Tokodaltáró Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete 2022. évben több alkalommal már módosításra került. Jelen előterjesztésben a 2022. III. negyedéves módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások rendeletbe történő beépítésére teszek javaslatot.

A költségvetésben megállapított előirányzatok módosításának szükségessége egyrészt külső okok, – központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásjuttatás, támogatásértékű bevételek növekedése – másrészt helyi intézkedések, a Képviselő-testület döntéseinek eredményeként váltak indokolttá.

Előirányzásra kerültek a megfelelő személyi juttatásokat érintő jogcímeken a 2022. évi népszámlálás helyi lebonyolításához szükséges tárgyidőszakban kiutalt pénzösszegek.

Tartalék terhére átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások közé a Bányász Közösségi Színtér nyílászáró cseréjének költsége.

Átcsoportosításra került a József Attila utca Sport és Béla utca közötti járdaszakasz felújításához szükséges pályázati dokumentáció elkészítésének költsége.

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási terv keretén belül foglalkoztatott munkavállalók bérének és járulékainak, továbbá az eszközvásárlásra kifizetett összegek meghatározott százalékát visszaigényelheti. A visszaigénylés a teljesítés után történik, majd ezt követően kerül sor a megfelelő előirányzatok módosítására.

Átvezetésre került a dologi kiadások közé a vásárolt élelmezés megnövekedett díjának fedezetéhez szükséges pénzösszeg.

Előirányzásra kerültek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a fogorvosi ellátás és a védőnői szolgálat finanszírozására kapott támogatások, mind a bevételi, mind pedig a kiadási jogcímeken.

Átcsoportosításra került a tartalék terhére a szépkorúak karácsonyi támogatására fordított összegek, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében a Támogatáskezelőnek utalandó összeg.

Tartalékba helyezésre került a 25 ezer fő alatti önkormányzatok HIPA kiesése miatti 2021. évi kiegészítő támogatás elszámolásához kapcsolódó többlettámogatás összege, továbbá az októberi normatívaigénylés során megítélt köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatások összege.

Előirányzásra került mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon a finanszírozás keretében nyújtott államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

Tartalék terhére átcsoportosításra került a Szegfű utca felújításának és a felújításhoz kapcsolódóan fizetendő fordított áfa tárgy időszakot terhelő összege.

A módosításokat követően a költségvetési főösszeg 922.750 eFt.