 |
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+19) |
377 778 707 |
|
2. |
Személyi juttatások |
201 110 076 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
160 795 829 |
|
4. |
Önként vállalt feladatokra |
18 106 301 |
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
22 207 946 |
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
34 668 090 |
|
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
28 433 359 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
2 270 000 |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
3 964 731 |
|
10. |
Dologi kiadások |
118 343 331 |
|
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
113 317 710 |
|
12. |
Önként vállalt feladatokra |
1 808 743 |
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
3 216 878 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 325 399 |
|
- ebből áht.belül |
5 534 999 |
|
|
áht.kivül |
10 790 400 |
|
|
15. |
Ebből Kötelező feladatokra |
5 534 999 |
|
16. |
Önként vállalt feladatokra |
10 790 400 |
|
17. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
18. |
Költségvetési elvonás |
2 831 811 |
|
19. |
Kötelező feladatra |
2 831 811 |
|
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
|
20. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 000 000 |
|
21. |
Önként vállalt feladatokra |
2 500 000 |
|
22 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
23. |
Fejlesztési célú kiadások (26+27+28) |
147 710 781 |
|
24. |
Ebből Kötelező feladatok |
97 586 829 |
|
25. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
25. |
Államigazgatási feladatok |
123 952 |
|
26. |
Beruházások |
91 729 740 |
|
27. |
Felújítási kiadások |
54 792 457 |
|
28. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások-támogatás |
|
|
29. |
Felhalmozás célú átadás |
1 188 584 |
|
30. |
Tartalék |
13 752 478 |
|
- ebből általános célú |
11 861 731 |
|
|
Cél tartalék |
1 890 747 |
|
|
31. |
Ebből kötelező feladatokra |
11 861 731 |
|
32. |
Önként vállalt feladatokra |
1 890 747 |
|
33. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30) |
539 241 966 |
|
34. |
Finanszírozási kiadások(35+39) |
284 505 507 |
|
35. |
Intézmények finanszírozása |
215 857 137 |
|
36. |
Ebből Kötelező feladatok |
167 139 916 |
|
37. |
Önként vállalt feladatok |
19 355 044 |
|
38. |
Államigazgatási feladatok |
29 362 177 |
|
Állami támogatás megeleőlegzés visszafizetés |
6 448 370 |
|
|
Kötelező feladatra |
6 448 370 |
|
|
39. |
Hiteltörlesztés |
62 200 000 |
|
40. |
Kötelező vállalt feladatokra |
62 200 000 |
|
41. |
Tárgyévi kiadások összesen (33+34) |
823 747 473 |
|
42. |
Ebből Kötelező feladatokra |
658 150 554 |
|
43. |
Önként vállalt feladatokra |
106 721 235 |
|
44. |
Államigazgatási feladatokra |
58 875 684 |
|
45. |
Engedélyezett létszám összesen |
47 |
|
46. |
Ebből Kötelező feladatokra |
37,5 |
|
47. |
Önként vállalt feladatokra |
5 |
|
48. |
Államigazgatási feladatokra |
4,5 |
|
49. |
Összesenből közcélú foglalkoztatás |
3 |
1b. melléklet11
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei forrásonként
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
1. |
Működési bevételek (2+6+10+21+23) |
457 517 995 |
|
2. |
Intézményi működési bevétel |
12 156 000 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
|
4. |
Önként vállalt feladatokra |
12 156 000 |
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6. |
Működési célú támogatások áht. belül |
21 494 470 |
|
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
15 204 070 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
6 290 400 |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10. |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+19+20) |
193 524 025 |
|
