Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 25- 2024. 06. 30

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

2024.02.25.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 1 217 566 493 Ft-ban

b) kiadási főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 1 529 066 493 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 311 500 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 311 500 000 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.

(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet 2024. február 25-én lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+13+30+33)	721 053 493
2	Intézményi működési bevételek	57 097 949
3	Ebből Kötelező feladatokra	40 264 649
4	Önként vállalt feladatokra	18 833 300
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatás áht. belülről	9 715 200
7	Ebből Kötelező feladatokra	9 715 200
8	Önként vállalt feladatokra
9	Államigazgatási feladatokra
10	Működési támogatás áht kivül
11	Ebből kötelező feladatra
12	önként vállalt feladatra
13	*Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)*	361 040 344
14	Ebből kötelező feladatokra	315 339 154
15	Önként vállalt feladatokra
16	Államigazgatási feladatokra	45 701 190
17	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	106 365 251
18	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	165 215 350
19	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	37 558 000
20	ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása	17 044 000
21	bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők	20 514 000
22	bölcsődei üzemeltetési támogatás
23	szociális és gyermekjóléti feladatok
24	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	43 915 026
25	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	24 109 200
26	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	19 672 161
27	szünidei étkezés	133 665
28	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	7 986 717
29	V. Illetménykiegészítés és járulékai
30	Önkormányzatok kiegészítő támogatás
31	Működési célú visszatérülés
32	ebből önként vállalt feladatra
33	Közhatalmi bevételek (32+34)	293 200 000
34	Ebből Kötelező feladatokra	293 200 000
35	Önként vállalt feladatokra
36	Államigazgatási feladatokra
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó	13 000 000
39	Iparűzési adó	235 000 000
40	Talajterhelés	200 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel
42	Felhalmozás célú bevételek (47+48)	496 513 000
43	Ebből Kötelező feladatokra	496 513 000
44	Önként vállalt feladatokra
45	Államigazgatási feladatokra
46	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)
47	Ingatlan értékesítés
48	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	1 217 566 493
49	Finanszírozási bevételek (54+58)	311 500 000
50	Irányítószervi támogatás
51	Ebből Kötelező feladatokra
52	Önként vállalt feladatokra
53	Államigazgatási feladatokra
54	Előző évi működési célú pénzmaradvány	311 500 000
55	Ebből Kötelező feladatokra	311 500 000
56	Önként vállalt feladatokra
57	Államigazgatási feladatokra
58	Megelőlegzés (közcélú foglal,,állami támogatás)
59	Kötelező vállalt feladatokra
60	Tárgyévi bevételek összesen (48+49)	1 529 066 493

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	677 459 373
2.	Személyi juttatások	353 468 500
3.	Ebből Kötelező feladatokra	318 057 373
4.	Önként vállalt feladatokra
5.	Államigazgatási feladatokra	35 411 127
6.	Szociális hozzájárulási adó	47 873 125
7.	Ebből Kötelező feladatokra	43 139 063
8.	Önként vállalt feladatokra
9.	Államigazgatási feladatokra	4 734 062
10.	Dologi kiadások	197 279 572
11.	Ebből Kötelező feladatokra	154 140 509
12.	Önként vállalt feladatokra
13.	Államigazgatási feladatokra	43 139 063
14.	Egyéb működési célú kiadások	41 845 503
	- ebből áht.belül	37 645 503
	áht.kivül	4 200 000
15.	Ebből Kötelező feladatokra	37 645 503
16.	Önként vállalt feladatokra	4 200 000
17.	Államigazgatási feladatokra
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
19.	Ebből Kötelező feladatokra	4 500 000
20.	Önként vállalt feladatokra
21.	Államigazgatási feladatokra
22.	Elvonások, befizetések	32 992 673
23.	Ebből kötelező feladatra	32 992 673
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	605 133 661
25.	Ebből Kötelező feladatok	605 133 661
26.	Önként vállalt feladatok
27.	Államigazgatási feladatok
28.	Beruházások	516 208 661
29.	Felújítási kiadások	84 925 000
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás
31.	Felhalmozás célú átadás	4 000 000
32.	Tartalék	*233 677 891*
33.	Általános tartalék	233 677 891
34.	Cél tartalék
35.	Ebből kötelező feladatokra	221 544 591
36.	Önként vállalt feladatokra	12 633 300
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	1 516 770 925
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)	10 975 554
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	12 295 568
40.	Ebből Kötelező feladatok	12 295 568
41.	Önként vállalt feladatok
42.	Államigazgatási feladatok
43.	Hiteltörlesztés
44.	Kötelező vállalt feladatokra
45.	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 529 066 493
49.	Engedélyezett létszám összesen	50,5
50.	*Ebből Kötelező feladatokra*	46
51.	*Önként vállalt feladatokra*
52.	*Államigazgatási feladatokra*	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	1

2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+12 +33)	683 914 844
2	Intézményi működési bevétel	19 959 300
3	Ebből Kötelező feladatokra	6 126 000
4	Önként vállalt feladatokra	16 833 300
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatások áht. belül	9 715 200
7	Ebből Kötelező feladatokra	9 715 200
8	Önként vállalt feladatokra
9	Államigazgatási feladatokra
10	Működési célú támogatás áht kivül
11	Ebből önként vállalt feladatra
12	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)	361 040 344
13	Ebből Kötelező feladatokra	315 339 154
14	Önként vállalt feladatokra
15	Államigazgatási feladatokra	45 701 190
16	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	106 365 251
17	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	165 215 350
18	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37 558 000
19	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	17 044 000
20	középfokú gyermeknevelők, dajkák	20 514 000
21	bölcsődei üzemeltetési támogatás
22	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	43 915 026
23	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	24 109 200
24	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	19 672 161
25	szünidei étkezés	133 665
26	Szociális és gyermekjóléti feladatok
27	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 986 717
28	Önkormányzatok kiegészítő támogatása
29	Működési célú visszatérítés
30	Ebből Kötelező feladatokra
31	Önként vállalt feladatokra
32	Államigazgatási feladatokra
33	Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)	293 200 000
34	Ebből Kötelező feladatokra	293 200 000
35	Önként vállalt feladatokra
36	Államigazgatási feladatokra
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó adó	13 000 000
39	Iparűzési adó	235 000 000
40	Talajterhelés	200 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel
42	Felhalmozás célú bevételek (46+47)	496 513 000
43	Ebből Kötelező feladatokra	496 513 000
44	Önként vállalat feladatokra
45	Államigazgatási feladatokra
46	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)
47	Ingatlan értékesítés
48	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	1 180 427 844
49	Finanszírozási bevételek (50+54)	300 000 000
50	Előző évi működési célú pénzmaradvány	300 000 000
51	Ebből Kötelező feladatokra	287 366 700
52	Önként vállalt feladatok	12 633 300
53	Államigazgatási feladatokra
54	Megelőlegzés(közcélú foglakoztatás)
55	Kötelező feladatokra
56	Bevételek összesen (43+44)	1 480 427 844
57	*Ebből Kötelező feladatokra*	1 418 893 353
58	*Önként vállalt feladatokra*	*16 833 300*
59	*Államigazgatási feladatokra*	*44 701 191*

