Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 09. 24- 2023. 12. 02Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Ászár Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált
a)1 bevételi főösszegét 1 079 532 441 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét 400 854 028 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételét 139 887 204 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét intézményfinanszírozás nélkül 538 791 209 Ft-ban
b)2 kiadási főösszegét: 1 079 532 441 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
1.3 Működési kiadás 410 992 358 Ft
a) Személyi juttatások 157 500 766 Ft
b) Személyi juttatások járulékai 21 480 835 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai 193 589 299 Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás 34 321 458 Ft
e) Szociális juttatások 4 100 000 Ft
2.4 Felhalmozási célú kiadás 618 064 693 Ft
3.5 Tartalék 43 821 787 Ft
4.6 Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélkül: 6 653 603 Ft.
2. §7 A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -538 791 209 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.
3. § (1)8 A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (538 791 209 Ft) történik.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.
4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
12. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtása
15. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarékbank Zrt.
16. § . A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
17. § (1)9 A képviselő-testület a tartalékát együttesen 43 821 787 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.
18. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg
19. § A polgármester felhatalmazást kap:
a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
c) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.
20. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
21. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.
22. § A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az önkormányzati keresetkiegészítést a 2023. december 31-ig terjedő időszakra az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében az önkormányzati keresetkiegészítés összegének felosztása a jegyző hatáskörébe tartozik.
23. § Az önkormányzat a 2023. költségvetési évben továbbra is igénybe vesz önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos könyvvizsgálati szolgáltatást.
3. Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés 1. pontja az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés 2. pontja az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés 3. pontja az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés 4. pontja az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § (1) bekezdése az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.