Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 29- 2016. 12. 30

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra a 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.



1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.



2. §


  1. Az Önkormányzat költségvetési szervei:


  1. Solymár Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban „Önkormányzat”)
  2. Solymári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban „Hivatal”)
  3. Solymári Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban „Óvoda”)
  4. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban „Művelődési Ház”)
  5. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban „Ezüstkor”)


  1. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.



2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár és fenntartása alá tartozó intézmény költségvetése


3. §


  1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár (továbbiakban „Nemzetiségi Önkormányzat”) és az általa működtetett Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda részére 22 000 E Ft támogatást biztosított, amely összegből 12 000 E Ft a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda fenntartására fordított.


  1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére 3 000 E Ft összegű feladat alapú támogatást nyújtott a német nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek és alapítványok pályázat útján történő támogatásához a civil szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 13/2010. (XI.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.


  1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére 3 000 E Ft összegű feladat alapú támogatást nyújtott a Wüstenrot-Solymár testvértelepülési kapcsolat ápolására.



3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


E Ft


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés százalékban (%)

Kiadási főösszeg:

1 868 915

2 081 381

1 967 882

95 %

Bevételi főösszeg:

1 868 915

2 081 381

2 100 491

101 %


A halmozódás mentes kiadási és bevételi előirányzat 1 473 985 E Ft.


5. §


A költségvetési egyensúly fennállása miatt külső finanszírozásra, hitel felvételére nem volt szükség.


4. A költségvetési bevételek


6. §


(1) Az önkormányzat 2015. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):                                                                                                             

   E Ft



Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Költségvetési bevételek előirányzata összesen:

1 152 369

1 270 648

1 254 874

Ebből:


önkormányzatok működési támogatása

297 126

308 573

308 573

egyéb műk.célú támog.bevét.Áht-n belül

46 471

56 771

57 090

felhalm.célú önkormányzati támogatás

18 288

46 629

46 629

közhatalmi bevétel

685 100

746 237

746 237

működési bevételek

105 384

112 438

  1. 45


  1. A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésbe megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként részletezve és intézményi bontásban a 2., 3., 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §


  1. Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2015. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

                     E Ft


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:

40 148

40 677

6 311

Ebből:


felhalmozási bevételek

40 148

40 148

1 596

felhalmozási c.tám.ért.bev.

-

-

3 589

felhalmozási c.átvett p.eszköz

529

529

1 126


(2)     A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.


5. A költségvetési kiadások


8. §


(1)     Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

E Ft


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési kiadások előirányzata összesen:

1 125 820

1 171 792

1 088 535

Ebből:


Személyi juttatások

401 325

417 003

404 483

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

105 371

114 760

112 941

Dologi kiadások

395 351

407 809

365 239

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 417

32 513

25 951

Elvonások és befizetések

0

6 203

6 203

Működési célú támog.kiad.NNÖ

28 111

28 111

22 000

Kp-i kv-i sz.műk.c.támogatások

0

135

135

Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre

163 245

165 258

151 583


(2)     A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza.


9. §


(1)     Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2015. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):



Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

16 751

207 418

203 609

Ebből:


beruházások

16 751

150 131

146 348

felújítások

0

57 150

57 124

egyéb felhalmozási c.kiadások

0

137

137


(2)     Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.



10. §


Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként a 8. számú melléklet rögzíti.


11. §


A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.


6. A költségvetési kiadások és bevételek


12. §


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 12. számú mellékletben található.


13. §


  1. Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 11. számú melléklet tartalmazza.


  1. Az önkormányzat államigazgatási feladatait részletezését a 13. számú melléklet, a kötelező feladatok mérleg szerinti megoszlását a 14. számú melléklet, valamint az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a 15. számú melléklet tartalmazza.



7. A költségvetési létszámkeret


14. §


(1)     A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 121 főben hagyja jóvá.


(2)     Az önkormányzat költségvetési szerveinek – engedélyezett - létszámkeretét a képviselő-testület a 16. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.



8. Egyéb rendelkezések


15. §


(1)    Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok részesedéseinek valamint kötelezettségeinek alakulását a 17. számú melléklet tartalmazza.

(2)  Az önkormányzat vagyonának záró állományát mérlegszerűen a 18.,19.,20. számú melléklet tartalmazza.


9. Záró rendelkezések


16. §


(1)     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Dr. Szente Kálmán

Polgármester

 Dr. Beregszászi Márk

Jegyző



A rendelet kihirdetve: 2016. április hó 28 nap


 Solymár, 2016. április 28.



                                                                                                        Dr. Beregszászi Márk

                                                                                                                     Jegyző

Mellékletek