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	251 153 129
2.	Személyi juttatások	62 507 843
3.	Ebből Kötelező feladatok	62 507 843
4.	Önként vállalat feladatokra
5.	Államigazgatási feladatokra
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 615 900
7.	Ebből Kötelező feladatokra	8 615 900
8.	Önként vállalt feladatokra
9.	Államigazgatási feladatokra
10.	Dologi kiadások	101 191 210
11.	Ebből Kötelező feladatokra	101 191 210
12.	Önként vállalt feladatokra
13.	Államigazgatási feladatokra
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	41 845 503
15.	Ebből: áht.belül	37 645 503
16.	áth.kivül	4 200 000
17.	Ebből Kötelező feladatokra	37 645 503
18.	Önként vállat feladatokra	4 200 000
19.	Államigazgatási feladatokra
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
21.	Ebből Kötelező feladatokra	4 500 000
22.	Önként vállalt feladatokra
23.	Államigazgatási feladatokra
24.	Elvonások, befizetések	32 992 673
25.	Ebből kötelező feladatokra	32 992 673
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	605 133 661
27.	Ebből Kötelező feladatok	605 133 661
28.	Önként vállalt feladatok
29.	Államigazgatási feladatok
30.	Beruházások	516 208 661
31.	Felújítási kiadások	54 925 000
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	4 000 000
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás
34.	Tartalékok	233 677 891
35.	Általános célú tartalék	233 677 891
36.	Cél tartalék
37.	Ebből Kötelező feladatokra	221 544 591
38.	Önként vállalt feladatokra	12 633 300
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 090 464 681
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	389 963 153
41.	Intézmények finanszírozása	377 667 595
42.	ebből PH finanszírozása	89 402 380
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	288 265 215
44.	Ebből Kötelező feladatokra	332 966 404
45.	Önként vállalt feladatokra
46.	Államigazgatási feladatokra	44 701 191
47.	Hitel törlesztés
48.	Kötelező feladatokra
49.	Állami támogatás megelőlegzés	12 295 568
50.	Ebből kötelező feladatra	12 295 568
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 480 427 844
52.	Ebből Kötelező feladatok	1 418 893 353
53.	Önként vállalt feladatok	16 833 300
54.	Államigazgatási feladatok	44 701 191
55.	Engedélyezett létszám összesen	8
56.	Ebből Kötelező feladatok	8
57.	Önként vállalt feladatokra
58.	Államigazgatási feladatokra
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek
2.	Működési célú támogatás áht. belül
3.	Ebből Államigazgatási feladatra
4.	Kötelező feladatokra
7.	Pénzmaradvány	2 000 000
	Ebből Kötelező feladatra	1 000 000
	Államigazgatási feladatra	1 000 000
8.	Önkormányzati támogatás	89 402 380
9.	Ebből Kötelező feladatokra	44 701 189
10.	Államigazgatási feladatokra	44 701 191
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 402 380
12.	Ebből Kötelező feladatok	45 701 189
14.	Államigazgatási feladatok	45 701 191
	Kiadások
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	91 402 380
16.	Személyi juttatások	40 822 255
17.	Ebből Kötelező feladatok	35 411 127
18.	Államigazgatási feladatok	35 411 128
19.	Szociális hozzájárulási adó	9 468 125
20.	Ebből Kötelező feladatok	4 734 062
21.	Államigazgatási feladatok	4 734 063
22.	Dologi kiadások	11 112 000
23.	Ebből Kötelező feladatok	5 556 000
24.	Államigazgatási feladatok	5 556 000
25.	Egyéb működési célú befizetés
26.	Ebből kötelező feladatra
28.	Államigazgatási feladatra
29.	Fejlesztési kiadás
30.	Tárgyi eszköz beszerzés
31.	Ebből kötelező feladatra
32.	Államigazgatási feladatra
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)	91 402 380
34.	Ebből Kötelező feladatok	45 701 189
35.	Államigazgatási feladatok	45 701 191
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,5
Ebből Kötelező feladatok		4,
Államigazgatási feladatok		4,5

4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	37 138 649
2.	Intézményi működési bevételek	37 138 649
3.	Ebből Kötelező feladok
4.	Önként vállalt feladatok
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül
8.	Ebből Kötelező feladatok
9.	Önként vállalt feladatok
10.	Felhalmozási célú bevételek
11.	Pénzmaradvány	9 500 000
	Ebből Kötelező feladatra	9 500 000
12.	Önkormányzati támogatás	288 265 215
13.	Ebből Kötelező feladatok	288 265 215
14.	Önként vállalt feladatok
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	334 903 864
16.	Ebből Kötelező feladatok	334 903 864
17.	Önként vállalt feladatok
18.	Kiadások
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	334 903 864
20.	Személyi juttatások	220 138 402
21.	Ebből Kötelező feladatok	220 138 402
22.	Önként vállalt feladatok
23.	Szociális hozzájárulási adó	29 789 100
24.	Ebből Kötelező feladatok	29 789 100
25.	Önként vállalat feladatok
26.	Dologi kiadások	84 976 362
27.	Ebből Kötelező feladatok	84 976 362
28.	Önként vállalt feladatok
29.	Felhalmozási kiadások
30.	Tárgyi eszközbeszerzés
31.	Ebből kötelező feladatra
32.	önként vállalt feladatokra
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	334 903 864
*34.*	*Ebből Kötelező feladatok*	*334 903 864*
*35.*	*Önként vállalt feladatokra*
Éves engedélyezett létszáma			34
Ebből Kötelező feladatokra			34
Önként vállalt feladatokra
Közcélú feladatra

5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

	2024.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	721 053 493	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	656 762 268
1.	Intézményi működési bevételek	33 088 795	Személyi juttatások	353 468 500
2.	Egyéb saját bevételek	16 833 300	Szociális hozzájárulás	47 873 125
3.	Áfa bevételek	7 175 854	Dologi kiadások	197 279 572
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	361 040 344	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 500 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	293 200 000	Működési célú támogatások	41 845 503
6.	Vagyon típusú adók	58 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	12 295 568
7.	Építményadó	45 000 000
8.	Telekadó	13 000 000
9.	Iparűzési adó	235 000 000	Általános tartalék	100 000 000
10.	Gépjármű adó
11.	Talajterhelés	200 000	Elvonások, befizetések	32 992 673
12.	Működési célú támogatások áht.belül	9 715 200
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése
14.	Pénzmaradvány-működési	68 701 448
15.	Megelőlegzés (közcélú)
16.
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás
18.	Mindösszesen	789 754 941	Mindösszesen	789 754 941