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
150 763 849 |
|
12. |
Önként vállalt feladatokra |
13 962 658 |
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
28 797 518 |
|
14. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
47 714 042 |
|
15. |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
88 067 800 |
|
16. |
III. 2. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
46 581 813 |
|
17. |
ebből bölcsődei ellátás |
21 763 949 |
|
18. |
gyermekétkeztetés |
19 996 469 |
|
szünidei étkezés |
54 471 |
|
|
egyéb szociális feladatok |
4 766 924 |
|
|
19. |
IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
5 995 380 |
|
20. |
Működési célú kiegészítő támogatás |
5 164 990 |
|
21. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
223 500 |
|
22 |
ebből önként vállalt feladatokra |
223 500 |
|
23. |
Közhatalmi bevétel ( 28+29) |
230 120 000 |
|
24. |
Ebből Kötelező feladatokra |
185 120 000 |
|
25. |
Önként vállalt feladatokra |
45 000 000 |
|
26. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
27. |
Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó |
|
|
28. |
Helyi adók |
230 120 000 |
|
29. |
Felhalmozás célú bevételek (33+34+35) |
55 376 629 |
|
30. |
Ebből Kötelező feladatokra |
10 682 987 |
|
31. |
Önként vállalat feladatokra |
44 693 642 |
|
32. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
33 |
Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s) |
47 079 854 |
|
34. |
Tárgyieszközértékesítés |
5 000 000 |
|
35. |
Magán-civil szervezetek támogatása |
3 296 775 |
|
36. |
Költségvetési bevételek összesen (1+29) |
512 894 624 |
|
37. |
Finanszírozási bevételek (37+42) |
134 388 467 |
|
37. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
134 388 467 |
|
39. |
Ebből Kötelező feladatokra |
134 388 467 |
|
40. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
41. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
42. |
Hitelfelvétel |
|
|
43. |
Kötelező feladatokra |
|
|
44. |
Bevételek összesen (36+37) |
647 283 091 |
|
45. |
Ebből Kötelező feladatokra04 |
496 159 373 |
|
46. |
Önként vállalt feladatokra |
122 326 200 |
|
47. |
Államigazgatási feladatokra |
28 797 518 |
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+22+24) |
157 330 562 |
|
2. |
Személyi juttatások |
48 179 053 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladatok |
48 179 053 |
|
4. |
Önként vállalat feladatokra |
|
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 875 378 |
|
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
7 875 378 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10. |
Dologi kiadások |
74 625 915 |
|
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
74 625 915 |
|
12. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások (18+19+20) |
18 425 399 |
|
15. |
Ebből Kötelező feladatokra |
3 237 200 |
|
16. |
Önként vállat feladatokra |
15 188 199 |
|
17. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
18. |
Működési célú támogatás áht.belül |
3 237 200 |
|
19. |
Működési célú támogatás áht kivül |
13 033 200 |
|
20. |
Működési célú kölcsön áht. kívül |
1 220 000 |
|
21. |
Működési célú kölcsön áht belül |
934 999 |
|
22. |
Költségvetési elvonás |
3 183 589 |
|
23. |
Kötelező feladatra |
3 183 589 |
|
24. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 041 228 |
|
25. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 541 228 |
|
26. |
Önként vállalt feladatokra |
2 500 000 |
|
27. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
28. |
Fejlesztési célú kiadások (32+33+34) |
150 738 323 |
|
29. |
Ebből Kötelező feladatok |
100 738 323 |
|
30. |
Önként vállalt feladatok |
50 000 000 |
|
31. |
Államigazgatási feladatok |
|
|
32, |
Beruházások |
