Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 20- 2025. 06. 20

Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.20.

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( A Képviselő-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetését)

„a) 2 653 890 484 Ft bevétellel,

b) 2 653 890 484 Ft kiadással,”

(állapítja meg.)

(2) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat)

„a) 2 432 072 175 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 1 061 698 108 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 147 343 527 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 627 588 574 Ft dologi kiadások;

ad) 30 084 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 556 087 806 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 9 270 160 Ft tartalék;

b) 136 556 554 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 101 105 830 Ft beruházások;

bb) 35 450 724 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 85 261 755 Ft finanszírozási kiadások;”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

2. § (1) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(9) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. június 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Solymár Nagyközség Önkormányzat		2 552 536 851	2 615 861 286	2 552 536 851	2 615 861 286	1 804 681 708	0	811 179 578
3				Személyi juttatások	108 577 732	110 582 027
4				Munkaadókat terhelő járulékok	14 221 289	14 455 791
5				Dologi kiadások	392 512 178	396 761 493
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	30 084 000
7				Egyéb működési célú kiadások	552 323 525	556 087 806
8				Beruházások	95 854 599	92 660 330
9				Felújítások	29 693 236	35 450 724
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
11				Céltartalék	18 681 183	9 270 160
12				Finanszírozási kiadások	1 310 589 109	1 370 508 955
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		1 322 890 370	1 323 276 398	1 322 890 370	1 323 276 398	38 029 198	1 285 247 200	0
14		1	Solymári Polgármesteri Hivatal		358 976 020	359 362 048	358 976 020	359 362 048	2 624 506	356 737 542	0
15				Személyi juttatások	256 316 409	256 316 409
16				Munkaadókat terhelő járulékok	39 112 399	39 112 399
17				Dologi kiadások	56 562 212	56 948 240
18				Ellátási díjak	0	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0
20				Felhalmozási kiadások	6 985 000	6 985 000
21		2	Solymári Óvoda-Bölcsőde		639 300 565	639 300 565	639 300 565	639 300 565	19 524 334	619 776 231	0
22				Személyi juttatások	475 760 857	475 760 857
23				Munkaadókat terhelő járulékok	67 969 653	67 969 653
24				Dologi kiadások	95 316 055	95 316 055
25				Ellátási díjak	0	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0
27				Felhalmozási kiadások	254 000	254 000
28		3	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ		148 052 067	148 052 067	148 052 067	148 052 067	3 151 876	144 900 191	0
29				Személyi juttatások	116 468 995	116 468 995
30				Munkaadókat terhelő járulékok	15 346 974	15 346 974
31				Dologi kiadások	15 855 098	15 855 098
32				Ellátási díjak	0	0
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0
34				Felhalmozási kiadások	381 000	381 000
35		4	Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár		176 561 718	176 561 718	176 561 718	176 561 718	12 728 482	163 833 236	0
36				Személyi juttatások	102 569 820	102 569 820
37				Munkaadókat terhelő járulékok	10 458 710	10 458 710
38				Dologi kiadások	62 707 688	62 707 688
39				Ellátási díjak	0	0
40				Egyéb működési célú kiadások	0	0
41				Felhalmozási kiadások	825 500	825 500

”

2. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	748 545 499	748 923 075	748 923 075	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 624 715	258 624 715	258 624 715	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 279 944	247 279 944	247 279 944	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 743 690	111 743 690	111 743 690	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 423 450	94 423 450	94 423 450	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 473 700	36 473 700	36 473 700	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	377 576	377 576	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 007 619	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	50 007 619	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 248 884	12 248 884	12 248 884	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 248 884	12 248 884	12 248 884	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	1 548 360 000	1 548 360 000	1 548 360 000	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	550 000 000	550 000 000	550 000 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	975 000 000	975 000 000	975 000 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	23 360 000	23 360 000	23 360 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	125 836 132	129 249 173	113 409 173	15 840 000	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 773 482	39 305 482	23 898 482	15 407 000	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 214 736	5 214 736	5 214 736	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	18 702 552	18 770 552	18 737 552	33 000	0
36	B405	Ellátási díjak	33 019 056	33 019 056	33 019 056	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 616 306	14 049 023	13 649 023	400 000	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 360 000	15 360 000	15 360 000	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	550 000	1 930 324	1 930 324	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	300 000	300 000	0	300 000	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 380 500	5 380 500	5 380 500	0	0
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	5 380 500	5 380 500	5 380 500	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 568 678 634	2 572 469 251	2 473 603 402	98 865 849	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	17 367 738	17 367 738	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	17 367 738	17 367 738	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	21 501 387	21 501 387	21 379 046	122 341	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 501 387	21 501 387	21 379 046	122 341	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	42 552 108	42 552 108	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	42 552 108	42 552 108	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 501 387	81 421 233	81 298 892	122 341	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 590 180 021	2 653 890 484	2 554 902 294	98 988 190	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 430 844 777	2 432 072 175	2 207 226 919	224 845 256	0
3	K1	Személyi juttatások	1 059 693 813	1 061 698 108	1 058 098 108	3 600 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 109 025	147 343 527	147 214 827	128 700	0
5	K3	Dologi kiadások	622 953 231	627 588 574	520 625 157	106 963 417	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	30 084 000	12 800 000	17 284 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	552 323 525	556 087 806	468 488 827	87 598 979	0
8	K513	Tartalékok	18 681 183	9 270 160	0	9 270 160	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 993 335	136 556 554	133 805 226	2 751 328	0
12	K6	Beruházások	104 300 099	101 105 830	98 354 502	2 751 328	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	29 693 236	35 450 724	35 450 724	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 564 838 112	2 568 628 729	2 341 032 145	227 596 584	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	17 367 738	17 367 738	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	17 367 738	17 367 738	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 341 909	67 894 017	67 894 017	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	25 341 909	67 894 017	67 894 017	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 341 909	85 261 755	85 261 755	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 590 180 021	2 653 890 484	2 426 293 900	227 596 584	0

”

3. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	748 545 499	748 923 075	Személyi juttatások	1 059 693 813	1 061 698 108
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 007 619	50 007 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 109 025	147 343 527
4	Működési bevételek	125 836 132	129 249 173	Dologi kiadások	622 953 231	627 588 574
5	Működési célú átvett pénzeszközök	12 300 000	12 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	30 084 000
6	Közhatalmi bevételek	1 519 497 436	1 548 360 000	Egyéb működési célú kiadások	552 323 525	556 087 806
7				Tartalékok	18 681 183	9 270 160
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	2 456 186 686	2 488 839 867	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 430 844 777	2 432 072 175
9	Működési célú finan.bevételek összesen	0	28 494 063	Működési célú finan.kiadások összesen	25 341 909	85 261 755
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 456 186 686	2 517 333 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 456 186 686	2 517 333 930
11	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	25 341 909	56 767 692
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

4. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 248 884	12 248 884	Beruházások	104 300 099	101 105 830
3	Felhalmozási bevételek	66 000 000	66 000 000	Felújítások	29 693 236	35 450 724
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 380 500	5 380 500	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	28 862 564	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	112 491 948	83 629 384	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	133 993 335	136 556 554
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	21 501 387	52 927 170	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	133 993 335	136 556 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	133 993 335	136 556 554
9	Költségvetési hiány:	21 501 387	52 927 170	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

5. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1	Bursa Hungarica	ösztöndíj	350 000	350 000
3	2	Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési költségek	2 500 000	2 500 000
4	3	Lustige Zwerge Óvoda	működési költségek	62 745 886	62 745 886
5	4	STÜ Kft	közfeladatellátás	232 540 060	235 951 248
6	5	Hunyadi M. N.N. Ált.Iskola	eszközbeszerzés, jubileumi rendezvények	4 000 000	4 000 000
7	6	Belső közlekedés	belső közlekedés	21 476 600	21 476 600
8	7	Volánbusz	belső közlekedés	15 378 744	15 378 744
9	8	Solymári Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület	működési költségek	2 500 000	2 500 000
10	9	Civil szervezetek program	rendezvény költségek	13 000 000	13 000 000
11	10	Solymári Sport Club	működési költségek	2 500 000	2 500 000
12	11	Solymár Egészségügyéért Alapítvány	eszközbeszerzés	0	353 093
13	12
14	13
15	14
16	15
17	16	Összesen:		356 991 290	360 755 571

”

6. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	MH gépek, berendezések	825 500	2 025		825 500	0
3	EGK gépek, berendezések	381 000	2 025		381 000	0
4	Óvoda gépek, berendezések	254 000	2 025		254 000	0
5	PH informatikai eszközök, gépek, berendezések	6 985 000	2 025		6 985 000	0
6	ÖNK vagyoni értékű jogok	889 000	2 025		889 000	0
7	ÖNK lakossági önerős útépítés, közvil.fejl.	1 651 000	2 025		1 651 000	0
8	ÖNK egyéb építmények	14 360 335	2 025		14 360 335	0
9	Tervek (gyalogátkelő (2), gyalogoshíd, egyirányúsítás)	7 302 500	2 025		7 302 500	0
10	Körforgalom	67 542 142	2 025		67 542 142	0
11	ÖNK egyéb gép, berendezés	665 353	2 025		665 353	0
12	ÖNK részesedés	250 000	2 025		250 000	0
13	ÖSSZESEN:	101 105 830		0	101 105 830	0

”

7. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	DAKÖV csatornahálózat felújítás	23 558 500	2 025		23 558 500	0
3	József Attila utca pincebeszakadás	6 134 736	2 025		6 134 736	0
4	Kökörcsin utca egyirányúsítás terv	1 905 000	2 025		1 905 000	0
5	Kálvária, Hősök utca vis maior	3 000 000	2 025		3 000 000	0
6	Orgona utca vízelvezető rács	852 488	2 025		852 488	0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	35 450 724		0	35 450 724	0

”

8. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	748 545 499	748 923 075	748 923 075	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 624 715	258 624 715	258 624 715	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 279 944	247 279 944	247 279 944	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 743 690	111 743 690	111 743 690	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 423 450	94 423 450	94 423 450	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 473 700	36 473 700	36 473 700	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	377 576	377 576	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 007 619	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	50 007 619	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 248 884	12 248 884	12 248 884	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 248 884	12 248 884	12 248 884	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 548 360 000	1 548 360 000	1 548 360 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	550 000 000	550 000 000	550 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	975 000 000	975 000 000	975 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	23 360 000	23 360 000	23 360 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	91 553 385	94 580 398	90 740 398	3 840 000	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 073 482	26 605 482	23 198 482	3 407 000	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 994 736	4 994 736	4 994 736	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	18 702 552	18 770 552	18 737 552	33 000	0
34	B405	Ellátási díjak	16 437 427	16 437 427	16 437 427	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 795 188	11 227 905	10 827 905	400 000	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	550 000	1 544 296	1 544 296	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	300 000	300 000	0	300 000	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 380 500	5 380 500	5 380 500	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	5 380 500	5 380 500	5 380 500	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 534 395 887	2 537 800 476	2 450 934 627	86 865 849	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	17 367 738	17 367 738	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	17 367 738	17 367 738	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	18 140 964	18 140 964	18 018 623	122 341	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 140 964	18 140 964	18 018 623	122 341	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	42 552 108	42 552 108	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	42 552 108	42 552 108	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 140 964	78 060 810	77 938 469	122 341	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 552 536 851	2 615 861 286	2 528 873 096	86 988 190	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 116 399 907	1 117 241 277	929 456 521	187 784 756	0
3	K1	Személyi juttatások	108 577 732	110 582 027	108 982 027	1 600 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 221 289	14 455 791	14 327 091	128 700	0
5	K3	Dologi kiadások	392 512 178	396 761 493	324 858 576	71 902 917	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	30 084 000	12 800 000	17 284 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	552 323 525	556 087 806	468 488 827	106 139 299	0
8	K513	Tartalékok	18 681 183	9 270 160	0	-9 270 160	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	125 547 835	128 111 054	125 359 726	2 751 328	0
12	K6	Beruházások	95 854 599	92 660 330	89 909 002	2 751 328	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	29 693 236	35 450 724	35 450 724	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 241 947 742	1 245 352 331	1 054 816 247	190 536 084	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	17 367 738	17 367 738	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	17 367 738	17 367 738	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 310 589 109	1 353 141 217	1 353 141 217	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 341 909	67 894 017	67 894 017	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 285 247 200	1 285 247 200	1 285 247 200	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 310 589 109	1 370 508 955	1 370 508 955	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 552 536 851	2 615 861 286	2 425 325 202	190 536 084	0

”

9. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	749 163 591	779 803 252	733 409 512	748 545 499	748 923 075
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 891 080	332 802 826	257 973 230	258 624 715	258 624 715
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 478 050	186 113 926	219 293 492	247 279 944	247 279 944
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 661 956	105 771 429	112 734 702	111 743 690	111 743 690
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 255 530	58 622 078	101 060 014	94 423 450	94 423 450
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 248 117	36 161 667	36 478 126	36 473 700	36 473 700
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	121 330 124			0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	39 298 734	60 331 326	5 869 948	0	377 576
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 771 856	50 054 233	17 008 764	50 007 619	50 007 619
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	63 771 856	50 054 233	17 008 764	50 007 619	50 007 619
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 257 626	250 000 000	625 050	12 248 884	12 248 884
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 171 959		625 050	12 248 884	12 248 884
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	62 085 667	250 000 000		0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	909 779 535	1 007 210 717	1 280 584 734	1 548 360 000	1 548 360 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	358 295 860	365 348 112	378 125 411	550 000 000	550 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	534 751 246	632 589 225	887 533 482	975 000 000	975 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 732 429	9 273 380	14 925 841	23 360 000	23 360 000
29	B4	Működési bevételek	176 269 146	211 730 573	96 247 900	91 553 385	94 580 398
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 577 923	6 143 220	8 588 156	25 073 482	26 605 482
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 379 603	2 339 756	2 380 341	4 994 736	4 994 736
33	B404	Tulajdonosi bevételek	30 053 328	63 963 189	11 808 794	18 702 552	18 770 552
34	B405	Ellátási díjak	13 235 809	15 113 745	15 948 097	16 437 427	16 437 427
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 586 280	45 194 762	25 001 198	10 795 188	11 227 905
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	32 397 560	63 361 229	22 838 505	15 000 000	15 000 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	3 038 643	15 614 672	9 682 809	550 000	1 544 296
43	B5	Felhalmozási bevételek	299 145 858	31 430 614	67 884 291	66 000 000	66 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	299 145 858	31 430 614	67 884 291	66 000 000	66 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 161 250	12 045 000	12 030 000	12 300 000	12 300 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 161 250	12 045 000	12 030 000	12 000 000	12 000 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				300 000	300 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 137 885	5 890 000	14 467 515	5 380 500	5 380 500
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	6 137 885	5 890 000	14 467 515	5 380 500	5 380 500
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 326 686 747	2 348 164 389	2 222 257 766	2 534 395 887	2 537 800 476
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	17 367 738
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	17 367 738
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	683 448 213	239 644 409	323 054 299	18 140 964	18 140 964
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	683 448 213	239 644 409	323 054 299	18 140 964	18 140 964
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	23 057 795	423 718 156	545 995 427	0	42 552 108
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	23 057 795	23 718 156	45 995 427	0	42 552 108
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		400 000 000	500 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	706 506 008	663 362 565	869 049 726	18 140 964	78 060 810
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 033 192 755	3 011 526 954	3 091 307 492	2 552 536 851	2 615 861 286

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	904 617 722	990 542 947	1 024 122 929	1 116 399 907	1 117 241 277
3	1.1.	Személyi juttatások	71 863 668	75 957 252	97 075 749	108 577 732	110 582 027
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 068 693	10 078 250	11 432 884	14 221 289	14 455 791
5	1.3.	Dologi kiadások	369 356 882	448 699 583	383 700 280	392 512 178	396 761 493
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 914 378	19 668 620	22 993 980	30 084 000	30 084 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	433 414 101	436 139 242	508 920 036	552 323 525	556 087 806
8	1.6.	Tartalékok				18 681 183	9 270 160
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512 958 596	520 021 761	268 433 080	125 547 835	128 111 054
12	2.1.	Beruházások	374 187 783	226 249 715	137 102 834	95 854 599	92 660 330
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	138 770 813	293 772 046	131 330 246	29 693 236	35 450 724
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 417 576 318	1 510 564 708	1 292 556 009	1 241 947 742	1 245 352 331
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0	17 367 738
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	17 367 738
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 375 972 028	1 177 907 947	1 780 610 519	1 310 589 109	1 353 141 217
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 837 521	22 587 010	44 371 674	25 341 909	67 894 017
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	955 134 507	1 155 320 937	1 236 238 845	1 285 247 200	1 285 247 200
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	400 000 000		500 000 000	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 375 972 028	1 177 907 947	1 780 610 519	1 310 589 109	1 370 508 955
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 793 548 346	2 688 472 655	3 073 166 528	2 552 536 851	2 615 861 286

