Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 25

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

2024.02.25.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 1 217 566 493 Ft-ban

b) kiadási főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 1 529 066 493 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 311 500 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 311 500 000 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.

(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet 2024. február 25-én lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+13+30+33)

721 053 493

2

Intézményi működési bevételek

57 097 949

3

Ebből Kötelező feladatokra

40 264 649

4

Önként vállalt feladatokra

18 833 300

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatás áht. belülről

9 715 200

7

Ebből Kötelező feladatokra

9 715 200

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

10

Működési támogatás áht kivül

11

Ebből kötelező feladatra

12

önként vállalt feladatra

13

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)

361 040 344

14

Ebből kötelező feladatokra

315 339 154

15

Önként vállalt feladatokra

16

Államigazgatási feladatokra

45 701 190

17

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

106 365 251

18

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

165 215 350

19

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

37 558 000

20

ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása

17 044 000

21

bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők

20 514 000

22

bölcsődei üzemeltetési támogatás

23

szociális és gyermekjóléti feladatok

24

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési

43 915 026

25

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

24 109 200

26

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

19 672 161

27

szünidei étkezés

133 665

28

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok

7 986 717

29

V. Illetménykiegészítés és járulékai

30

Önkormányzatok kiegészítő támogatás

31

Működési célú visszatérülés

32

ebből önként vállalt feladatra

33

Közhatalmi bevételek (32+34)

293 200 000

34

Ebből Kötelező feladatokra

293 200 000

35

Önként vállalt feladatokra

36

Államigazgatási feladatokra

37

Építményadó

45 000 000

38

Telekadó

13 000 000

39

Iparűzési adó

235 000 000

40

Talajterhelés

200 000

41

Egyéb közhatalmi bevétel

42

Felhalmozás célú bevételek (47+48)

496 513 000

43

Ebből Kötelező feladatokra

496 513 000

44

Önként vállalt feladatokra

45

Államigazgatási feladatokra

46

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)

47

Ingatlan értékesítés

48

Költségvetési bevételek összesen (1+42)

1 217 566 493

49

Finanszírozási bevételek (54+58)

311 500 000

50

Irányítószervi támogatás

51

Ebből Kötelező feladatokra

52

Önként vállalt feladatokra

53

Államigazgatási feladatokra

54

Előző évi működési célú pénzmaradvány

311 500 000

55

Ebből Kötelező feladatokra

311 500 000

56

Önként vállalt feladatokra

57

Államigazgatási feladatokra

58

Megelőlegzés (közcélú foglal,,állami támogatás)

59

Kötelező vállalt feladatokra

60

Tárgyévi bevételek összesen (48+49)

1 529 066 493

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)

677 459 373

2.

Személyi juttatások

353 468 500

3.

Ebből Kötelező feladatokra

318 057 373

4.

Önként vállalt feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

35 411 127

6.

Szociális hozzájárulási adó

47 873 125

7.

Ebből Kötelező feladatokra

43 139 063

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

4 734 062

10.

Dologi kiadások

197 279 572

11.

Ebből Kötelező feladatokra

154 140 509

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

43 139 063

14.

Egyéb működési célú kiadások

41 845 503

- ebből áht.belül

37 645 503

áht.kivül

4 200 000

15.

Ebből Kötelező feladatokra

37 645 503

16.

Önként vállalt feladatokra

4 200 000

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

19.

Ebből Kötelező feladatokra

4 500 000

20.

Önként vállalt feladatokra

21.

Államigazgatási feladatokra

22.

Elvonások, befizetések

32 992 673

23.

Ebből kötelező feladatra

32 992 673

24.

Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)

605 133 661

25.

Ebből Kötelező feladatok

605 133 661

26.

Önként vállalt feladatok

27.

Államigazgatási feladatok

28.

Beruházások

516 208 661

29.

Felújítási kiadások

84 925 000

30.

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

31.

Felhalmozás célú átadás

4 000 000

32.

