Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2015. 05. 27

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra a 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.



1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Képviselő-testület Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire és a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.



2. §


(1) Külön címként épül be az önkormányzat címrendjébe a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda.


(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés (ezer forintban)

Teljesítés százalékban (%)

Kiadási főösszeg:

2 072 258 E Ft

2 448 846 E Ft

2 213 867 E Ft

90 %

Bevételi főösszeg:

2 072 258 E Ft

2 448 846 E Ft

2 366 819 E Ft

97 %



3. A költségvetési bevételek


4. §


(1) Az önkormányzata 2013. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):                                                                                                       

  


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Költségvetési bevételek előirányzata összesen:

1 321 866 E Ft

1 620 161 E Ft

1 525 863 E Ft

Ebből:


önkormányzatok működési támogatása

285 790 E Ft

300 817 E Ft

300 817 E Ft

egyéb műk.célú támog.bevét.Áht-n belül

44 713 E Ft

66 700 E Ft

63 902 E Ft

felhalm.célú önkormányzati támogatás

47 476 E Ft

287 396 E Ft


286 166 E Ft


közhatalmi bevétel

714 600 E Ft

714 600 E Ft

724 239 E Ft

működési bevételek

229 287 E Ft

250 648 E Ft

150 739 E Ft


(2)     A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.


5. §


(1)     Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2014. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

                    

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:

32 183 E Ft

32 983 E Ft

68 166 E Ft

Ebből:


felhalmozási bevételek

30 183 E Ft

 30 183 E Ft

5 544 E Ft

felhalmozási c.tám.ért.bev.

-

800 E Ft

2 045 E Ft

felhalmozási c.átvett p.eszköz

2 000 E Ft

2 000 E Ft

60 577 E Ft


(2)     A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §


(1)     Az önkormányzat 2014. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési kiadások előirányzata összesen:

1 123 616 E Ft

1 244 348 E Ft

1 163 339 E Ft

Ebből:


Személyi juttatások

393 553 E Ft

 401 369 E Ft

392 109 E Ft

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

103 623 E Ft

107 671 E Ft

103 327 E Ft

Dologi kiadások

458 164 E Ft

525 653 E Ft

471 396 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 850 E Ft

36 189 E Ft

30 835 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

-

30 637 E Ft

30 637 E Ft


(2)     A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza.


7. §


(1)     Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2014. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

113 154 E Ft

301 866 E Ft

278 164 E Ft

Ebből:


beruházások

103 642 E Ft

219 000 E Ft

199 271 E Ft

felújítások

9 512 E Ft

82 866 E Ft

78 893 E Ft


(2)     Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.



8. §


Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként a 8. számú melléklet rögzíti.


9. §


A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre, valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.



5. A költségvetési kiadások és bevételek


10. §


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 12. számú mellékletben található.


11. §


Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 11. számú melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat államigazgatási feladatainak részletezését a 13. számú melléklet, a kötelező feladatok mérleg szerinti megoszlását a 14. számú melléklet, valamint az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a 15. számú melléklet tartalmazza.


6. A költségvetési létszámkeret


12. §


(1)     A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 118 főben hagyja jóvá.


(2)     Az önkormányzat költségvetési szerveinek – engedélyezett - létszámkeretét a Képviselő-testület a 16. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


7. Egyéb rendelkezések


13. §


Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok részesedéseinek, valamint kötelezettségeinek alakulását a 17. számú melléklet tartalmazza.


9. Záró rendelkezések


14. §


(1)     Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Dr. Szente Kálmán

polgármester

 dr. Beregszászi Márk

jegyző



ZÁRADÉK


A rendelet kihirdetve: 2015. április 30.


 Solymár, 2015. április 30.



                                                                                                          dr. Beregszászi Márk

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek