Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
Vértesszőlős Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 13
Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.13.
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése 815 372 963 Ft-tal indult. A böllérverseny bevétele nem került be az eredeti költségvetésbe, mert a kiadások részletezése még nem volt ismert. A rendezvény lezárása után a bevétel 5 642 562 Ft lett, ezzel növekedett a bevételi és kiadási oldal. A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 254/A. §-a szerint a legfeljebb 10.000 fő lakosságszámú település önkormányzati hivatala bérfejlesztésben részesült 2025. 07. 01-jétől. Településünk járulékkal együtt 5 223 825 Ft támogatásban részesült. A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló
2024. évi XC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján 2025. 09. 01-jétől a pedagógus teljesítményértékelés alapján bérfejlesztés valósul meg, melyre 21 047 500 Ft támogatásban részesült településünk.
Az előző évi pénzmaradvány amit a zárszámadási rendelettel elfogadott a testület 421 478 282 Ft. A teljes áthozott bevétel a tartalékra került, mely nem változott.
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 268 765 132 Ft-ra módosult.
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde induló költségvetése 419 330 905 Ft. Az elfogadott pénzmaradvány 1 682 218 Ft, a dologi kiadások fedezetére került. A személyi juttatásra (80/2025. (IV. 10.) önkormányzati határozat) 1 911 416 Ft-tal finanszírozta az önkormányzat, a 2025. 09. 01-jei hatályú bérfinanszírozás összegével, 21 047 500 Ft-tal emelkedett az előirányzat.
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 443 972 039-ra módosult.
A Polgármesteri Hivatal 87 366 000 Ft költségvetéssel indult. A 2024. évi beszámoló pénzmaradványának elfogadásával 785 336 Ft-tal módosult, mely a dologi kiadások fedezésére került. A 2025. 07. 01-jétől hatályos bérfejlesztés összegével, 5 223 825 Ft-tal emelkedett az előirányzat.
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 98 628 894 Ft-ra módosult.
A tartalék csökkenése tételesen a táblázatban felsorolásra került. A bevételek a tartalékot növelték, míg a kiadásoknál a költséghely megnevezésre került.
Az önkormányzat és intézményeinek költségvetése:
BEVÉTEL KIADÁS
Önkormányzat 1 268 765 132 Ft 1 268 765 132 Ft
Samufalvi Óvoda 443 972 039 Ft 443 972 039 Ft
Polgármesteri Hivatal 98 628 894 Ft 98 628 894 Ft
1 811 366 065Ft 1 811 366 065 Ft
497 382 379 Ft Finanszírozás - 497 382 379 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
|
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a tervezett jogszabály várható következményei: |
|
Társadalmi hatásai: |
A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs. |
|
Gazdasági hatásai: |
A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása nincs. |
|
Költségvetési hatásai: |
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatása van, Vértesszőlős Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésére az előterjesztésben és a rendelet mellékleteiben részletezetten. |
|
Környezeti következmények: |
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következményei nem mutathatók ki. |
|
Egészségügyi következmények: |
A rendelet-tervezet elfogadásának egészségügyi következményei nincsenek. |
|
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: |
A tervezett módosításoknak adminisztratív terheket érdemben növelő hatása nem számottevő. |
|
A jogszabály megalkotásának szükségessége: |
A 2025. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás a megváltozott bevételi és kiadási feltételek miatt. |
|
A jogalkotás elmaradásának várható
következményei: |
Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. |
|
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: |
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek biztosítottak. |