Tokodaltáró Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelete az év során egy alkalommal már módosításra került. Jelen előterjesztésben a féléves módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások rendeletbe történő beépítésére teszek javaslatot.

A költségvetésben megállapított előirányzatok módosításának szükségessége egyrészt külső okok, – központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásjuttatás, támogatásértékű bevételek növekedése – másrészt helyi intézkedések, a Képviselő-testület döntéseinek eredményeként váltak indokolttá.

Az előirányzat módosítás a befolyt, illetve várható többletbevételek és azok felhasználása miatt szükséges. Önkormányzati szinten a mérlegfőösszeg a költségvetési rendeletben szereplő adathoz képest 38.894 eFt-al emelkedett.

Az Önkormányzat támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében közösségszervező bértámogatására, tanyagondnoki busz beszerzésére és a felelős állattartás elősegítésének támogatására, mely pályázatokhoz kapcsolódóan előirányzásra került a támogatás teljes összege a megfelelő bevételi és kiadási jogcímeken.

A tartalék terhére átcsoportosításra került a felújítási kiadások közé a Bányász Művelődési Ház rendezvény termének parkettázására fordított összeg.

Az Önkormányzat pályázatot nyert az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, mely támogatást a tornaterem felújítására kívánja fordítani. A pályázathoz kapcsolódóan előirányzásra került a pályázati támogatás összege a megfelelő bevételi és kiadási jogcímeken, illetve a tartalék terhére átcsoportosításra került a megvalósításhoz szükséges önerő.

Előirányzásra került mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon a finanszírozás keretében a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan nyújtott, illetve visszavont államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A Képviselő-testület 65/2021. (VI.30.) önkormányzati határozatával 2021. augusztus 31. napjával megszüntette a Tokodaltárói Bányász Művelődési Házat, mint költségvetési szervet. Az intézmény által ellátott feladatok átszervezésre kerültek az Önkormányzathoz, így a feladatok ellátásához szükséges költségvetési előirányzatok is átcsoportosításra kerültek.

Átvezetésre került a felhalmozási célú átadott pénzeszközök közé a TOP csapadék-vízelvezetés fejlesztése pályázat esetében történt költségátcsoportosítás miatti visszafizetés összege.

A személyi juttatások és azok járulékainak terhére átcsoportosításra kerültek a megfelelő kiadási jogcímek (dologi kiadások, átadott pénzeszközök) közé a képviselők által meghatározott kiadásokra időszakosan felajánlott tiszteletdíjak összege.

Előirányzásra került Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásának összege.

A módosításokat követően a költségvetési főösszeg 576.088 eFt összegre emelkedik.