Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Zsámbék Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 02

Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Zsámbék Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.02.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.

[2] Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

b) Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha

c) Apróka Bölcsőde

d) Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2025. évi zárszámadásában a

a) Működési célú költségvetési bevételét 1.888.314.677 Ft-ban

b) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 234.548.560 Ft-ban

c) Költségvetési bevételek összesen: 2.122.863.237 Ft

d) Működési célú költségvetési kiadását 1.979.579.289 Ft-ban

e) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 520.491.349 Ft-ban

f) Költségvetési kiadások összesen: 2.500.070.638 Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -377.207.401 Ft-ban állapítja meg, mely a maradvány összegét csökkenti.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételeit 8.073.101.389,- Ft-ban (konszolidálás után 7.230.182.302,- Ft), finanszírozási kiadásait 6.848.284.655,- Ft-ban (konszolidálás után 6.005.365.568,- Ft) állapítja meg. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.224.816.734,- Ft, mely a maradvány összegét növeli.

(3) Az Önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, és feladatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2–6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület által nyújtott Ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait a 13. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerint fogadja el.

6. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 15. melléklet mutatja be.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát a 16. melléklet szerinti részletezettséggel, 122 főben hagyja jóvá, melyből 4 fő közfoglalkoztatott.

8. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 17. melléklet mutatja be.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi maradványát a 18–22. mellékletek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Áht. 24. § (4) d) szerinti tervszámait a 24. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

13. §¹

14. §²

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi konszolidált költségvetés teljesítése
2025. évi zárszámadás

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	1 707 571 634	1 613 170 834	94 400 800	0	1 899 222 057	1 803 211 257	96 010 800	0	1 888 314 677	1 792 060 200	96 254 477	0	99%
I. Működési bevételek	161 915 774	153 915 774	8 000 000	0	199 381 614	189 771 614	9 610 000	0	256 689 277	246 835 600	9 853 677		129%
II.Közhatalmi bevételek	866 700 000	866 700 000	0	0	966 700 000	966 700 000	0	0	898 721 756	898 721 756	0		93%
Helyi adók	861 000 000	861 000 000	0	0	961 000 000	961 000 000	0	0	887 263 198	887 263 198	0		92%
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	11 458 558	11 458 558	0		201%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 780 860	592 380 060	86 400 800	0	713 298 568	626 897 768	86 400 800	0	712 314 668	625 913 868	86 400 800	0	100%
Működési támogatások	660 100 860	573 700 060	86 400 800	0	689 313 785	602 912 985	86 400 800	0	689 313 785	602 912 985	86 400 800	0	100%
Működési és feladatalapú támogatás	660 100 860	573 700 060	86 400 800	0	685 077 585	598 676 785	86 400 800	0	685 077 585	598 676 785	86 400 800	0	100%
Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	4 236 200	4 236 200	0	0	4 236 200	4 236 200	0	0	100%
2022. év elszámolás					0	0			0	0			0%
Elvonások, befizetések bevételei					0	0	0		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 680 000	18 680 000	0	0	23 984 783	23 984 783	0	0	23 000 883	23 000 883	0	0	96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					23 984 783	23 984 783	0		23 000 883	23 000 883	0	0	96%
					0	0	0		0	0	0		0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	175 000	175 000	0	0	19 841 875	19 841 875	0		20 588 976	20 588 976	0	0	104%
V. Működési kölcsön megtérülése					0	0			0	0			0%
Felhalmozási költségvetés	36 000	36 000	0	0	214 099 450	214 099 450	0	0	234 548 560	234 548 560	0	0	110%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 878 110	2 878 110	0	0	0%
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 878 110	2 878 110	0	0	0%
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	212 084 050	212 084 050	0	0	212 114 050	212 114 050	0	0	100%
Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb támogatás	0	0	0	0	212 084 050	212 084 050	0	0	212 114 050	212 114 050	0	0	0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 979 400	1 979 400	0	0	19 356 400	19 356 400	0	0	978%
IV. Felhalmozási kölcsönök megtérülése	36 000	36 000			36 000	36 000			200 000	200 000			556%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1 707 607 634	1 613 206 834	94 400 800	0	2 113 321 507	2 017 310 707	96 010 800	0	2 122 863 237	2 026 608 760	96 254 477	0	100%
Finanszírozási bevételel:	2 035 038 353	1 928 942 763	106 095 590	0	2 163 101 389	2 062 129 657	100 971 732	0	8 073 101 389	7 972 129 657	100 971 732	0	373%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	312 598 557	312 598 557			408 224 830	407 083 050	1 141 780	0	408 224 830	407 083 050	1 141 780	0	100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	798 497 474	798 497 474			811 137 911	811 137 911	0		811 137 911	811 137 911	0		100%
3. Irányítószervi támogatás	923 942 322	817 846 732	106 095 590	0	842 919 087	743 089 135	99 829 952	0	842 919 087	743 089 135	99 829 952	0	100%
4. Értékpapír beváltása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0%
5. ÁH-n belüli megelőlegezések					100 819 561	100 819 561			100 819 561	100 819 561			100%
6. Betétek megszüntetése miatti bevétel					0	0			5 910 000 000	5 910 000 000			0%
	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0%
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	2 818 703 665	2 724 302 865	94 400 800	0	3 433 503 809	3 336 351 229	97 152 580	0	9 353 045 539	9 255 649 282	97 396 257	0	272%


Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi konszolidált költségvetés teljesítése
2025. évi zárszámadás

Kiadások
Kiemelt kiadási előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	2 020 170 191	1 891 084 601	129 085 590	0	2 369 715 353	2 208 498 621	161 216 732	0	1 979 579 289	1 818 996 446	160 582 843	0	84%
I. Személyi juttatások összesen	936 389 023	849 534 713	86 854 310	0	934 519 865	848 065 555	86 454 310	0	899 804 373	813 713 355	86 091 018	0	96%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	133 842 394	122 157 914	11 684 480	0	129 226 384	117 891 904	11 334 480	0	125 871 299	114 539 206	11 332 093	0	97%
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	623 690 695	611 143 895	12 546 800	0	805 328 119	794 125 177	11 202 942	0	639 298 109	628 363 377	10 934 732	0	79%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000	0	0	7 006 000	7 006 000	0	0	4 389 556	4 389 556	0	0	63%
V. Egyéb működési célú kiadások	319 248 079	301 248 079	18 000 000	0	493 634 985	441 409 985	52 225 000	0	310 215 952	257 990 952	52 225 000	0	63%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú pénzeszköz átadás	319 248 079	301 248 079	18 000 000	0	444 655 172	392 430 172	52 225 000	0	261 236 139	209 011 139	52 225 000	0	59%
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Elvonások, befizetések, előző évi elszámolások	0	0	0	0	48 979 813	48 979 813	0		48 979 813	48 979 813	0		100%
VI. Tartalékok	75 500 000	75 500 000	0	0	166 085 813	166 085 813		0	0	0	0	0	0%
Általános tartalék	35 500 000	35 500 000	0	0	126 085 813	126 085 813	0	0	0	0	0	0	0%
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0%
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0%