Tartalék

233 677 891

33.

Általános tartalék

233 677 891

34.

Cél tartalék

35.

Ebből kötelező feladatokra

221 544 591

36.

Önként vállalt feladatokra

12 633 300

37.

Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)

1 516 770 925

38.

Finanszírozási kiadások(39+43)

10 975 554

39.

Állami támogatás megelőlegzés vissza

12 295 568

40.

Ebből Kötelező feladatok

12 295 568

41.

Önként vállalt feladatok

42.

Államigazgatási feladatok

43.

Hiteltörlesztés

44.

Kötelező vállalt feladatokra

45.

Tárgyévi kiadások összesen (37+38)

1 529 066 493

49.

Engedélyezett létszám összesen

50,5

50.

Ebből Kötelező feladatokra

46

51.

Önként vállalt feladatokra

52.

Államigazgatási feladatokra

4,5

53.

Összesenből közcélú foglalkoztatás

1

2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek (2+6+10+12 +33)

683 914 844

2

Intézményi működési bevétel

19 959 300

3

Ebből Kötelező feladatokra

6 126 000

4

Önként vállalt feladatokra

16 833 300

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatások áht. belül

9 715 200

7

Ebből Kötelező feladatokra

9 715 200

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

10

Működési célú támogatás áht kivül

11

Ebből önként vállalt feladatra

12

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)

361 040 344

13

Ebből Kötelező feladatokra

315 339 154

14

Önként vállalt feladatokra

15

Államigazgatási feladatokra

45 701 190

16

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

106 365 251

17

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

165 215 350

18

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

37 558 000

19

ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás

17 044 000

20

középfokú gyermeknevelők, dajkák

20 514 000

21

bölcsődei üzemeltetési támogatás

22

III.4.Gyermekétkeztetési támogatás

43 915 026

23

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

24 109 200

24

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

19 672 161

25

szünidei étkezés

133 665

26

Szociális és gyermekjóléti feladatok

27

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

7 986 717

28

Önkormányzatok kiegészítő támogatása

29

Működési célú visszatérítés

30

Ebből Kötelező feladatokra

31

Önként vállalt feladatokra

32

Államigazgatási feladatokra

33

Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)

293 200 000

34

Ebből Kötelező feladatokra

293 200 000

35

Önként vállalt feladatokra

36

Államigazgatási feladatokra

37

Építményadó

45 000 000

38

Telekadó adó

13 000 000

39

Iparűzési adó

235 000 000

40

Talajterhelés

200 000

41

Egyéb közhatalmi bevétel

42

Felhalmozás célú bevételek (46+47)

496 513 000

43

Ebből Kötelező feladatokra

496 513 000

44

Önként vállalat feladatokra

45

Államigazgatási feladatokra

46

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)

47

Ingatlan értékesítés

48

Költségvetési bevételek összesen (1+42)

1 180 427 844

49

Finanszírozási bevételek (50+54)

300 000 000

50

Előző évi működési célú pénzmaradvány

300 000 000

51

Ebből Kötelező feladatokra

287 366 700

52

Önként vállalt feladatok

12 633 300

53

Államigazgatási feladatokra

54

Megelőlegzés(közcélú foglakoztatás)

55

Kötelező feladatokra

56

Bevételek összesen (43+44)

1 480 427 844

57

Ebből Kötelező feladatokra

1 418 893 353

58

Önként vállalt feladatokra

16 833 300

59

Államigazgatási feladatokra

44 701 191

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)

251 153 129

2.

Személyi juttatások

62 507 843

3.

Ebből Kötelező feladatok

62 507 843

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

8 615 900

7.

Ebből Kötelező feladatokra

8 615 900

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

101 191 210

11.

Ebből Kötelező feladatokra

101 191 210

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (15+16)

41 845 503

15.

Ebből: áht.belül

37 645 503

16.

áth.kivül

4 200 000

17.

Ebből Kötelező feladatokra

37 645 503

18.

Önként vállat feladatokra

4 200 000

19.

