Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 15- 2022. 06. 16

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.15.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 585 434 629 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 1 018 623 438 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 433 188 809 Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 433 188 809 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)

507 324 054

2

Intézményi működési bevételek

33 569 773

3

Ebből Kötelező feladatokra

29 244 033

4

Önként vállalt feladatokra

4 325 740

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatás áht. belülről

20 252 702

7

Ebből Kötelező feladatokra

10 318 066

8

Önként vállalt feladatokra

8 358 000

9

Államigazgatási feladatokra

1 576 636

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)

267 381 579

11

Ebből kötelező feladatokra

192 827 998

12

Önként vállalt feladatokra

44 722 165

13

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

86 667 255

15

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

113 232 850

16

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

32 362 000

17

ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása

20 972 100

18

bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők

7 088 900

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

522 000

20

szociális és gyermekjóléti feladatok

3 779 000

21

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési

25 500 365

22

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

16 093 788

23

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

9 296 453

24

szünidei étkezés

110 124

25

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok

7 814 103

26

V. Illetménykiegészítés és járulékai

1 805 006

27

Önkormányzatok kiegészítő támogatás(iparűzési adó)

28

Működési célú visszatérülés

29

ebből önként vállalt feladatra

30

Közhatalmi bevételek (36)

186 120 000

31

Ebből Kötelező feladatokra

139 625 445

32

Önként vállalt feladatokra

46 494 555

33

Államigazgatási feladatokra

34

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

35

- Gépjárműadó

36

Helyi adók

186 120 000

37

Felhalmozás célú bevételek (41+42)

75 726 220

38

Ebből Kötelező feladatokra

75 726 220

39

Önként vállalt feladatokra

40

Államigazgatási feladatokra

41

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek

75 726 220

42

Felhalmozás célú áht.kivül

43

Költségvetési bevételek összesen (1+37)

583 050 274

44

Finanszírozási bevételek (46+49+55)

435 573 164

45

Irányítószervi támogatás

46

Ebből Kötelező feladatokra

47

Önként vállalt feladatokra

48

Államigazgatási feladatokra

49

Előző évi működési célú pénzmaradvány

435 573 164

50

Ebből Kötelező feladatokra

435 331 255

51

Önként vállalt feladatokra

52

Államigazgatási feladatokra

241 909

53

Hitelfelvétel

54

Kötelező vállalt feladatokra

55

Tárgyévi bevételek összesen (43+44)

1 018 623 438

56

Ebből Kötelező feladatokra

883 073 017

57

Önként vállalt feladatokra

103 900 460

58

Államigazgatási feladatokra

31 649 961

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)

452 006 032

2.

Személyi juttatások

242 415 580

3.

Ebből Kötelező feladatokra

182 930 789

4.

Önként vállalt feladatokra

35 012 625

5.

Államigazgatási feladatokra

24 472 166

6.

Szociális hozzájárulási adó

32 946 179

7.

Ebből Kötelező feladatokra

24 727 793

8.

Önként vállalt feladatokra

4 730 000

9.

Államigazgatási feladatokra

3 488 386

10.

Dologi kiadások

133 855 734

11.

Ebből Kötelező feladatokra

125 204 438

12.

Önként vállalt feladatokra

4 979 540

13.

Államigazgatási feladatokra

3 671 756

14.

Egyéb működési célú kiadások

21 788 000

- ebből áht.belül

9 600 000

áht.kivül

12 188 000

15.

Ebből Kötelező feladatokra

9 600 000

16.

Önként vállalt feladatokra

12 188 000

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 779 000

19.

Ebből Kötelező feladatokra

2 000 000

20.

Önként vállalt feladatokra

1 779 000

21.

Államigazgatási feladatokra

22.

Elvonások, befizetések

17 221 539

23.

Ebből kötelező feladatra

17 221 539

24.

Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)

399 757 265

25.

Ebből Kötelező feladatok

354 798 317

26.

Önként vállalt feladatok

44 941 295

27.

Államigazgatási feladatok

17 653

28.

Beruházások

289 730 181

29.

Felújítási kiadások

102 524 084

30.

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

31.

Felhalmozás célú átadás

7 503 000

32.

Tartalék

157 286 073

33.

- ebből általános célú

40 000 000

34.

Cél tartalék

117 286 073

35.

Ebből kötelező feladatokra

157 286 073

36.

Önként vállalt feladatokra

37.

Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)

1 009 049 370

38.

Finanszírozási kiadások(39+43)

9 574 068

39.

Állami támogatás megelőlegzés vissza

9 574 068

40.

Ebből Kötelező feladatok

9 574 068

41.

Önként vállalt feladatok

42.

Államigazgatási feladatok

43.

Hiteltörlesztés

44.

Kötelező vállalt feladatokra

45.

Tárgyévi kiadások összesen (37+38)

1 018 623 438

46.

Ebből Kötelező feladatokra

883 343 017

47.

Önként vállalt feladatokra

103 630 460

48.

Államigazgatási feladatokra

31 649 961

49.

Engedélyezett létszám összesen

43,5

50.

Ebből Kötelező feladatokra

39

51.

Önként vállalt feladatokra

52.

Államigazgatási feladatokra

4,5

53.

Összesenből közcélú foglalkoztatás

4

2. melléklet

2. melléklet

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési bevételek (2+6+10+26+30)

489 332 145

2.

Intézményi működési bevétel

17 154 500

3.

Ebből Kötelező feladatokra

4.

Önként vállalt feladatokra

17 154 500

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Működési célú támogatások áht. belül

18 676 066

7.

Ebből Kötelező feladatokra

10 318 066

8.

Önként vállalt feladatokra

8 358 000

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

267 381 579

11.

Ebből Kötelező feladatokra

192 827 998

12.

Önként vállalt feladatokra

44 722 165

13.

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

14.

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

86 667 255

15.

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

113 232 850

16.

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

25 500 365

17.

ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás

20 972 100

18.

középfokú gyermeknevelők, dajkák

7 088 900

19.

bölcsődei üzemeltetési támogatás

522 000

20.

III.4.Gyermekétkeztetési támogatás

25 500 365

21.

ebből gyermekétkeztetés értámogatás

16 093 788

22.

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

9 296 453

23.

szünidei étkezés

11 124

Szociális és gyermekjóléti feladatok

3 779 000

24.

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

7 814 103

25.

Önkormányzatok kiegészítő támogatása

1 805 006

26

Működési célú visszatérítés

27

Ebből Kötelező feladatokra

28.

Önként vállalt feladatokra

29.

Államigazgatási feladatokra

30.

Közhatalmi bevétel ( 35)

186 120 000

31.

Ebből Kötelező feladatokra

157 379 945

32.

Önként vállalt feladatokra

28 740 055

33.

Államigazgatási feladatokra

34.

Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó

35.

Helyi adók

186 120 000

36.

Felhalmozás célú bevételek

75 726 220

37.

Ebből Kötelező feladatokra

75 726 220

39.

Önként vállalat feladatokra

40.

Államigazgatási feladatokra

41.

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)

42.

Felhalmozás célú áht.kivül

43.

Költségvetési bevételek összesen (1+36)

565 058 365

44.

Finanszírozási bevételek (45+48)

433 188 809

45.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

433 188 809

46.

Ebből Kötelező feladatokra

433 188 809

47.

Önként vállalt feladatokra

47.

Államigazgatási feladatokra

48.

Hitelfelvétel

49.

Kötelező feladatokra

50.

Bevételek összesen (43+44)

998 247 174

51.

Ebből Kötelező feladatokra

869 441 038

52.

Önként vállalt feladatokra

98 974 720

53.

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)

187 806 575

2.

Személyi juttatások

53 001 092

3.

Ebből Kötelező feladatok

53 001 092

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

6 885 563

7.

Ebből Kötelező feladatokra

6 885 563

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

85 131 381

11.

Ebből Kötelező feladatokra

85 131 381

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (18+19)

21 788 000

15.

Ebből: áht.belül

9 600 000

16.

áth.kivül

12 188 000

17.

Ebből Kötelező feladatokra

9 600 000

18.

Önként vállat feladatokra

12 188 000

19.

Államigazgatási feladatokra

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 779 000

21.

Ebből Kötelező feladatokra

2 000 000

22.

Önként vállalt feladatokra

1 779 000

23.

Államigazgatási feladatokra

24.

Elvonások, befizetések

17 221 539

25.

Ebből kötelező feladatokra

17 221 539

26.

Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)

399 037 613

27.

Ebből Kötelező feladatok

354 096 318

28.

Önként vállalt feladatok

44 941 295

29.

Államigazgatási feladatok

30.

Beruházások

289 010 529

31.

Felújítási kiadások

102 524 084

32.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás

7 503 000

33.

Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás

34.

Tartalékok

157 286 073

35.

Ebből: általános célú tartalék

40 000 000

36.

Cél tartalék

117 286 073

37.

Ebből Kötelező feladatokra

157 286 073

38.

Önként vállalt feladatokra

39.

Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)

744 190 327

40.

Finanszírozási kiadások(42+47+49)

254 116 913

42.

Intézmények finanszírozása

244 542 845

42.

ebből PH finanszírozása

59 662 831

44.

Samufalvi Óvoda finanszírozása

184 880 014

44.

Ebből Kötelező feladatokra

174 315 004

45.

Önként vállalt feladatokra

40 396 425

46.

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

47.

Hitel törlesztés

48.

Kötelező feladatokra

49.

Állami támogatás megelőlegzés

9 574 068

50.

Ebből kötelező feladatra

9 574 068

51.

Kiadások összesen (39+40)

998 247 174

52.

Ebből Kötelező feladatok

869 441 038

53.

Önként vállalt feladatok

98 974 720

54.

Államigazgatási feladatok

29 831 416

55.

Engedélyezett létszám összesen

8

56.

Ebből Kötelező feladatok

8

57.

Önként vállalt feladatokra

58.

Államigazgatási feladatokra

59.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

4

3. melléklet

3. melléklet
A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Működési célú támogatás áht. belül

1 576 636

3.

Ebből Államigazgatási feladatra

1 576 636

4.

Kötelező feladatokra

7.

Pénzmaradvány

483817

Ebből Kötelező feladatra

241 908

Államigazgatási feladatra

241 909

8.

Önkormányzati támogatás

59 662 831

9.

Ebből Kötelező feladatokra

29 831 415

10.

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61 723 284

12.

Ebből Kötelező feladatok

30 073 323

14.

Államigazgatási feladatok

31 649 961

Kiadások

15.

Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)

61 687 978

16.

Személyi juttatások

47 724 331

17.

Ebből Kötelező feladatok

23 252 165

18.

Államigazgatási feladatok

24 472 166

19.

Szociális hozzájárulási adó

6 800 136

20.

Ebből Kötelező feladatok

3 311 750

21.

Államigazgatási feladatok

3 488 386

22.

Dologi kiadások

7 163 511

23.

Ebből Kötelező feladatok

3 491 755

24.

Államigazgatási feladatok

3 671 756

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

35 306

26.

Ebből kötelező feladatra

17 653

28.

Államigazgatási feladatra

17 653

29.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)

61 723 284

27.

Ebből Kötelező feladatok

30 073 323

28.

Államigazgatási feladatok

31 649 961

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

Ebből Kötelező feladatok

4,

Államigazgatási feladatok

4,5

4. melléklet

4. melléklet
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+6+7)

16 415 273

2.

Intézményi működési bevételek

16 415 273

3.

Ebből Kötelező feladok

12 089 533

4.

Önként vállalt feladatok

4 325 740

5.

Bérleti díj, egyéni költségtérítés

6.

Véglegesen átvett pénzeszközök

7.

Egyéb működési támogatás áht.belül

8.

Ebből Kötelező feladatok

9.

Önként vállalt feladatok

10.

Felhalmozási célú bevételek

11.

Pénzmaradvány

1 900 538

Ebből Kötelező feladatra

1 900 538

12.

Önkormányzati támogatás

184 880 014

13.

Ebből Kötelező feladatok

144 483 589

14.

Önként vállalt feladatok

40 396 425

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)

203 195 825

16.

Ebből Kötelező feladatok

155 473 660

17.

Önként vállalt feladatok

44 722 165

18.

Kiadások

19.

Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)

202 511 479

20.

Személyi juttatások

141 690 157

21.

Ebből Kötelező feladatok

106 677 532

22.

Önként vállalt feladatok

35 012 625

23.

Szociális hozzájárulási adó

19 260 480

24.

Ebből Kötelező feladatok

14 530 480

25.

Önként vállalat feladatok

4 730 000

26.

Dologi kiadások

41 560 842

27.

Ebből Kötelező feladatok

36 581 302

28.

Önként vállalt feladatok

4 979 540

29.

Felhalmozási kiadások

684 346

30.

Tárgyi eszközbeszerzés

684 346

31.

Ebből kötelező feladatra

684 346

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)

203 195 825

32.

Ebből Kötelező feladatok

158 473 660

33.

Önként vállalt feladatokra

44 722 165

Éves engedélyezett létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

22

Önként vállalt feladatokra

5

Közcélú feladatra

0

5. melléklet

5. melléklet
Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)

373 709 298

Működési kiadások(1+2+3+4+5+6)

444 358 561

1.

Intézményi működési bevételek

17 219 506

Személyi juttatások

242 415 580

2.

Egyéb saját bevételek

13 591 000

Szociális hozzájárulás

32 946 179

3.

Áfa bevételek

2 759 267

Dologi kiadások

133 855 734

4.

Helyi önkormányzatok működési b.

267 381 579

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 779 000

5.

Közhatalmi bevételek(6+9+11)

52 505 244

Működési célú támogatások

21 788 000

6.

Vagyon típusú adók

50 000 000

Megelőlegzés visszafizetés

9 574 068

7.

Építményadó

40 000 000

8.

Telekadó

10 000 000

9.

Iparűzési adó

2 385 244

Általános tartalék

40 000 000

10.

Gépjármű adó

11.

Talajterhelés

120 000

Elvonások, befizetések

17 221 539

12.