Felhalmozási költségvetés	798 533 474	795 523 474	3 010 000	0	968 802 888	967 212 888	1 590 000	0	520 491 349	518 909 359	1 581 990	0	54%
I. Felújítások	91 142 759	91 142 759	0	0	178 429 944	178 429 944	0	0	176 903 788	176 903 788	0	0	99%
II. Beruházások	525 640 024	522 630 024	3 010 000	0	702 268 306	700 678 306	1 590 000	0	323 963 033	322 381 043	1 581 990	0	46%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	19 624 528	19 624 528	0	0	19 624 528	19 624 528	0	0	100%
IV. Tartalékok	181 750 691	181 750 691	0	0	68 480 110	68 480 110	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási céltartalék	181 750 691	181 750 691	0	0	68 480 110	68 480 110	0	0	0	0	0	0	0%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG :	2 818 703 665	2 686 608 075	132 095 590	0	3 338 518 241	3 175 711 509	162 806 732	0	2 500 070 638	2 337 905 805	162 164 833	0	75%
Finanszírozási kiadások	923 942 322	923 942 322	0	0	938 284 655	838 454 703	99 829 952	0	6 848 284 655	6 748 454 703	99 829 952	0	730%
1. Irányítószervi támogatás	923 942 322	923 942 322			842 919 087	743 089 135	99 829 952		842 919 087	743 089 135	99 829 952		100%
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	95 365 568	95 365 568		0	95 365 568	95 365 568	0	0	100%
4. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5. Lekötött betét	0	0	0	0	0	0	0	0	5 910 000 000	5 910 000 000	0	0	0%
6. Kincstárjegy vásárlása	0				0	0			0	0			0%
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	2 818 703 665	2 686 608 075	132 095 590	0	3 433 883 809	3 271 077 077	162 806 732	0	8 505 436 206	8 343 271 373	162 164 833	0	248%

2. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás


Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	1 645 327 418	1 558 926 618	86 400 800	0	1 825 653 191	1 739 252 391	86 400 800	0	1 812 013 409	1 725 612 609	86 400 800	0	99%
I. Működési bevételek B4	99 846 558	99 846 558			130 703 948	130 703 948			185 285 509	185 285 509			142%
II.Közhatalmi bevételek B3	866 700 000	866 700 000	0	0	966 700 000	966 700 000	0	0	898 721 756	898 721 756	0	0	93%
Helyi adók	861 000 000	861 000 000		0	961 000 000	961 000 000	0	0	887 263 198	887 263 198			92%
Gépjárműadó	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0%
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	5 700 000	5 700 000		0	5 700 000	5 700 000	0	0	11 458 558	11 458 558			201%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	678 780 860	592 380 060	86 400 800	0	709 062 368	622 661 568	86 400 800	0	708 078 468	621 677 668	86 400 800	0	100%
Működési támogatások B11	660 100 860	573 700 060	86 400 800	0	685 077 585	598 676 785	86 400 800	0	685 077 585	598 676 785	86 400 800		100%
Működési és feladatalapú támogatás B11	660 100 860	573 700 060	86 400 800	0	685 077 585	598 676 785	86 400 800	0	685 077 585	598 676 785	86 400 800		100%
Kiegészítő támogatás HIPA	0			0	0		0	0	0				0%
2024. év elszámolás					0				0				0%
Elvonások, befizetések bevételei B12					0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	18 680 000	18 680 000	0	0	23 984 783	23 984 783	0	0	23 000 883	23 000 883	0	0	96%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 680 000	18 680 000		0	23 984 783	23 984 783		0	23 000 883	23 000 883			96%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	19 186 875	19 186 875	0	0	19 927 676	19 927 676			104%
V. Működési kölcsön megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0%

Felhalmozási költségvetés	36 000	36 000	0	0	214 099 450	214 099 450	0	0	234 168 560	234 168 560	0	0	109%
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 878 110	2 878 110	0	0	0%
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0		0	0	2 878 110	2 878 110			0%
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0			0	0	0	0	0	0			0%
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	212 084 050	212 084 050	0	0	211 734 050	211 734 050	0	0	100%
Központi költségvetésből	0	0					0	0	0				0%
Egyéb támogatás	0				212 084 050	212 084 050	0	0	211 734 050	211 734 050			0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				1 979 400	1 979 400	0	0	19 356 400	19 356 400			978%
IV. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülés B7	36 000	36 000			36 000	36 000	0	0	200 000	200 000			556%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 645 363 418	1 558 962 618	86 400 800	0	2 039 752 641	1 953 351 841	86 400 800	0	2 046 181 969	1 959 781 169	86 400 800	0	100%
Finanszírozási bevételel: K8	1 111 096 031	1 111 096 031	0	0	1 310 171 151	1 310 171 151	0	0	7 220 171 151	7 220 171 151	0	0	551%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	312 598 557	312 598 557			398 213 679	398 213 679	0	0	398 213 679	398 213 679			100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	798 497 474	798 497 474			811 137 911	811 137 911	0	0	811 137 911	811 137 911			100%
3. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0%
4. Értékpapír beváltás bevétele	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0%
5. ÁH-n belüli megelőlegezések					100 819 561	100 819 561	0	0	100 819 561	100 819 561			100%
6. Betétek megszüntetése miatti bevétel					0		0	0	5 910 000 000	5 910 000 000			0%
ÖSSZESEN:	2 756 459 449	2 670 058 649	86 400 800	0	3 349 923 792	3 263 522 992	86 400 800	0	9 266 353 120	9 179 952 320	86 400 800	0	277%



Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás
Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	1 048 818 979	1 030 818 979	18 000 000	0	1 449 344 146	1 397 119 146	52 225 000	0	1 065 401 426	1 013 176 426	52 225 000	0	74%
I. Személyi juttatások összesen K1	241 971 527	241 971 527		0	260 307 840	260 307 840		0	227 783 927	227 783 927			88%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	35 310 388	35 310 388		0	37 383 858	37 383 858		0	34 277 955	34 277 955			92%
III. Dologi kiadások K3	445 288 985	445 288 985		0	651 011 463	651 011 463		0	488 734 036	488 734 036			75%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	7 000 000	7 000 000		0	7 006 000	7 006 000	0	0	4 389 556	4 389 556	0		63%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	319 248 079	301 248 079	18 000 000	0	493 634 985	441 409 985	52 225 000	0	310 215 952	257 990 952	52 225 000	0	63%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0%
Működési célú pénzeszköz átadás	319 248 079	301 248 079	18 000 000	0	444 655 172	392 430 172	52 225 000	0	261 236 139	209 011 139	52 225 000		59%
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0		0	0	0		0		#########
Előző évi elszámolások	0	0	0	0	48 979 813	48 979 813	0	0	48 979 813	48 979 813			100%
ebből: Tartalékok K513	75 500 000	75 500 000	0	0	166 085 813	166 085 813	0	0	0	0	0	0	0%
Általános tartalék	35 500 000	35 500 000	0	0	126 085 813	126 085 813	0	0	0	0	0		0%
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0		0%
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0		0%
Felhalmozási költségvetés	783 698 148	783 698 148	0	0	962 294 991	962 294 991	0	0	514 594 788	514 594 788	0	0	53%
I. Felújítások K7	91 142 759	91 142 759			178 429 944	178 429 944			176 903 788	176 903 788			99%
II. Beruházások K6	510 804 698	510 804 698	0		695 760 409	695 760 409	0		318 066 472	318 066 472	0		46%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0				19 624 528	19 624 528	0		19 624 528	19 624 528	0		100%
IV. Tartalékok (K5ből)	181 750 691	181 750 691	0	0	68 480 110	68 480 110	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási céltartalék	181 750 691	181 750 691			68 480 110	68 480 110			0	0			0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 832 517 127	1 814 517 127	18 000 000	0	2 411 639 137	2 359 414 137	52 225 000	0	1 579 996 214	1 527 771 214	52 225 000	0	66%
Finanszírozási kiadások K9	923 942 322	817 846 732	106 095 590	0	938 284 655	838 454 703	99 829 952	0	6 848 284 655	6 748 454 703	99 829 952	0	730%
1. Irányítószervi támogatás	923 942 322	817 846 732	106 095 590		842 919 087	743 089 135	99 829 952		842 919 087	743 089 135	99 829 952		100%
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0%
3. ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	95 365 568	95 365 568	0	0	95 365 568	95 365 568			100%
4. Pénzügyi lízing	0		0	0	0		0	0	0		0		0%
5. Kincstárjegy vásárlása					0	0			0	0			0%
6. Lekötött betét	0	0	0	0	0	0	0	0	5 910 000 000	5 910 000 000			0%
ÖSSZESEN:	2 756 459 449	2 632 363 859	124 095 590	0	3 349 923 792	3 197 868 840	152 054 952	0	8 428 280 869	8 276 225 917	152 054 952	0	252%

3. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
2025. évi zárszámadás

Bevételek
													Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 662 045	1 662 045	0	0	########
I. Működési bevételek	0				0				1 662 045	1 662 045			0%
II.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0				0				0
Gépjárműadó	0				0				0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0				0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési támogatások	0				0	0			0	0			0%
Működési és feladatalapú támogatás	0				0				0				0%
Egyéb költségvetési támogatás	0	0			0				0				0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0		0		0		0		0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0	0			0				0%
	0				0				0				0%
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0	0			0	0			0	0			0%
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0				0				0%
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Központi költségvetésből	0				0				0				0%
Egyéb támogatás	0				0				0				0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0				0%
	0				0				0				0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 662 045	1 662 045	0	0	########
Finanszírozási bevételel:	344 383 552	344 383 552	0	0	302 315 907	302 315 907	0	0	302 315 907	302 315 907	0	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)					2 989 322	2 989 322			2 989 322	2 989 322			100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)					0	0			0	0			0%
3. Irányítószervi támogatás	344 383 552	344 383 552			299 326 585	299 326 585			299 326 585	299 326 585			100%
Intézményfinanszírozás	344 383 552	344 383 552			299 326 585	299 326 585			299 326 585	299 326 585			100%
ÖSSZESEN:	344 383 552	344 383 552	0		302 315 907	302 315 907	0		303 977 952	303 977 952	0		101%



Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
2025. évi zárszámadás
Kiadások
													Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	342 351 552	342 351 552	0	0	301 759 199	301 759 199	0	0	297 936 289	297 936 289	0	0	99%
I. Személyi juttatások összesen	266 153 940	266 153 940	0		243 312 451	243 312 451	0		242 194 946	242 194 946	0		100%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	36 700 612	36 700 612	0		33 350 950	33 350 950	0		33 335 928	33 335 928	0		100%
III. Dologi kiadások	39 497 000	39 497 000			25 095 798	25 095 798			22 405 415	22 405 415			89%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0			0	0			0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0			0				0				0%
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0			0				0				0%
Elvonások, befizetések kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	0			0%
Felhalmozási költségvetés	2 032 000	2 032 000	0	0	556 708	556 708	0	0	229 052	229 052	0	0	41%
I. Felújítások	0	0			0	0			0	0
II. Beruházások	2 032 000	2 032 000			556 708	556 708			229 052	229 052			41%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				0				0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	344 383 552	344 383 552	0	0	302 315 907	302 315 907	0	0	298 165 341	298 165 341	0	0	99%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	344 383 552	344 383 552	0	0	302 315 907	302 315 907	0	0	298 165 341	298 165 341	0	0	99%

4. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Apróka Bölcsőde
2025. évi zárszámadás

Bevételek
													Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	8 000 000	0	8 000 000	0	9 610 000	0	9 610 000	0	9 853 677	0	9 853 677	0	103%
I. Működési bevételek	8 000 000		8 000 000		9 610 000		9 610 000		9 853 677		9 853 677		103%
II.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0				0				0
Gépjárműadó	0				0				0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0				0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési támogatások	0				0				0
Működési és feladatalapú támogatás	0				0				0
Egyéb költségvetési támogatás	0				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0		0

Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0				0
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0				0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Központi költségvetésből	0				0				0
Egyéb támogatás	0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0
	0				0				0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	0				0				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 000 000	0	8 000 000	0	9 610 000	0	9 610 000	0	9 853 677	0	9 853 677	0	103%
Finanszírozási bevételel:	106 095 590	0	106 095 590	0	100 971 732	0	100 971 732	0	100 971 732	0	100 971 732	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0			1 141 780	0	1 141 780		1 141 780	0	1 141 780		100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0			0	0	0		0	0	0		0%
3. Irányítószervi támogatás	106 095 590	0	106 095 590	0	99 829 952	0	99 829 952	0	99 829 952	0	99 829 952	0	100%
Intézményfinanszírozás	106 095 590	0	106 095 590		99 829 952	0	99 829 952		99 829 952	0	99 829 952		100%
ÖSSZESEN:	114 095 590	0	114 095 590	0	110 581 732	0	110 581 732	0	110 825 409	0	110 825 409	0	100%



Apróka Bölcsőde
2025. évi zárszámadás

Kiadások
													Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	111 085 590	0	111 085 590	0	108 991 732	0	108 991 732	0	108 357 843	0	108 357 843	0	99%
I. Személyi juttatások összesen	86 854 310		86 854 310		86 454 310		86 454 310		86 091 018		86 091 018		100%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 684 480		11 684 480		11 334 480		11 334 480		11 332 093		11 332 093		100%
III. Dologi kiadások	12 546 800		12 546 800		11 202 942		11 202 942		10 934 732		10 934 732		98%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0				0				0				0%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0				0				0		0		0%
Működési célú pénzeszköz átadás	0				0				0		0		0%
Elvonások					0				0				0%
Felhalmozási költségvetés	3 010 000	0	3 010 000	0	1 590 000	0	1 590 000	0	1 581 990	0	1 581 990	0	99%
I. Felújítások	0				0		0		0		0		0%
II. Beruházások	3 010 000		3 010 000		1 590 000		1 590 000		1 581 990		1 581 990		99%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0				0		0		0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 095 590	0	114 095 590	0	110 581 732	0	110 581 732	0	109 939 833	0	109 939 833	0	99%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	114 095 590	0	114 095 590	0	110 581 732	0	110 581 732	0	109 939 833	0	109 939 833	0	99%

5. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha
2025. évi zárszámadás


Bevételek
													Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	33 970 316	33 970 316	0	0	36 535 766	36 535 766	0	0	36 773 552	36 773 552	0	0	101%
I. Működési bevételek	33 970 316	33 970 316			36 535 766	36 535 766			36 773 552	36 773 552			101%
II.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Helyi adók	0				0				0
Gépjárműadó	0				0				0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0				0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési támogatások	0				0				0
Működési és feladatalapú támogatás	0				0				0
Egyéb költségvetési támogatás	0				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0				0%
	0	0			0	0			0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0				0
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0				0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből	0				0				0
Egyéb támogatás	0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0				0%
	0				0				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 970 316	33 970 316	0	0	36 535 766	36 535 766	0	0	36 773 552	36 773 552	0	0	101%
Finanszírozási bevételel:	403 363 663	403 363 663	0	0	389 605 120	389 605 120	0	0	389 605 120	389 605 120	0	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0			4 485 570	4 485 570			4 485 570	4 485 570			100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0			0				0				0%
3. Irányítószervi támogatás	403 363 663	403 363 663	0	0	385 119 550	385 119 550	0	0	385 119 550	385 119 550	0	0	100%
Intézményfinanszírozás	403 363 663	403 363 663			385 119 550	385 119 550			385 119 550	385 119 550			100%
ÖSSZESEN:	437 333 979	437 333 979	0	0	426 140 886	426 140 886	0	0	426 378 672	426 378 672	0	0	100%