2. Solymári Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Solymári Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 178 815	1 171 826	1 117 751	820 000	1 206 028
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 041 400	838 200	609 600	700 000	700 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 770	9 960		20 000	20 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	135 645	323 666	121 256	100 000	100 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek			386 895	0	386 028
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 269 460	0	7 843 494	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	13 269 460		7 843 494	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	40 000	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40 000	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	14 448 275	1 171 826	9 001 245	820 000	1 206 028
32	2.	Finanszírozási bevételek	315 749 226	356 527 244	352 699 646	358 156 020	358 156 020
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 010 500	8 528 485	1 345 155	1 418 478	1 418 478
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	312 738 726	347 998 759	351 354 491	356 737 542	356 737 542
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	330 197 501	357 699 070	361 700 891	358 976 020	359 362 048

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	314 145 966	349 838 210	354 840 053	351 991 020	352 377 048
3	K1	Személyi juttatások	249 688 030	276 940 838	278 247 328	256 316 409	256 316 409
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 860 012	37 612 390	40 573 668	39 112 399	39 112 399
5	K3	Dologi kiadások	30 597 924	33 185 117	36 019 057	56 562 212	56 948 240
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 099 865		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 523 050	6 515 705	5 442 360	6 985 000	6 985 000
9	K6	Beruházások	7 523 050	6 515 705	5 442 360	6 985 000	6 985 000
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	321 669 016	356 353 915	360 282 413	358 976 020	359 362 048

3. Solymári Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Solymári Óvoda-Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	16 024 280	19 543 159	18 862 170	18 561 718	18 561 718
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	189 272	151 500	152 755	150 000	150 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak	12 530 916	14 074 037	14 110 880	13 840 600	13 840 600
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 311 964	2 835 952	2 905 774	2 821 118	2 821 118
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	815 000	1 956 000	1 369 000	1 600 000	1 600 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			161 165	150 000	150 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	177 128	525 670	162 596	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	16 024 280	19 543 159	18 862 170	18 561 718	18 561 718
32	2.	Finanszírozási bevételek	429 289 060	552 059 374	584 216 744	620 738 847	620 738 847
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	722 064	502 345	497 107	962 616	962 616
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	428 566 996	551 557 029	583 719 637	619 776 231	619 776 231
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 313 340	571 602 533	603 078 914	639 300 565	639 300 565

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	442 086 020	570 465 459	601 564 633	639 046 565	639 046 565
3	K1	Személyi juttatások	330 522 583	417 775 162	453 330 655	475 760 857	475 760 857
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 533 333	57 744 306	64 947 631	67 969 653	67 969 653
5	K3	Dologi kiadások	64 030 104	94 945 991	83 286 347	95 316 055	95 316 055
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 724 975	639 967	551 664	254 000	254 000
9	K6	Beruházások	2 724 975	639 967	551 664	254 000	254 000
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	444 810 995	571 105 426	602 116 297	639 300 565	639 300 565

4. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 434 586	3 098 178	2 933 148	2 831 029	2 831 029
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	23 750	42 750	19 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 291	62 658	35 405	50 000	50 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak	2 333 668	2 874 789	2 826 836	2 741 029	2 741 029
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44 877	117 974	51 905	40 000	40 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek		7	2	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 434 586	3 098 178	2 933 148	2 831 029	2 831 029
32	2.	Finanszírozási bevételek	106 658 731	123 670 620	143 741 673	145 221 038	145 221 038
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 407	216 336	462 557	320 847	320 847
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	106 448 324	123 454 284	143 279 116	144 900 191	144 900 191
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 093 317	126 768 798	146 674 821	148 052 067	148 052 067

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	108 152 548	126 010 671	146 175 934	147 671 067	147 671 067
3	K1	Személyi juttatások	87 370 091	98 294 252	118 872 209	116 468 995	116 468 995
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 734 435	12 911 537	15 269 679	15 346 974	15 346 974
5	K3	Dologi kiadások	9 048 022	14 804 882	12 034 046	15 855 098	15 855 098
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	724 433	295 570	268 040	381 000	381 000
9	K6	Beruházások	724 433	295 570	268 040	381 000	381 000
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	108 876 981	126 306 241	146 443 974	148 052 067	148 052 067

5. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	8 530 480	10 617 610	9 737 601	12 070 000	12 070 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 296 225	10 374 100	9 625 130	12 000 000	12 000 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	84 254	221 384	105 538	70 000	70 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1	22 126	6 933	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 700 824	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 700 824			0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	660 000	200 000	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	18 231 304	11 277 610	9 937 601	12 070 000	12 070 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	107 476 677	132 954 564	158 259 672	164 491 718	164 491 718
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 216	643 699	374 071	658 482	658 482
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	107 380 461	132 310 865	157 885 601	163 833 236	163 833 236
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 707 981	144 232 174	168 197 273	176 561 718	176 561 718

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	122 597 845	141 731 228	165 344 591	175 736 218	175 736 218
3	K1	Személyi juttatások	71 269 543	83 859 367	99 022 581	102 569 820	102 569 820
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 516 207	7 751 987	9 836 021	10 458 710	10 458 710
5	K3	Dologi kiadások	42 812 095	49 739 465	56 485 989	62 707 688	62 707 688
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		380 409		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 466 437	2 126 875	2 194 200	825 500	825 500
9	K6	Beruházások	2 466 437	2 126 875	2 194 200	825 500	825 500
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 064 282	143 858 103	167 538 791	176 561 718	176 561 718

10. melléklet a 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	95 871 683	63 914 456	63 914 456	63 914 456	63 914 456	63 914 456	63 914 456	63 914 456	63 914 456	63 914 456	63 914 456	63 914 451	798 930 694
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 248 884	12 248 884
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	774 180 000	0	0	0	0	0	774 180 000	0	0	0	1 548 360 000
5	B4	Működési bevételek	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 769	129 249 173
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000 000	66 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300 000	12 300 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 380 500	5 380 500
9	B8	Finanszírozási bevételek	81 421 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 421 233
10	B	Bevételek összesen:	188 063 680	74 685 220	848 865 220	74 685 220	74 685 220	74 685 220	74 685 220	74 685 220	848 865 220	74 685 220	74 685 220	170 614 604	2 653 890 484

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	88 474 842	88 474 842	88 474 842	88 474 842	88 474 842	88 474 842	88 474 842	88 474 842	88 474 842	88 474 842	88 474 842	88 474 846	1 061 698 108
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	12 278 627	12 278 627	12 278 627	12 278 627	12 278 627	12 278 627	12 278 627	12 278 627	12 278 627	12 278 627	12 278 627	12 278 630	147 343 527
4	K3	Dologi kiadások	52 299 048	52 299 048	52 299 048	52 299 048	52 299 048	52 299 048	52 299 048	52 299 048	52 299 048	52 299 048	52 299 048	52 299 046	627 588 574
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	30 084 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	47 113 164	47 113 164	47 113 164	47 113 164	47 113 164	47 113 164	47 113 164	47 113 164	47 113 164	47 113 164	47 113 164	47 113 162	565 357 966
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 105 830	101 105 830
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 450 724	35 450 724
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 261 755	85 261 755
11	K	Kiadások összesen:	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	424 490 993	2 653 890 484

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-14 609 001	-127 987 461	646 192 539	-127 987 461	-127 987 461	-127 987 461	-127 987 461	-127 987 461	646 192 539	-127 987 461	-127 987 461	-253 876 389	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	197 722 968	161 612 580	33 625 119	679 817 658	551 830 197	423 842 736	295 855 275	167 867 814	39 880 353	686 072 892	558 085 431	430 097 970	197 722 968
3	2	+ bevételek	166 562 293	74 685 220	848 865 220	74 685 220	74 685 220	74 685 220	74 685 220	74 685 220	848 865 220	74 685 220	74 685 220	170 614 604	2 632 389 097
4	3	- kiadások	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	202 672 681	424 490 993	2 653 890 484
5	4	Záró pénzkészlet	161 612 580	33 625 119	679 817 658	551 830 197	423 842 736	295 855 275	167 867 814	39 880 353	686 072 892	558 085 431	430 097 970	176 221 581	176 221 581

”