93 508 078 |
|
33. |
Felújítási kiadások |
52 041 661 |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás |
5 188 584 |
|
35. |
||
|
36. |
Tartalékok |
59 418 698 |
|
37. |
Ebből: általános célú tartalék |
24 002 871 |
|
38. |
Cél tartalék |
35 415 827 |
|
39. |
Ebből Kötelező feladatokra |
24 002 871 |
|
40. |
Önként vállalt feladatokra |
135 415 827 |
|
41. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+28+36) |
367 487 583 |
|
42. |
Finanszírozási kiadások |
279 795 508 |
|
43. |
Intézmények finanszírozása |
211 147 138 |
|
44. |
Ebből Kötelező feladatokra |
163 127 446 |
|
45. |
Önként vállalt feladatokra |
19 222 174 |
|
46. |
Államigazgatási feladatokra |
28 797 518 |
|
47. |
Állami támogatás megelőlegzés visszafizetés |
6 448 370 |
|
48. |
Kötelező feladatra |
6 448 370 |
|
49. |
Hitel törlesztés |
62 200 000 |
|
50. |
Kötelező feladatokra |
62 200 000 |
|
51. |
Kiadások összesen (40+41) |
647 283 091 |
|
52. |
Ebből Kötelező feladatok |
496 159 373 |
|
53. |
Önként vállalt feladatok |
122 326 200 |
|
54. |
Államigazgatási feladatok |
28 797 518 |
|
55. |
Engedélyezett létszám összesen |
9 |
|
56. |
Ebből Kötelező feladatok |
9 |
|
57. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
58. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
59. |
Ebből - közcélú foglalkoztatás |
3 |
2. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatás áht. belül |
|
|
3. |
Ebből Államigazgatási feladatra |
|
|
4. |
Kötelező feladatokra |
|
|
5. |
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
|
|
6. |
Egyéb működési célú támogatás |
|
|
7. |
Pénzmaradvány |
1061 853 |
|
8. |
Kötelező feladatokra |
530 927 |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
530 926 |
|
10. |
Önkormányzati támogatás |
57 595 035 |
|
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
28 797 517 |
|
12. |
Államigazgatási feladatokra |
28 797 518 |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
14. |
Ebből Kötelező feladatok |
29 328 444 |
|
15. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
16. |
Államigazgatási feladatok |
29 328 444 |
|
|
||
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (18+21+24) |
58 161 080 |
|
18. |
Személyi juttatások |
44 045 766 |
|
19. |
Ebből Kötelező feladatok |
22 022 883 |
|
20. |
Államigazgatási feladatok |
22 022 883 |
|
21. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 929 462 |
|
22. |
Ebből Kötelező feladatok |
3 964 731 |
|
23. |
Államigazgatási feladatok |
3 964 731 |
|
24. |
Dologi kiadások |
6 185 852 |
|
25. |
Ebből Kötelező feladatok |
3 092 926 |
|
26. |
Államigazgatási feladatok |
3 092 926 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
495 808 |
|
28. |
Ebből kötelező feladatra |
247 904 |
|
29. |
Államigazgatási feladatra |
247 904 |
|
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+27) |
58 656 888 |
|
31. |
Ebből Kötelező feladatok |
29 328 444 |
|
32. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
33. |
Államigazgatási feladatok |
29 328 444 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Ebből Kötelező feladatok |
4,5 |
|
Államigazgatási feladatok |
4,5 |
3. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (2+5+7+9) |
14 873 222 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
14 236 452 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladok |
11 406 452 |
|
4. |
Önként vállalt feladatok |
2 830 000 |
|
5. |
Bérleti díj, egyéni költségtérítés |
130 000 |
|
6. |
ebből kötelező feladatra |
130 000 |
|
7. |
Szlovák Nemzetiségi Önk. működési támogatása |
132 870 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
132 870 |
|
9. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
373 900 |
|
10. |
ebből kötelező feladatra |
373 900 |
|
11 |
Pénzmaradvány |
841 898 |
|
12. |
Ebből Kötelező feladatok |
841 898 |
|
13. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
14. |
Felhalmozási célú bevételek |
|
|
15. |
Önkormányzati támogatás |
153 552 103 |
|
16. |
Ebből Kötelező feladatok |
134 329 929 |
|
17. |
Önként vállalt feladatok |
19 222 174 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10) |
169 267 223 |
|
19 |
Ebből Kötelező feladatok |
147 082 179 |
|
20. |
Önként vállalt feladatok |
22 185 044 |
|
21. |
Kiadások |
|
|
22. |
Működési költségvetés kiadásai (20+23+26) |
167 300 924 |
|
23. |
Személyi juttatások |
109 829 854 |
|
24. |
Ebből Kötelező feladatok |
91 723 553 |
|
25. |
Önként vállalt feladatok |
18 106 301 |
|
26. |
Szociális hozzájárulási adó |
19 374 265 |
|
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
17 104 265 |
|
28. |
Önként vállalat feladatok |
2 270 000 |
|
29. |
Dologi kiadások |
38 096 805 |
|
30. |
Ebből Kötelező feladatok |
36 288 062 |
|
31. |
Önként vállalt feladatok |
1 808 743 |
|
32. |
Felhalmozási kiadások |
1 966 299 |
|
33. |
Kötelező feladatra |
1 966 299 |
|
34. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29) |
169 267 223 |
|
35. |
Ebből Kötelező feladatok |
147 082 179 |
|
37. |
Önként vállalt feladatokra |
22 185 044 |
|
Éves engedélyezett létszáma |
27 |
|
Ebből Kötelező feladatokra |
22 |
|
Önként vállalt feladatokra |
5 |
|
Közcélú feladatra |
0 |
4. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
Beruházások |
||
|
1. |
Személygépkocsik vásárlása |
14 000 000 |
|
2. |
Zajvédőfal műfüves pálya mellet |
1 000 000 |
|
3. |
HÉSZ módosítás |
2 000 000 |
|
4. |
Betlehemes szobrok II. rész |
1 600 201 |
|
5. |
Ingatlan vásárlás (Templom utca) |
50 000 000 |
|
6. |
Iskolai fitnesz park-pályázat |
7 341 449 |
|
7. |
Kamerarendszer II. rész |
6 177 988 |
|
8. |
MFP Közterületi gépek vásárlása- pályázat |
9 000 000 |
|
Laptop vásárlás |
229 990 |
|
|
Óvoda fejlesztési pályázatból MFP-OEF |
1 058 450 |
|
|
Új hivatal tervezése |
1 100 000 |
|
|
9. |
Óvoda laptop vásárlás |
120 000 |
|
10. |
2 db Árnyékoló Samufalvi Óvoda |
1 342 399 |
|
Óvodai kültéri napvitorla |
503 900 |
|
|
11. |
Hivatal számítástechnikai eszköz(SERVER) |
495 808 |
|
Összesen: |
95 970 185 |
|
|
Felújítások |
||
|
1. |
Hegyalja utca vízelvezetés |
3 000 000 |
|
2. |
Barmállás dűlő fejlesztés |
5 000 000 |
|
3. |
Szőlőhegy fejlesztés |
4 866 775 |
|
4. |
Közösségi szintér kialakítása |
7 395 400 |
|
5. |
Pince klub felújítás |
6 000 000 |
|
6. |
Domb utca felújítása |
16 530 282 |
|
7. |
Hegyalja felújítása |
11 000 000 |
|
8. |
Paplak melletti átjáró felújítása |
1 000 000 |
|
Összesen: |
52 041 661 |
|
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás |
5 188 584 |
|
|
VSE Pályázati önrész |
5 188 584 |
|
|
Pátria Faluközösségi Egyesület |
||
|
ÖSSZESEN |
153 200 430 |
5. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
|
1 |
Általános tartalék |
24 002 871 |
|
2 |
Céltartalék |
|
|
3 |
Összesen |
59 418 698 |
A rendelet szövegét a 15/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet 1§ (1)-a módosította. Hatályos: 2020.07.11-től
A rendelet szövegét a 19/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 1§ (1)-a módosította. Hatályos: 2020.09.12-től
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1a. melléklet cím szövegét a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
Az 1a. melléklet cím szövegét a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
Az 1a. melléklet cím szövegét a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
Az 1a. melléklet cím szövegét a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
Az 1b. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.