Zsámbéki Tündérkert Óvoda
2025. évi zárszámadás
Kiadások
													Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	432 336 529	432 336 529	0	0	424 598 056	424 598 056	0	0	424 135 789	424 135 789	0	0	100%
I. Személyi juttatások összesen	295 941 946	295 941 946			295 941 946	295 941 946			295 688 886	295 688 886			100%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	44 092 513	44 092 513			40 592 513	40 592 513			40 573 097	40 573 097			100%
III. Dologi kiadások	92 302 070	92 302 070			88 063 597	88 063 597			87 873 806	87 873 806			100%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0			0	0			0	0			0%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0			0	0			0	0			0%
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0			0%
Elvonások, befizetések					0	0			0	0			0%
Felhalmozási költségvetés	4 997 450	4 997 450	0	0	1 542 830	1 542 830	0	0	1 506 239	1 506 239	0	0	98%
I. Felújítások	0	0			0	0			0	0			0%
II. Beruházások	4 997 450	4 997 450			1 542 830	1 542 830			1 506 239	1 506 239			98%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	0			0	0			0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	437 333 979	437 333 979	0	0	426 140 886	426 140 886	0	0	425 642 028	425 642 028	0	0	100%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	437 333 979	437 333 979	0	0	426 140 886	426 140 886	0	0	425 642 028	425 642 028	0	0	100%

6. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2025. évi zárszámadás

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	20 273 900	20 273 900	0	0	27 423 100	27 423 100	0	0	28 011 994	28 011 994	0	0	102%
I. Működési bevételek	20 098 900	20 098 900			22 531 900	22 531 900			23 114 494	23 114 494			103%
II.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0				0				0
Gépjárműadó	0				0				0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0				0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 236 200	4 236 200	0	0	4 236 200	4 236 200	0	0	100%
Működési támogatások	0				4 236 200	4 236 200			4 236 200	4 236 200			100%
Működési és feladatalapú támogatás	0				0				0
Egyéb költségvetési támogatás	0				4 236 200	4 236 200			4 236 200	4 236 200			100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0				0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	175 000	175 000			655 000	655 000			661 300	661 300			101%

Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	100%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0				0	0			0%
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0				0				0%
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Központi költségvetésből	0				0				0				0%
Egyéb támogatás	0				380 000	380 000			380 000	380 000			100%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0	0			0				0%
													0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 273 900	20 273 900	0	0	27 803 100	27 803 100	0	0	28 391 994	28 391 994	0	0	102%
Finanszírozási bevételel:	70 099 517	70 099 517	0	0	60 037 479	60 037 479	0	0	60 037 479	60 037 479	0	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0			1 394 479	1 394 479			1 394 479	1 394 479			100%
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0			0				0				0%
3. Irányítószervi támogatás	70 099 517	70 099 517	0	0	58 643 000	58 643 000	0	0	58 643 000	58 643 000	0	0	100%
Intézményfinanszírozás	70 099 517	70 099 517			58 643 000	58 643 000			58 643 000	58 643 000			100%
ÖSSZESEN:	90 373 417	90 373 417	0	0	87 840 579	87 840 579	0	0	88 429 473	88 429 473	0	0	101%



Közművelődési Intézet és Könyvtár
2025. évi zárszámadás

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				Teljesítés
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	85 577 541	85 577 541	0	0	85 022 220	85 022 220	0	0	83 747 942	83 747 942	0	0	99%
I. Személyi juttatások összesen	45 467 300	45 467 300			48 503 318	48 503 318			48 045 596	48 045 596			99%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	6 054 401	6 054 401			6 564 583	6 564 583			6 352 226	6 352 226			97%
III. Dologi kiadások	34 055 840	34 055 840			29 954 319	29 954 319			29 350 120	29 350 120			98%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0			0	0			0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú támogatásértékű kiadás	0				0				0				0%
Működési célú pénzeszköz átadás	0				0				0
Elvonások	0				0				0				0%
Felhalmozási költségvetés	4 795 876	4 795 876	0	0	2 818 359	2 818 359	0	0	2 579 280	2 579 280	0	0	92%
I. Felújítások	0	0			0	0			0	0
II. Beruházások	4 795 876	4 795 876			2 818 359	2 818 359			2 579 280	2 579 280			92%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0				0				0%
													0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 373 417	90 373 417	0	0	87 840 579	87 840 579	0	0	86 327 222	86 327 222	0	0	98%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	90 373 417	90 373 417	0	0	87 840 579	87 840 579	0	0	86 327 222	86 327 222	0	0	98%

7. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás

Közhatalmi bevételek

				Ft
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Építményadó	140 000 000	140 000 000	161 063 235	115%
Telekadó	80 000 000	80 000 000	92 250 767	115%
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0	0%
Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 163 094	101%
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	9 000 000	9 000 000	13 274 500	147%
Iparűzési adó /áll.jell./	600 000 000	700 000 000	588 511 602	84%
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./	0	0	0	0%
Helyi adók összesen	861 000 000	961 000 000	887 263 198	92%
Gépjármű adó	0	0	0	0%
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	4 000 000	4 000 000	8 472 218	212%
Közterülethasználat díja	1 400 000	1 400 000	2 437 340	174%
Talajterhelési díj	300 000	300 000	549 000	183%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	866 700 000	966 700 000	898 721 756	93%

8. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

					Ft
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Funkció					%

	Működési célú támogatások bevételei B1	18 680 000	28 220 983	27 237 083	97%
	Zsámbék Város Önkormányzat	18 680 000	28 220 983	23 000 883	82%
	TB alapoktól	17 600 000	17 600 000	16 216 100	92%
072112	Orvosi Ügyelet				0%
074031	Védőnői Szolgálat				0%
072111	Háziorvosi ellátás	11 100 000	11 100 000	6 054 300	55%
074032	Iskola egészségügy	6 500 000	6 500 000	10 161 800	156%
	Központi fejezettől	1 080 000	1 080 000	1 430 000	132%
		0			0%
	Pumpapálya működési része	0		350 000	0%
031030	Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100%
	Helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0%
072112	Orvosi Ügyelet				0%
	Központi költségvetési szervtől		0	50 000	0%
011130	Diákmunka támogatása				0%
	Bursa vissza			50 000	0%
	Elkülönített alapoktól	0	5 304 783	5 304 783	100%
041233	Közcélú foglalkoztatás	0	5 304 783	5 304 783	100%
	Társulásoktól				0%
	Elvonások, befizetések	0			0%
	Zsámbék Város Önkormányzat	0	19 186 875	19 927 676	104%
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	19 186 875	19 927 676	104%
		0
					0%
016120	Zsámbéki Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0%
	Pénzeszköz átvétel választásokhoz				0%
		0	0		0%

