Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 07- 2015. 10. 06

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2015. (X.5.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról



Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:

352.759 eFt-ban

b) kiadási főösszegét:

371.943 eFt-ban

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

-19.184 eFt-ban

állapítja meg.”


2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 19.184 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”


3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek

256.706 eFt

aa) Önkormányzat működési bevételei

31.775 eFt

Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele

2.297 eFt

Bányász Kultúrotthon működési bevétele

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele

1.191 eFt

104 eFt

Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele

28.183 eFt

ab) Önkormányzat sajátos működési bevétele

72.500 eFt

Vagyoni típusú adók

2.000 eFt

Értékesítési és forgalmi adók

64.500 eFt

Gépjárműadó

Egyéb közhatalmi bevételek

5.900 eFt

100 eFt

ac) Költségvetési támogatások

124.437 eFt

ad) Egyéb működési bevételek

27.997 eFt”


4. § A Rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek

aa) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

96.053 eFt

21.353 eFt

ab) Felhalmozási költségvetési támogatások

20.700 eFt

ac) Egyéb felhalmozási bevételek

54.000 eFt

b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül


352.759 eFt

c) Előző évek pénzmaradványa

19.184 eFt”


5. § A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai

62.062 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

35.439 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

9.566 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

17.057 eFt

b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai

ba) fejlesztési kiadások

590 eFt

500 eFt

bb) felújítási kiadások

90 eFt

c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai

12.407 eFt

ca) Személyi jellegű kiadások

4.883 eFt

cb) Munkaadói járulékok kiadásai

1.189 eFt

cc) Dologi jellegű kiadások

6.335 eFt

d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai

0 eFt

da) fejlesztési kiadások

db) felújítási kiadások

0 eFt

0 eFt

e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ea) Személyi jellegű kiadások


45.290 eFt

25.308 eFt

eb) Munkaadói járulékok kiadásai

6.755 eFt

ec) Dologi jellegű kiadások

ed) Egyéb működési kiadások

f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

fa) fejlesztési kiadások

fb) felújítási kiadások

9.542 eFt

3.685 eFt


230 eFt

230 eFt

0 eFt


6. § A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai

264.481 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

103.147 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

27.272 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

108.228 eFt

ad) Egyéb működési kiadások

21.859 eFt

ae) Tartalékok

3.975 eFt

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai

107.462 eFt

ba) Fejlesztési kiadások

8.382 eFt

bb) Felújítási kiadások

99.080 eFt

bc) Egyéb felhalmozási kiadások

0 eFt”


7. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


8. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


9. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


10. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


11. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


12. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


13. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.


14. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.


15. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.




                            Petrik József                                                      Tóth Gábor
                            polgármester                                                          jegyző






A rendeletet 2015. október 5. napján kihirdettem.





                                                                                             Tóth Gábor
                                                                                                jegyző


Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 12/2015.(X.5.) önkormányzati rendelettel)


Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,

b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.


2. § „(1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:

352.759 eFt-ban

b) kiadási főösszegét:

371.943 eFt-ban

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

-19.184 eFt-ban


állapítja meg.


 (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 19.184 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.


3. § A 2015. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


4. § (1) Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek

256.706 eFt

aa) Önkormányzat működési bevételei

31.775 eFt

Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele

2.297 eFt

Bányász Kultúrotthon működési bevétele

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele

1.191 eFt

104 eFt

Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele

28.183 eFt

ab) Önkormányzat sajátos működési bevétele

72.500 eFt

Vagyoni típusú adók

2.000 eFt

Értékesítési és forgalmi adók

64.500 eFt

Gépjárműadó

Egyéb közhatalmi bevételek

5.900 eFt

100 eFt

ac) Költségvetési támogatások

124.437 eFt

ad) Egyéb működési bevételek

27.997 eFt



(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek

aa) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

96.053 eFt

21.353 eFt

ab) Felhalmozási költségvetési támogatások

20.700 eFt

ac) Egyéb felhalmozási bevételek

54.000 eFt

b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül


352.759 eFt

c) Előző évek pénzmaradványa

19.184 eFt”


5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai

62.062 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

35.439 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

9.566 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

17.057 eFt

b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai

ba) fejlesztési kiadások

590 eFt

500 eFt

bb) felújítási kiadások

90 eFt

c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai

12.407 eFt

ca) Személyi jellegű kiadások

4.883 eFt

cb) Munkaadói járulékok kiadásai

1.189 eFt

cc) Dologi jellegű kiadások

6.335 eFt

d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai

0 eFt

da) fejlesztési kiadások

db) felújítási kiadások

0 eFt

0 eFt

e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ea) Személyi jellegű kiadások


45.290 eFt

25.308 eFt

eb) Munkaadói járulékok kiadásai

6.755 eFt

ec) Dologi jellegű kiadások

ed) Egyéb működési kiadások

f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

fa) fejlesztési kiadások

fb) felújítási kiadások

9.542 eFt

3.685 eFt


230 eFt

230 eFt

0 eFt


(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai

264.481 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

103.147 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

27.272 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

108.228 eFt

ad) Egyéb működési kiadások

21.859 eFt

ae) Tartalékok

3.975 eFt

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai

107.462 eFt

ba) Fejlesztési kiadások

8.382 eFt

bb) Felújítási kiadások

99.080 eFt

bc) Egyéb felhalmozási kiadások

0 eFt”


 (3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4., 5., melléklet tartalmazza.


7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 12 fő, melyből

aa) főállású polgármester

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő

af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,

cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.

d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 fő,

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.


(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.


8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.


10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.


11. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.


12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.


13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.


14. § Az Önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására minden negyedév első képviselő-testületi ülésén dönt.


15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosításai, a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.


17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2015. január 1. napjától 2015. február 16. napjáig.


18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



                            Petrik József                                                      Tóth Gábor
                            polgármester                                                          jegyző






A rendeletet 2015. február 16. napján kihirdettem.





                                                                                                      Tóth Gábor
                                                                                                          jegyző