Államigazgatási feladatokra

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

21.

Ebből Kötelező feladatokra

4 500 000

22.

Önként vállalt feladatokra

23.

Államigazgatási feladatokra

24.

Elvonások, befizetések

32 992 673

25.

Ebből kötelező feladatokra

32 992 673

26.

Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)

605 133 661

27.

Ebből Kötelező feladatok

605 133 661

28.

Önként vállalt feladatok

29.

Államigazgatási feladatok

30.

Beruházások

516 208 661

31.

Felújítási kiadások

54 925 000

32.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás

4 000 000

33.

Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás

34.

Tartalékok

233 677 891

35.

Általános célú tartalék

233 677 891

36.

Cél tartalék

37.

Ebből Kötelező feladatokra

221 544 591

38.

Önként vállalt feladatokra

12 633 300

39.

Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)

1 090 464 681

40.

Finanszírozási kiadások(42+47+49)

389 963 153

41.

Intézmények finanszírozása

377 667 595

42.

ebből PH finanszírozása

89 402 380

44.

Samufalvi Óvoda finanszírozása

288 265 215

44.

Ebből Kötelező feladatokra

332 966 404

45.

Önként vállalt feladatokra

46.

Államigazgatási feladatokra

44 701 191

47.

Hitel törlesztés

48.

Kötelező feladatokra

49.

Állami támogatás megelőlegzés

12 295 568

50.

Ebből kötelező feladatra

12 295 568

51.

Kiadások összesen (39+40)

1 480 427 844

52.

Ebből Kötelező feladatok

1 418 893 353

53.

Önként vállalt feladatok

16 833 300

54.

Államigazgatási feladatok

44 701 191

55.

Engedélyezett létszám összesen

8

56.

Ebből Kötelező feladatok

8

57.

Önként vállalt feladatokra

58.

Államigazgatási feladatokra

59.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

1

3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Működési célú támogatás áht. belül

3.

Ebből Államigazgatási feladatra

4.

Kötelező feladatokra

7.

Pénzmaradvány

2 000 000

Ebből Kötelező feladatra

1 000 000

Államigazgatási feladatra

1 000 000

8.

Önkormányzati támogatás

89 402 380

9.

Ebből Kötelező feladatokra

44 701 189

10.

Államigazgatási feladatokra

44 701 191

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

91 402 380

12.

Ebből Kötelező feladatok

45 701 189

14.

Államigazgatási feladatok

45 701 191

Kiadások

15.

Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)

91 402 380

16.

Személyi juttatások

40 822 255

17.

Ebből Kötelező feladatok

35 411 127

18.

Államigazgatási feladatok

35 411 128

19.

Szociális hozzájárulási adó

9 468 125

20.

Ebből Kötelező feladatok

4 734 062

21.

Államigazgatási feladatok

4 734 063

22.

Dologi kiadások

11 112 000

23.

Ebből Kötelező feladatok

5 556 000

24.

Államigazgatási feladatok

5 556 000

25.

Egyéb működési célú befizetés

26.

Ebből kötelező feladatra

28.

Államigazgatási feladatra

29.

Fejlesztési kiadás

30.

Tárgyi eszköz beszerzés

31.

Ebből kötelező feladatra

32.

Államigazgatási feladatra

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)

91 402 380

34.

Ebből Kötelező feladatok

45 701 189

35.

Államigazgatási feladatok

45 701 191

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

Ebből Kötelező feladatok

4,

Államigazgatási feladatok

4,5

4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+6+7)

37 138 649

2.

Intézményi működési bevételek

37 138 649

3.

Ebből Kötelező feladok

4.

Önként vállalt feladatok

5.

Bérleti díj, egyéni költségtérítés

6.

Véglegesen átvett pénzeszközök

7.

Egyéb működési támogatás áht.belül

8.

Ebből Kötelező feladatok

9.

Önként vállalt feladatok

10.

Felhalmozási célú bevételek

11.