082091	Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár		4 236 200	4 236 200	100%
					0%
	Csoóri pályázat		1 100 000	1 100 000	100%
	Hangfoglaló pályázat		2 300 000	2 300 000	100%
	Halmos Béla pályázat		400 000	400 000	100%
	Nyári diákmunka támogatása		436 200	436 200	100%
					0%

082091	Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár	175 000	655 000	661 300	101%
	Támogatói jegyek, szponzoráció	175 000	655 000	661 300	101%

	Működési célú átvett pénzeszközök B6	175 000	19 841 875	20 588 976	104%

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		18 855 000	48 062 858	47 826 059	100%

9. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások


Funkció	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Funkció		előirányzat	előirányzat	Teljesítés	%

	Felhalmozási célú támogatások B2	0	212 464 050	212 114 050	100%
	Bicskei u. TOP		170 680 195	170 680 195	100%
	Turisztika TOP		1 403 855	1 403 855	100%
	Pumpapálya		40 000 000	39 650 000	99%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	36 000	2 015 400	19 556 400	970%
	Kölcsönök megtérülése	36 000	36 000	200 000	556%
	Romi rekonstrukciója		1 229 400	1 229 400	100%
	Pályázat rönkgát		750 000	750 000	100%
	Településfejlesztési hozzájárulás			17 377 000	0%
	Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		380 000	380 000	100%
					0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen:		36 000	214 479 450	231 670 450	108%

10. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás

Egyéb működési célú kiadások


Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Funkció				Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások		44 822 528	79 643 808	62 310 588	78%
	Zsámbék Város Önkormányzat	44 822 528	79 643 808	62 310 588	78%
	Önkormányzati igazgatás	18 000 000	52 225 000	34 892 588	67%
084031	Polgármesteri keret	5 000 000	17 400 000	16 990 000	98%
084031	Civil keret	13 000 000	34 825 000	17 902 588	51%
					0%
					0%
		0			0%
013320	Köztemető üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%

107060	Bursa Hungarica	850 808	850 808	850 000	100%

107054	Családsegítés	23 971 720	24 568 000	24 568 000	100%
	Premontrei	23 971 720	24 568 000	24 568 000	100%
	Visszatérítendő támogatás ZSMIE				0%
	Visszatérítendő támogatás temetés				0%
Támogatásértékű kiadások		198 925 551	247 905 364	247 905 364	100%
	Zsámbék Város Önkormányzat
	Önkormányzati igazgatás	198 925 551	247 905 364	247 905 364	100%
	Elvonás HIPA		48 284 123	48 284 123	100%
	Előző évek elszámolásai		695 690	695 690	100%
	Szolidaritási hozzájárulás	198 925 551	198 925 551	198 925 551	100%


016010	Polgármesteri Hivatal		0	0	0%
	Népszámlálás visszafizetése	0			0%

018030	Intézményi elvonások		0	0	0%
	Apróka Bölcsőde maradvány visszafizetése				0%
	Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha maradvány visszafizetése				0%
	Művelődési Ház pályázati pénz visszafizetése				0%
Egyéb működési célú kiadások összesen:		243 748 079	327 549 172	310 215 952	95%

11. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás

Ellátottak pénzbeni juttatásai

						Adatok: forintban
Sor-	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
szám					Teljesítés	%
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0%
2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0%
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0%
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0%
	közgyógyellátás		0	0	0	0%
	egészségkár. Támogatása			0	0	0%
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0%
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0	0	0	0%
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0%
	lakásfenntartási támogatás		0	0	0	0%
	lakbértámogatás		0	0	0	0%
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0%
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	7 000 000	4 389 556	63%
	rendszeres szociális támogatás		0	0	0
	születési támogatás		1 000 000	1 000 000	800 000	80%
	köztemetés		1 000 000	1 000 000	836 086	84%
	önkormányzati segélyek		0	0		0%
	települési támogatás		5 000 000	5 000 000	2 753 470	55%
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	K4	7 000 000	7 000 000	4 389 556	63%

12. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás

Felújítások
Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	%
	Zsámbék Város Önkormányzat	71 804 220	19 338 540	91 142 760	140 613 852	37 816 092	178 429 944	139 373 896	37 529 892	176 903 788	99%

011130	PH mosdók, konyha		0	0			0	0	0	0	0%
	Rehabilitációs szakmérnök	180 000		180 000	180 000		180 000			0	0%
							0			0	0%
	Kazánok felújítása Magyar u. 5.			0	7 000 424	1 890 114	8 890 538	7 000 424	1 890 114	8 890 538	100%
	Ajtócsere megállapodás alapján						0			0	0%
	Nyílászáró csere megállapodás alapján						0			0	0%
064010	Közvilágítás korszerűsítése	23 622 047	6 377 953	30 000 000		0	0			0	0%
				0			0	0	0	0
	Árambővítés önkormányzati lakásban				268 961	72 634	341 595	268 961	72 620	341 581	100%
	Nyílászárók cseréje önkormányzati lakásban	0	0	0	260 000		260 000	260 000		260 000	100%
	Villamoshálózat felújítása önkormányzati lakásban			0	114 300		114 300	114 300		114 300	100%
										0
082070	Romtemplom felújítás			0	24 219 139	6 539 167	30 758 306	24 219 139	6 539 168	30 758 307	100%
091110	Óvoda felújítás vázletterv				1 060 000	286 200	1 346 200			0
				0	0	0	0
052020	Víz és csatorna közműfelújítások (ÉDV)	48 002 173	12 960 587	60 962 760	107 511 028	29 027 977	136 539 005	107 511 072	29 027 990	136 539 062	100%


	Zsámbéki Polgármesteri Hivatal						0
011130	PH konyha, elektromos hálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							0			0
	Apróka Bölcsőde				0	0	0
104031	Kádak cserélése, csempézés				0	0	0
							0
	Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
082091	Maradvány felhasználása						0			0	0%
	Ifjúsági Ház vakolás	0	0	0			0	0	0	0	0%
082063	Lámpamúzeum mosdók	0	0	0			0	0	0	0	0%

	ÖSSZESEN	71 804 220	19 338 540	91 142 760	140 613 852	37 816 092	178 429 944	139 373 896	37 529 892	176 903 788	99%

13. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás

Beruházások
Funkció	Beruházás cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	%
	Zsámbék Város Önkormányzat	402 208 424	108 596 274	510 804 698	583 616 659	112 143 750	695 760 409	283 636 566	34 429 906	318 066 472	46%