	2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

19.	Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)	496 513 000	Beruházások	516 208 664
21.	Ingatlan értékesítés		Felújítások	84 925 000
22.	Iparűzési adóból		Felhalmozás célú átadás	4 000 000
23.	Felhalmozás célú EU-s támogatás	496 513 000	Felhalmozás c .visszatérülés

24.	Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23)	496 513 000	Felhalmozási költségvetési kiadások	605 133 661
25.	Hiány
26.	Hiány finanszírozása belső forrásból
27.	Pénzmaradvány	242 798 552	Általános tartalékból	133 677 891
28.	Hiány finanszírozása külső forrásból
29.	Hitel
30.	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás
31.			Hiteltörlesztés
32.	Felhalmozási bevételek összesen	739 311 552	Felhalmozási kiadások összesen	739 311 552

6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban
											Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv					KIADÁSOK			Terv
	2024		2025	2026				2024	2025		2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	721 053 493		689 40 000	733 280 000	1.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)		677 459 373	546 140 000		554 700 000
Intézményi működési bevételek	57 097 949		54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások		353 468 500	288 000 000		290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					3.	Szociális hozzájárulási adó		47 873 125	37 440 000		37 700 000
Egyéb saját bevétel					4.	Dologi kiadások		197 279 572	194 000 000		200 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 006 000		10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		4 000 000	4 200 000		4 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					6.	Működési támogatások		41 845 503	22 500 000		23 000 000
Bérleti dijak	16 833 300		14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)		605 133 661	225 000 000		190 000 000
Intézményi ellátás	30 082 795		25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások		516 208 664	200 000 000		110 000 000
Alkalmazottak térítése					9.	Felújítások		84 925 000	25 000 000		80 000 000
Kártérítés					10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám		4 000 000
ÁFA.bevételek,-visszatérülések					11.	Tartalék		234 177 891	233 900 000		226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	7 175 854		5 700 000	5 800 000	12.	Általános tartalék		234 177 891	233 900 000		226 080 000
Fordított afa miatti bevétel					13.	Céltartalék
Hozam-és kamatbevétel					14.	Elvonások.befizetések		32 992 673	23 000 000
Működési célú kamatbevétel államh.k.					15.
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.					16.
Helyi önkormányzatok működési támogatása	361 040 344		280 000 000	310 000 000	17.
Közhatalmi bevételek	293 200 000		335 340 000	345 280 000	18.
Vagyoni típusú adók(20+21)	55 000 000		55 000 000	55 000 000	19.
Építményadó	45 000 000		45 000 000	45 000 000	20.
Telekadó	13 000 000		10 000 000	10 000 000	21.
Iparűzési adó	235 000 000		280 000 000	290 000 000	22.
Gépjárműadók					23.
Talajterhelés	200 000		340 000	280 000	24.
Működési célú támogatok áht. belül	9 715 200		19 000 000	20 100 000	25.
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz					26.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	496 513 000				27.
Ingatlan értékesítés					28.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	1 217 566 493		689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)		1 516 770 925	1 028 040 0		971 280 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	311 500 000		350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)		12 295 568	11 000 000		12 000 000
					31.	Intézmény finanszírozás
Előző évi pénzmaradvány ig.	311 500 000		350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés
Finanszírozási műveletek bevételei					33.	Megelőlegzés		12 295 568	11 000 000		12 000 000
Intézményfinaszírozás					34.
Megeleőlegzés(közcélú)					35.
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 529 066 493		1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZESEN(31+32)		1 529 066 493	1 039 040 000		983 280 000

7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások
1.	Templom utca rekonstrukció TOP-PLUSZ1.2.1-21-K01-2022-00066. pályázat	516 208 661
2.	HÉSZ módosítás
	Összesen:	516 208 661

	Felújítások
1.	Közösségi házban védőnői helységek kialakítása	2 000 000
2.	Határ utca felújítása	60 000 000
3.	Nószádi dűlő felújítása MFP pályázat	22 925 000
	Összesen:	84 925 000

	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	4 000 000
1.	Katolikus Egyház	4 000 000
2.
	ÖSSZESEN
	ÖSSZESEN	605 133 661

8. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	233 677 891
2	Céltartalék	0
3	Összesen	233 677 891

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2024		0
2025		0

3. Közvetett támogatások

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2024	Építményadó (50 m2 alatti külterületi épületek)	4 387 600
	Építményadó (lakások)	6 744 320
	Iparűzési adó	150 893
	Kedvezményes hulladékszállítás egyedül élő 70 éven felüli lakos	400 000
	Civil szervezet ingyenes teremhasználata	240 000