Pénzmaradvány

9 500 000

Ebből Kötelező feladatra

9 500 000

12.

Önkormányzati támogatás

288 265 215

13.

Ebből Kötelező feladatok

288 265 215

14.

Önként vállalt feladatok

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)

334 903 864

16.

Ebből Kötelező feladatok

334 903 864

17.

Önként vállalt feladatok

18.

Kiadások

19.

Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)

334 903 864

20.

Személyi juttatások

220 138 402

21.

Ebből Kötelező feladatok

220 138 402

22.

Önként vállalt feladatok

23.

Szociális hozzájárulási adó

29 789 100

24.

Ebből Kötelező feladatok

29 789 100

25.

Önként vállalat feladatok

26.

Dologi kiadások

84 976 362

27.

Ebből Kötelező feladatok

84 976 362

28.

Önként vállalt feladatok

29.

Felhalmozási kiadások

30.

Tárgyi eszközbeszerzés

31.

Ebből kötelező feladatra

32.

önként vállalt feladatokra

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)

334 903 864

34.

Ebből Kötelező feladatok

334 903 864

35.

Önként vállalt feladatokra

Éves engedélyezett létszáma

34

Ebből Kötelező feladatokra

34

Önként vállalt feladatokra

Közcélú feladatra

5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2024.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)

721 053 493

Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)

656 762 268

1.

Intézményi működési bevételek

33 088 795

Személyi juttatások

353 468 500

2.

Egyéb saját bevételek

16 833 300

Szociális hozzájárulás

47 873 125

3.

Áfa bevételek

7 175 854

Dologi kiadások

197 279 572

4.

Helyi önkormányzatok működési b.

361 040 344

Ellátottak pénzbeni juttatása

4 500 000

5.

Közhatalmi bevételek(6+9+11)

293 200 000

Működési célú támogatások

41 845 503

6.

Vagyon típusú adók

58 000 000

Megelőlegzés visszafizetés

12 295 568

7.

Építményadó

45 000 000

8.

Telekadó

13 000 000

9.

Iparűzési adó

235 000 000

Általános tartalék

100 000 000

10.

Gépjármű adó

11.

Talajterhelés

200 000

Elvonások, befizetések

32 992 673

12.

Működési célú támogatások áht.belül

9 715 200

13.

Működési célú kölcsönök visszatérülése

14.

Pénzmaradvány-működési

68 701 448

15.

Megelőlegzés (közcélú)

16.

17.

Irányítószervi támogatás

Irányító szervi támogatás

18.

Mindösszesen

789 754 941

Mindösszesen

789 754 941

2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

19.

Felhalmozás célú bevétel (21+22+23)

496 513 000

Beruházások

516 208 664

21.

Ingatlan értékesítés

Felújítások

84 925 000

22.

Iparűzési adóból

Felhalmozás célú átadás

4 000 000

23.

Felhalmozás célú EU-s támogatás

496 513 000

Felhalmozás c .visszatérülés

24.

Felhalmozási költségvetési bevételek (21+22+23)

496 513 000

Felhalmozási költségvetési kiadások

605 133 661

25.

Hiány

26.

Hiány finanszírozása belső forrásból

27.

Pénzmaradvány

242 798 552

Általános tartalékból

133 677 891

28.

Hiány finanszírozása külső forrásból

29.

Hitel

30.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadás

31.

Hiteltörlesztés

32.

Felhalmozási bevételek összesen

739 311 552

Felhalmozási kiadások összesen

739 311 552

6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK

Terv

KIADÁSOK

Terv

2024

2025

2026

2024

2025

2026

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)

721 053 493

689 40 000

733 280 000

1.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)

677 459 373

546 140 000

554 700 000

Intézményi működési bevételek

57 097 949

54 700 000

57 900 000

2.

Személyi juttatások

353 468 500

288 000 000

290 000 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3.

Szociális hozzájárulási adó

47 873 125

37 440 000

37 700 000

Egyéb saját bevétel

4.