Működési célú támogatások áht.belül

20 252 702

13.

Működési célú kölcsönök visszatérülése

14.

Pénzmaradvány-működési

127 870 802

15.

16.

17.

Irányítószervi támogatás

Irányító szervi támogatás

18.

Mindösszesen

501 580 100

Mindösszesen

501 580 100

2022. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Felhalmozás célú bevétel

75 726 220

Beruházások

289 730 181

Tárgyi eszköz értékesítés

Felújítások

102 524 084

Iparűzési adóból

133 614 756

Felhalmozás célú átadás

7 503 000

Építményadó

Felhalmozás c .visszatérülés

Költségvtési bevételek összesen

209 340 976

Költségvetési kiadások összesen

399 757 265

Hiány

Hiány finanszírozása belső forrásból

307 702 362

Pénzmaradvány

307 702 362

Céltartalék(fejlesztési célokra)

117 286 073

Hiány finanszírozása külső forrásból

Hitel

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadás

Hiteltörlesztés

Mindösszesen

517 043 338

Mindösszesen

517 043 338

6. melléklet

6. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

BEVÉTELEK

Terv

KIADÁSOK

Terv

2022

2023

2024

2022

2023

2024

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)

507 324 054

451 930 000

460 110 000

1.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)

452 006 032

391 700 000

400 500 000

Intézményi működési bevételek

33 569 773

26 880 000

29 110 000

2.

Személyi juttatások

242 415 580

210 000 000

215 000 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3.

Szociális hozzájárulási adó

32 946 179

31 000 000

29 500 000

Egyéb saját bevétel

4.

Dologi kiadások

133 855 734

125 000 000

130 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

3 550 000

2 500 000

2 500 000

5.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 779 000

4 200 000

4 000 000

Továbbszámlázott szolgáltatás

6.

Működési támogatások

21 788 000

21 500 000

22 000 000

Bérleti dijak

13 591 000

9 500 000

10 100 000

7.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)

399 757 265

225 000 000

190 000 000

Intézményi ellátás

13 669 506

12 000 000

13 000 000

8.

Beruházások

289 730 181

200 000 000

110 000 000

Alkalmazottak térítése

9.

Felújítások

102 524 084

20 000 000

80 000 000

Kártérítés

10.

Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám

7 503 000

ÁFA.bevételek,-visszatérülések

2 759 267

2 880 000

3 510 000

11.

Tartalék

155 478 756

29 730 000

103 110 000

Kiszámlázott termékek és szolg.afa

12.

Általános tartalék

40 000 000

19 730 000

15 000 000

Fordított afa miatti bevétel

13.

Céltartalék

117 286 073

10 000 000

88 110 000

Hozam-és kamatbevétel

14.

Elvonásokbefizetések

17 221 539

Működési célú kamatbevétel államh.k.

15.

Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.

16.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

267 381 579

210 000 000

250 000 000

17.

Közhatalmi bevételek

186 120 000

248 050 000

247 500 000

18.

Vagyoni típusú adók(20+21)

50 000 000

47 000 000

46 000 000

19.

Építményadó

40 000 000

42 000 000

43 000 000

20.

Telekadó

10 000 000

5 000 000

3 000 000

21.

Iparűzési adó

13 000 000

185 000 000

185 000 000

22.

Gépjárműadók

23.

Talajterhelés

120 000

50 000

24.

7. melléklet

7. melléklet
2022. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

A

B

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege Ft

Beruházások

1.

Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat

270 000 000

2.

HÉSZ módosítás

2 000 000

3.

Játszótér MFP-OJKJF/2021.pályázat

9 999 996

4.

Műfüves pályához szertár

2 000 000

5.

MFP-KOEB Kommunális eszközök

2 609 015

6.

Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések

684 346

7.

PH informatikai eszközök

35 306

Összesen:

289 730 181

Felújítások

1.

Belterületi út felújítás BMÖFT/6-8/2021.pályázat

13 501 286

2.

Szolgálati lakás kialakítás MFP-ÖTIK/2021.pályázat

5 519 718

3.

Fogorvosi rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2021. (2022.évre eső)

5 274 295

4.

„Nószádi” dűlő burkolat felújítás tervezése

1 143 000

5.

„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat

77 085 785

Összesen:

102 524 084

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

1.

Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 68/2020.IX.1)2022.évi különbözet

1 503 000

2.

Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)

6 000 000

ÖSSZESEN

7 503 000

ÖSSZESEN

399 757 265

8. melléklet

8. melléklet

1. Tartalékok

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Általános tartalék

40 000 000

2

Céltartalék

117 286 073

3

Összesen

157 286 073

2. Többéves kihatással járó döntések

A

B

Év

Megnevezése

Ft

2022

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés

270 000 000

2023

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés

263 000 000

ÖSSZESEN

533 000 000