	Utcabútorok beszerzése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			0	0%
	Kamerák	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			0	0%
	Karácsonyi díszek	3 228 347	871 654	4 100 001	3 228 347	871 654	4 100 001	1 566 510	422 958	1 989 468	49%
				0			0			0	0%
	Pumpapálya önerő 184/2023.(XI.30.)+pályázat	27 559 055	7 440 945	35 000 000	59 055 118	15 944 882	75 000 000	58 707 885	15 851 129	74 559 014	99%
	RRF-1.1.2-21 Bölcsőde 181/2023.(XI.30.)	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0	0			0	0%
	Bölcsőde tervezés önerő	33 688 846	9 095 988	42 784 834	33 747 862	9 111 908	42 859 770	300 000	81 000	381 000	1%
	2 db zebra tervezése (Petőfi és Magyar u.)		0	0		0	0			0	0%
	Zebra kivitelezés Petőfi parkolókkal	39 370 079	10 629 921	50 000 000		0	0			0	0%
	Zebra kivitelezés Magyar u.	31 496 063	8 503 937	40 000 000		0	0			0	0%
	Tervezések	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			0	0%
	Traffibox				265 000	72 000	337 000	264 961	71 539	336 500	100%
	Life Logos rönkgát önerő+pályázat	1 259 843	340 157	1 600 000	1 850 394	499 606	2 350 000	1 181 102		1 181 102	50%
	Hídkorlátok, piac korlát	2 559 055	690 945	3 250 000	2 559 055	690 945	3 250 000			0	0%
	Kisajátítás zártkert	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			0	0%
	Földterület vásárlás bölcsőde miatt	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 672 950	856 696	3 529 646			0	0%
	162/6 hrsz. megvásárlása		0	0	500 000		500 000	500 000		500 000	100%
	Köztéri ivókút kialakítása Malomárok utca		0	0	764 058	206 296	970 354	764 058	206 296	970 354	100%
	Árambővítés Zichy, Romi, piac, Törökkút	16 535 433	4 464 567	21 000 000	16 270 433	4 392 567	20 663 000	2 063 409	322 220	2 385 629	12%
	Környezetvédelmi program	984 252	265 748	1 250 000	984 252	265 748	1 250 000			0	0%
						0	0			0
066020	TRE	5 000 000	1 350 000	6 350 000	4 450 000	1 350 000	5 800 000	1 730 000	467 100	2 197 100	38%
			0	0		0	0			0
066020	Vízkárelhárítási terv	433 071	116 929	550 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	100%
			0	0		0	0			0	0%
	Bicskei utca vízelvezetés TOP	46 089 141	12 444 068	58 533 209	234 536 473	18 914 303	253 450 776	151 109 346	612 100	151 721 446	60%
	Energetika TOP	10 522 030	2 840 948	13 362 978	10 522 030	2 840 948	13 362 978			0	0%
	Energetika többletköltség	35 590 551	9 609 449	45 200 000	35 590 551	9 609 449	45 200 000	21 390 252	5 775 368	27 165 620	60%
	Energetika építés többletköltség 48/2024.(IV.10.)			0		0	0			0	0%
	Energetika akadálymentesítés			0			0			0	0%
	Védőnői projekt TOP	28 971 343	7 822 263	36 793 606	28 971 343	7 822 263	36 793 606			0	0%
	Védőnői saját erő műszaki ellenőri többlet	544 095	146 906	691 001	544 095	146 906	691 001			0	0%
	Védőnői projekt kivitelezés 232/2024.(XII.17.)	31 496 063	8 503 937	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	450 000	121 500	571 500	1%
	Innovációs park TOP	32 755 624	8 844 018	41 599 642	32 755 624	8 844 018	41 599 642	1 600 000	432 000	2 032 000	5%
	Turizmus TOP	4 332 500	1 169 775	5 502 275	5 736 355	1 169 775	6 906 130	917 550	247 738	1 165 288	17%
	Turizmus műszaki ellenőr		0	0	2 000 000	540 000	2 540 000			0	0%
	Turizmus kivitelezés önerő		0	0	15 680 779	4 233 810	19 914 589			0	0%
	Turizmus kiviteli terv				3 820 000	1 031 400	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	100%
	Zárdakert tervezés				5 102 450	1 377 662	6 480 112	5 102 450	1 377 662	6 480 112	100%
	3645/7 ingatlan vásárlás	2 834 646	765 354	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	3 600 000		3 600 000	100%
	Talajvédelmi terv	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000				0%
	Közösségi tervezés	14 680 000	3 963 600	18 643 600	14 680 000	3 963 600	18 643 600	14 680 000	3 963 600	18 643 600	100%
	TOP műszaki ellenőri többletek	1 594 134	430 416	2 024 550	1 594 134	430 416	2 024 550				0%

						0					0%
	Városüzemeltetés	2 500 000	675 000	3 175 000	1 040 000	281 900	1 321 900	977 558	263 941	1 241 499	94%
066020	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, eszközök, gépek)					0	0			0	0%
	Petőfi - Dózsa aszfaltozás				4 850 650	1 309 676	6 160 326	4 850 650	1 309 676	6 160 326	100%
	Hálózatfejlesztés új bölcsi				1 084 982	292 945	1 377 927	1 084 982	292 945	1 377 927	100%
						0
	3489 hrsz 624/1883 tul hányad megvásárlása			0	1 800 000		1 800 000			0	0%
	7 db kőtömb faragása				1 160 000	313 200	1 473 200			0	0%
011130	Apple Iphone			0	401 496	108 404	509 900	401 496	108 404	509 900	100%
011130	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (jogalkotás)	2 000 000	540 000	2 540 000	581 636	157 041	738 677	290 849	78 531	369 380	50%
011130	Szerver vásárlás				361 827	94 694	456 521	361 827	97 694	459 521	101%
011130	Notebook vásárlás pm és védőnő				882 661	238 318	1 120 979	882 661	238 318	1 120 979	100%
						0
	2 db nyomtató Zichy iskola				94 486	25 512	119 998	94 486	25 512	119 998	100%
	Flipchart tábla - Zsámbék 2040			0	79 390	21 435	100 825	79 390	21 435	100 825	100%
	Zöldterület kezelés eszközbeszerzések	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	737 113	199 021	936 134	94%
	Erdősítés	787 402	212 599	1 000 001	787 402	212 599	1 000 001			0	0%
	Leader pályázat önerő		0	0	393 700	106 300	500 000			0	0%
	Klíma védőnőkhöz				275 590	74 410	350 000	248 031	66 969	315 000	90%
	Futópálya tervezése				2 900 000	783 000	3 683 000	2 755 000	743 850	3 498 850	0%
	Részesedés növelése kft-ben				25 000		25 000	25 000		25 000	100%
011130	Zsámbéki Polgármesteri Hivatal	1 600 000	432 000	2 032 000	250 000	306 708	556 708	180 355	48 697	229 052	41%
	Informatikai, műszaki, kommunikációs eszközök	1 000 000	270 000	1 270 000	50 000	13 500	63 500	23 756	6 414	30 170	48%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, irodai bútorok	600 000	162 000	762 000	200 000	293 208	493 208	156 599	42 283	198 882	40%


091110	Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha	3 935 000	1 062 450	4 997 450	1 209 000	333 830	1 542 830	1 186 016	320 223	1 506 239	98%
091110	Informatikai eszközözök	200 000	54 000	254 000	80 000	21 600	101 600	77 150	20 830	97 980	96%
096015	Foglalkoztató eszközök, játékok	1 135 000	306 450	1 441 450	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	100%
	Fogyóeszközök	2 600 000	702 000	3 302 000	729 000	204 230	933 230	708 866	191 393	900 259	96%

082063	Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	4 018 800	777 076	4 795 876	2 488 800	329 559	2 818 359	2 275 080	304 200	2 579 280	92%
082042	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 775 000	479 250	2 254 250	245 000	31 733	276 733	231 219	62 430	293 649	106%
	Könyvtári állomány gyarapítása	1 400 000	70 000	1 470 000	1 400 000	70 000	1 470 000	1 409 429	70 473	1 479 902	101%
	Informatikai eszközök beszerzése	843 800	227 826	1 071 626	843 800	227 826	1 071 626	634 432	171 297	805 729	75%