Dologi kiadások

197 279 572

194 000 000

200 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

3 006 000

10 000 000

10 000 000

5.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 000 000

4 200 000

4 500 000

Továbbszámlázott szolgáltatás

6.

Működési támogatások

41 845 503

22 500 000

23 000 000

Bérleti dijak

16 833 300

14 000 000

15 100 000

7.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)

605 133 661

225 000 000

190 000 000

Intézményi ellátás

30 082 795

25 000 000

27 000 000

8.

Beruházások

516 208 664

200 000 000

110 000 000

Alkalmazottak térítése

9.

Felújítások

84 925 000

25 000 000

80 000 000

Kártérítés

10.

Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám

4 000 000

ÁFA.bevételek,-visszatérülések

11.

Tartalék

234 177 891

233 900 000

226 580 000

Kiszámlázott termékek és szolg.afa

7 175 854

5 700 000

5 800 000

12.

Általános tartalék

234 177 891

233 900 000

226 080 000

Fordított afa miatti bevétel

13.

Céltartalék

Hozam-és kamatbevétel

14.

Elvonások.befizetések

32 992 673

23 000 000

Működési célú kamatbevétel államh.k.

15.

Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.

16.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

361 040 344

280 000 000

310 000 000

17.

Közhatalmi bevételek

293 200 000

335 340 000

345 280 000

18.

Vagyoni típusú adók(20+21)

55 000 000

55 000 000

55 000 000

19.

Építményadó

45 000 000

45 000 000

45 000 000

20.

Telekadó

13 000 000

10 000 000

10 000 000

21.

Iparűzési adó

235 000 000

280 000 000

290 000 000

22.

Gépjárműadók

23.

Talajterhelés

200 000

340 000

280 000

24.

Működési célú támogatok áht. belül

9 715 200

19 000 000

20 100 000

25.

Működési célú támogatások, kölcsönök vissz

26.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

496 513 000

27.

Ingatlan értékesítés

28.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)

1 217 566 493

689 040 000

733 280 000

29.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)

1 516 770 925

1 028 040 0

971 280 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)

311 500 000

350 000 000

250 000 000

30.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)

12 295 568

11 000 000

12 000 000

31.

Intézmény finanszírozás

Előző évi pénzmaradvány ig.

311 500 000

350 000 000

250 000 000

32.

Hiteltörlesztés

Finanszírozási műveletek bevételei

33.

Megelőlegzés

12 295 568

11 000 000

12 000 000

Intézményfinaszírozás

34.

Megeleőlegzés(közcélú)

35.

MINDÖSSZESEN(29+30)

1 529 066 493

1 039 040 000

983 280 000

36.

MINDÖSSZESEN(31+32)

1 529 066 493

1 039 040 000

983 280 000

7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

A

B

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege Ft

Beruházások

1.

Templom utca rekonstrukció TOP-PLUSZ1.2.1-21-K01-2022-00066. pályázat

516 208 661

2.

HÉSZ módosítás

Összesen:

516 208 661

Felújítások

1.

Közösségi házban védőnői helységek kialakítása

2 000 000

2.

Határ utca felújítása

60 000 000

3.

Nószádi dűlő felújítása MFP pályázat

22 925 000

Összesen:

84 925 000

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

4 000 000

1.

Katolikus Egyház

4 000 000

2.

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

605 133 661

8. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Tartalékok

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Általános tartalék

233 677 891

2

Céltartalék

0

3

Összesen

233 677 891

2. Többéves kihatással járó döntések

A

B

Év

Megnevezése

Ft

2024

0

2025

0

3. Közvetett támogatások

A

B

Év

Megnevezése

Ft

2024

Építményadó (50 m2 alatti külterületi épületek)

4 387 600

Építményadó (lakások)

6 744 320

Iparűzési adó

150 893

Kedvezményes hulladékszállítás egyedül élő 70 éven felüli lakos

400 000

Civil szervezet ingyenes teremhasználata

240 000