1. § (1) Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtását 4 473 391 304 Ft költségvetési és finanszírozási bevételi főösszeggel hagyja jóvá, amely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 1 181 254 010 Ft-ot, az 1. melléklet, Bevételek, 20. 22. sora szerint.

(2) Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadását 3 876 889 780 Ft főösszeggel hagyja jóvá, amely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 1 181 254 010 Ft-ot, az 1. melléklet, Kiadások, 11. 12. sora szerint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bruttó maradványát 596 501 524 Ft-ban állapítja meg.

2. § Budakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételét 4 190 498 976 Ft főösszeggel, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 3 617 262 659 Ft főösszeggel hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.

3. § Budakeszi Polgármesteri Hivatalának 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételét 413 934 097 Ft főösszeggel, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 411 615 471 Ft főösszeggel hagyja jóvá a 3. melléklet szerint.

4. § A Budakeszi Bölcsőde 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételét 64 374 744 Ft főösszeggel, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 64 042 345 Ft főösszeggel hagyja jóvá az 4. melléklet szerint.

5. § A Mosolyvár Bölcsőde 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételét 132 566 513 Ft főösszeggel, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 132 215 569 Ft főösszeggel hagyja jóvá a 5. melléklet szerint.

6. § A Pitypang Sport Óvoda 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételét 269 396 359 Ft főösszeggel, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 268 323 316 Ft főösszeggel hagyja jóvá a 6. melléklet szerint.

7. § A Szivárvány Óvoda 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételét 174 276 817 Ft főösszeggel, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 173 657 570 Ft főösszeggel hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.

8. § Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételét 51 104 720 Ft főösszeggel, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 46 213 432 Ft főösszeggel hagyja jóvá a 8. melléklet szerint.

9. § A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételét 22 946 533 Ft főösszeggel, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 22 107 430 Ft főösszeggel hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

10. § Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételét 335 546 555 Ft főösszeggel, 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 322 705 988 Ft főösszeggel hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.

11. § Budakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési tartalékok felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Budakeszi Város Önkormányzata által adott szociális juttatások 2021. évi összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Budakeszi Város Önkormányzata által a 2021. évi államháztaráson belüli működési célú pénzeszköz átadást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Budakeszi Város Önkormányzata által a 2021. évi államháztaráson kívüli működési célú pénzeszköz átadást – civil és egyéb szervezeteknek, valamint háztartásoknak – a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Budakeszi Város Önkormányzatának saját tulajdonú gazdálkodó szervezetei részére nyújtott támogatásának 2021. évi teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Budakeszi Város Önkormányzata birtokában lévő tartós részesedések 2021. évi állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § Budakeszi Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2021. évi összegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi engedélyezett létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összesített pénzeszközváltozásának kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § (1) Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § (1) Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összesített egyszerűsített mérlegét a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összesített eredménykimutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. mellékletben és 24. mellékletben meghatározott mérleg főösszegét az auditmódosítások után 18 882 439 278,- Ft-ban állapítja meg.

22. § (1) Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összesített egyszerűsített maradvány kimutatását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Budakeszi Város Képviselő-testülete a költségvetési szervek maradvány összegével megemeli az intézmények 2022. évi költségvetését, céljelleggel a megemelkedett közüzemi díjak finanszírozása céljából. Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(4) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

23. § Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összesített egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. § Budakeszi Város Önkormányzata támogatásból finanszírozott programjaihoz és beruházásaihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak 2021. évi teljesítését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

25. § Budakeszi Város Önkormányzata az alábbiak szerinti tájékoztatásokat nyújtja:

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.