104030	Apróka Bölcsőde	2 370 079	639 921	3 010 000	1 143 925	308 085	1 590 000	1 137 008	306 992	1 581 990	99%
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fogyóeszközök, fejlesztő eszközök)	2 370 079	639 921	3 010 000	1 143 925	308 085	1 452 010	1 137 008	306 992	1 444 000	99%
	Informatikai eszközök beszerzése				108 654	29 336	137 990	108 654	29 336	137 990	100%
		414 132 303	111 507 721	525 640 024	588 708 384	113 421 932	702 268 306	288 415 025	35 410 018	323 963 033	46%

14. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás

Az Önkormányzat költségvetési mérlege


Megnevezés	Teljesítés	2025. évi módosított	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti	Megnevezés	Teljesítés	2025. évi módosított	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti
Megnevezés		előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	előirányzat	Megnevezés		előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	előirányzat
Működési bevételek	1 888 314 677	1 899 222 057	1 707 571 634	1 460 661 426	Felhalmozási bevételek	234 548 560	214 099 450	36 000	36 000
I. Működési bevételek	256 689 277	199 381 614	161 915 774	154 095 653	I. Felhalmozási bevételek	2 878 110	0	0	0
II.Közhatalmi bevételek	898 721 756	966 700 000	866 700 000	694 400 000	Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	2 878 110	0	0	0
Helyi adók	887 263 198	961 000 000	861 000 000	690 000 000	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	212 114 050	212 084 050	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	11 458 558	5 700 000	5 700 000	4 400 000	Központi költségvetésből	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	712 314 668	713 298 568	678 780 860	611 950 773	Egyéb támogatás	212 114 050	212 084 050	0	0
Működési támogatások	689 313 785	689 313 785	660 100 860	564 210 256	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	19 356 400	1 979 400	0	0
Működési és feladatalapú támogatás	685 077 585	685 077 585	660 100 860	564 210 256	IV. Felhalmozási kölcsönök megtérülése	200 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb költségvetési támogatás	4 236 200	4 236 200	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000 883	23 984 783	18 680 000	47 740 517
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000 883			47 740 517
Elvonások, befizetések kiadásai	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	20 588 976	19 841 875	175 000	215 000
V. Működési kölcsön megtérülése	0	0
Működési kiadások	1 979 579 289	2 369 715 353	2 020 170 191	1 751 658 059	Felhalmozási kiadások	520 491 349	968 802 888	798 533 474	1 851 193 314
I. Személyi juttatások összesen	899 804 373	934 519 865	936 389 023	750 830 893	I. Felújítások	176 903 788	178 429 944	91 142 759	88 024 187
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	125 871 299	129 226 384	133 842 394	108 260 014	II. Beruházások	323 963 033	702 268 306	525 640 024	1 644 667 279
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	639 298 109	805 328 119	623 690 695	614 721 047	III. Egyéb felhalmozási kiadások	19 624 528	19 624 528	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 389 556	7 006 000	7 000 000	7 000 000	IV. Tartalékok	0	68 480 110	181 750 691	118 501 848
V. Egyéb működési célú kiadások	310 215 952	493 634 985	319 248 079	270 846 105	Felhalmozási céltartalék	0	68 480 110	181 750 691	118 501 848
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	261 236 139	444 655 172	319 248 079	270 846 105
Kölcsön nyújtása	0	0
Elvonások, befizetések kiadásai	48 979 813	48 979 813
VI. Tartalékok	0	166 085 813	75 500 000	61 000 000
Általános tartalék	0	126 085 813	35 500 000	21 000 000
Működési céltartalék	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Biztonsági tartalék	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000

15. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

	Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
	2025. évi zárszámadás


			Ft
Megnevezés	Jogcím	Tervezett	Teljesítés
Helyi adók	Mentesség	2 587 807	2 623 973
Építményadó		0	0
Telekadó	mezőgazdasági művelés miatt	1 003 099	1 003 099
Magánszemélyek komm.adó		0	0
Idegenforgalmi adó	1990. évi tv. 31. § (2) alapján (Htv.)	1 457 500	1 491 000
Helyi iparűzési adó	500.000,- Ft adóalap alatti mentesség	127 208	129 874
Gépjárműadó
Bérleti díj elengedés		-
Közüzemi díj tartozás	méltányosság 144/2025.(IX.24.)		550 496
Lakáshasználati díj	szociális helyzet miatt 186/2025.(XI.26.)	47 740	5 034 400
Összesen:		2 635 547	8 208 869

16. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás

Létszám
								fő
Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Záró létszám összesen	Közszolgálati tisztviselő	Köznevelési foglalkoztatott	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
1. Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselő jogalkotás			23
Közterület rendjének fenntartása			2
Eredeti előirányzat	25,0	25,0	25		0		0	0
Módosított előirányzat	25,0	23,0	23		0		0	0
2. Tündérkert Óvoda és Konyha
Óvónő				17
Gyógypedagógus				1
Dajka				8
Pedagógiai asszisztens				2
Óvodatitkár				1				1
Konyha					9
Eredeti előirányzat	39,0	39,00		29	9			1
Módosított előirányzat	39,0	39,00	0	29	9	0	0	1
3. Apróka Bölcsőde
Kisgyermeknevelő					9
Bölcsődei dajka					2
Eredeti előirányzat	11,0	11,0	0		11	0	0	0
Módosított előirányzat	11,0	11,0			11
4. Közművelődési Intézet és Könyvtár
Lámpamúzeum					1
Romtemplom					2,5
Könyvtár					1
Művelődési Ház					2,5
Eredeti előirányzat	7,0	7,0	0		7	0	0
Módosított előirányzat	8,0	8,0			8
5. Zsámbék Város Önkormányzat
Eredeti előirányzat	51	51,0	0		1	9	15	26
Módosított előirányzat	41	41,0			1	9	4	27

Zsámbék Város Önkormányzat összesen:	133,0	122,00	23	29	29	9	4	28

17. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának kimutatása
Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi zárszámadás


#	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Apróka Bölcsőde	Tündérkert Óvoda	Művelődési Ház és Könyvtár
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	1 307 414 501	1 301 528 009	2 757 581	1 141 780	592 652	1 394 479
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+)	2 142 105	1 822 710	150 685	4 930	14 810	148 970
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+)	1 305 272 396	1 299 705 299	2 606 896	1 136 850	577 842	1 245 509
04	B. Korrekciós tételek	-344 060 249	-347 411 211	2 970 285	-256 204	-70 891	707 772
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-)	9 348 355 293	8 428 280 869	298 165 341	109 939 833	425 642 028	86 327 222
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+)	10 195 964 626	9 266 353 120	303 977 952	110 825 409	426 378 672	88 429 473
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-)	1 219 362 741	1 209 351 590	2 989 322	1 141 780	4 485 570	1 394 479
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható áfa tárgyidőszaki forgalma (+/-)	137 484	137 484	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-)	-3 495 607	-3 373 941	-121 666	0		0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-)	1 941 441	1 941 441
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	1 347 500	1 347 500	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-115 000	-115 000		0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-)	200 000	200 000				0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elsz számla (+/-)	-78 164	-25 544	-25 330		-27 290	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma(+/-)	26 764 965	26 764 965
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-)	-3 686 244	0	0	0	-3 686 244	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-3 686 244		0	0	-3 686 244	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-68 785 955	-68 821 454			35 499
40	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-68 785 955	-68 821 454			35 499
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forg. (+/-)	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-1 413 518	-1 413 518
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma(+/-)	22 770 365	22 770 365
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások tárgyidőszaki egyenlege (árfolyamveszteség)	-93 515	-93 515
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások tárgyidőszaki egyenlege (árfolyamnyereség)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)	963 354 252	954 116 798	5 727 866	885 576	521 761	2 102 251
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	963 354 252	954 116 798	5 727 866	885 576	521 761	2 102 251
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (+)	5 910 000 000	5 910 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-)	-5 910 000 000	-5 910 000 000
60	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya	146 790 667	146 790 667

18. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Zsámbék Város Önkormányzat
		Ft
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 046 181 969
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 579 996 214
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	466 185 755
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 220 171 151
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 848 284 655
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	371 886 496
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	838 072 251
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	838 072 251
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	832 058 483
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 013 768
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

19. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
		Ft
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 662 045
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	298 165 341
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-296 503 296
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	302 315 907
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	302 315 907
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 812 611
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 812 611
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 812 611
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

20. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Apróka Bölcsőde
		Ft
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 853 677
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109 939 833
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-100 086 156
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 971 732
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 971 732
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	885 576
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	885 576
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	885 576
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

21. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha
		Ft
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 773 552
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	425 642 028
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-388 868 476
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	389 605 120
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	389 605 120
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	736 644
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	736 644
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	736 644
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

22. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi Zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Zsábéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
		Ft
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 391 994
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 327 222
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 935 228
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 037 479
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 037 479
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 102 251
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 102 251
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 240 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	862 251
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

23. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi Zárszámadás


Vagyonkimutatás


#	Megnevezés	2024.12.31	2025.12.31
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	243 863	161 319
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 031 809	18 157 370
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 275 672	18 318 689
	Helyi közutak	5 081 784 044	5 014 985 864
	Egyéb ingatlanok (kereszt, Emlékmű, árok, vízfolyás, Forrás patak, Békás patak, MH telek)	625 213 496	651 035 263
	Forgalom képtelen törzsvagyon	5 706 997 540	5 666 021 127
	Vízellátás közművei	317 296 123	348 228 939
	Szennyvíz elvezetés közművei	2 823 875 151	2 795 446 849
	Intézmények ingatlanai (PH, MH, Óvoda, Bölcsőde)	680 658 176	672 585 122
	Földterület, telek	45 109 014	55 409 014
	Egyéb ingatlanok (orvosi ügyelet, sporttelep, kantin, nemz.ház, öregek otth., zárdakert, piac, okos zebra, szőlőprés, műfüves pálya)	483 373 847	474 314 551
	Folyamatban lévő beruházások	297 202 527	543 849 998
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 647 514 838	4 889 834 473
	Törzsvagyon összesen	10 354 512 378	10 555 855 600
	Földterület	1 092 055 130	1 081 379 130
	Épületek	249 387 706	237 899 912
	Forgalomképes ingatlanok	1 341 442 836	1 319 279 042
05	A/II/1-4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, beruházások, felújítások	11 695 955 214	11 875 134 642
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 559 118	74 555 990
	ebből kulturális javak	33 607 643	33 607 643
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 775 514 332	11 949 690 632
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	151 994 138	152 019 138
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	151 994 138	152 019 138
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	151 994 138	152 019 138
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 935 784 142	12 120 028 459
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 512 501	4 483 168
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	4 512 501	4 483 168
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
38	B/II/2 - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 512 501	4 483 168
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	1 242 635	4 220 190
48	C/II/2 Valutapénztár	899 470	380 567
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 142 105	4 600 757
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 147 302 202	810 883 708
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	156 821 942	146 790 667
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 304 124 144	957 674 375
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 148 252	1 079 120
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	1 148 252	1 079 120
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 307 414 501	963 354 252
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	60 983 439	72 133 885
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	369 628 852	242 861 375
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 821 052	32 012 246
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	439 433 343	347 007 506
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)	-11 518 914	6 106 418
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (F/1+F/2+F/3)	9 159 658	1 554 158
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 684 785 231	13 442 533 961
177	G/I Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 614 909 256	9 614 909 256
183	G/IV Felhalmozott eredmény	582 035 610	726 298 450
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	144 262 840	-360 641 835
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	10 341 207 706	9 980 565 871
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	38 833 950	1 953 357
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	35 008 177	66 634 698
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	101 566 533	148 995 641
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 408 660	217 583 696
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 168 168 865	3 244 384 394
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 684 785 231	13 442 533 961

	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ÁHT-n belülre (iskola)	455 989 256	455 989 256
	"0"-ra leírt eszközök értéke	291 575 631	311 583 301

24. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
Aht. 24. § (4) d) szerinti középtávú tervezés

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
Működési költségvetés	1 915 418 868	1 930 000 000	1 960 000 000	1 990 000 000
I. Működési bevételek	187 067 211	190 000 000	200 000 000	210 000 000
II.Közhatalmi bevételek	942 700 000	950 000 000	960 000 000	970 000 000
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	785 191 657	790 000 000	800 000 000	810 000 000
Működési támogatások	774 111 657	770 000 000	780 000 000	785 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 080 000	20 000 000	20 000 000	25 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	460 000		0	0

Felhalmozási költségvetés	30 036 000	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	30 000 000		0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000		0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1 945 454 868	1 930 000 000	1 960 000 000	1 990 000 000
Finanszírozási bevételel:	1 854 738 809	1 199 000 000	1 184 000 000	1 088 000 000
1. Költségvetési maradvány Igénybevétele	829 892 212	169 000 000	134 000 000	38 000 000
2. Hitelfelvétel		0	0	0
3. Irányítószervi támogatás	1 024 846 597	1 030 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
4. Értékpapír beváltása	0

KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	2 775 347 080	2 099 000 000	2 094 000 000	2 028 000 000

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
Működési költségvetés	2 120 571 418	1 973 208 000	1 942 000 000	1 948 000 000
I. Személyi juttatások összesen	1 014 533 758	1 020 000 000	1 025 000 000	1 030 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	144 802 956	144 000 000	144 500 000	145 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	665 221 039	660 000 000	650 000 000	660 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	289 013 665	142 208 000	115 500 000	106 000 000
ebből Tartalékok	30 327 402	40 000 000	35 000 000	20 000 000
Általános tartalék	25 327 402	10 000 000	10 000 000	5 000 000
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Biztonsági tartalék		25 000 000	20 000 000	10 000 000

Felhalmozási költségvetés	654 775 662	125 792 000	152 000 000	80 000 000
I. Felújítások	109 142 760		50 000 000	0
II. Beruházások	505 552 673	100 000 000	80 000 000	70 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 750 000	0	0	0
IV. Tartalékok	38 330 229	25 792 000	22 000 000	10 000 000
Felhalmozási céltartalék (stratégiai)	38 330 229	25 792 000	22 000 000	10 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG :	2 775 347 080	2 099 000 000	2 094 000 000	2 028 000 000
Finanszírozási kiadások	1 024 846 597	1 030 000 000	1 050 000 000	1 060 000 000
1. Irányítószervi támogatás	1 024 846 597	1 030 000 000	1 050 000 000	1 060 000 000
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0
3. Pénzügyi lízing	0	0
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	2 775 347 080	2 099 000 000	2 094 000 000	2 028 000 000

25. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi Zárszámadás



Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, a részesedések alakulás (Áht. 91. § (2) d))






Megnevezés	2025.12.31
ÉDV Zrt.	10 000
Kreatív Ipari Fejlesztő és Tudásközpont Kft.	9 000 000
Zsámbéki Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft.	143 009 138
Összesen	152 019 138

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.