Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020 (VI.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 05- 2020. 06. 05Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020 (VI.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Budajenő Község Polgármestere, tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
I. Módosító rendelkezések
1. § Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a Rendelet melléklete a jelen szakasz szerint tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosítja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosítja.
(4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó 3. számú mellékletét a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosítja.
(5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó 4. számú mellékletét a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosítja.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi állami támogatásait tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosítja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 7. számú mellékletét a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosítja.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint módosítja.
II. Záró rendelkezések
3. § Jelen Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzat |
||
2020. évi költségvetés |
||
Átadott pénzeszközök |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Budajenő Általános Iskola |
600 000 |
600 000 |
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal |
15 854 296 |
11 797 721 |
Támogatás államháztartáson belülre |
16 454 296 |
12 397 721 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás |
50 000 |
50 000 |
Dombtető Lakóegyesület megállapodás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján |
4 000 000 |
4 000 000 |
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen |
7 550 000 |
7 550 000 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
BÖT tagdíj |
630 900 |
630 900 |
BÖT orvosi ügyelet |
978 144 |
978 144 |
BÖT közterületfelügyelet |
3 049 028 |
3 049 028 |
HÍD (budajenői rész 4.420 e) |
5 628 577 |
5 628 577 |
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
125 000 |
125 000 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
50 000 |
50 000 |
Társulások támogatása összesen |
10 461 649 |
10 461 649 |
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen: |
34 465 945 |
30 409 370 |
2. melléklet a 6/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet a 6/2020 (VI. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Bevételek |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet |
140 650 000 |
136 650 000 |
|
1.1. |
Vagyoni tipusú adók |
136 000 000 |
136 000 000 |
|
1.2. |
Gépjárműadók |
4 000 000 |
||
1.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
650 000 |
650 000 |
|
1.4. |
Jövedelemadók |
|||
1.5. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók |
|||
2. |
II. Intézményi működési bevételek |
22 542 500 |
22 542 500 |
|
2.1. |
Áru- és készletértékesítés |
50 000 |
50 000 |
|
2.2. |
Szolgáltatások árbevétele |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
2.3. |
Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.4. |
Bérleti díj (tornaterem, művház,...) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.5. |
Tulajdonosi bevételek (ÉDV) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
2.6. |
Ellátási díjak |
|||
2.7. |
Általános forgalmi adó bevétel |
4 792 500 |
4 792 500 |
|
2.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
3. |
III. Önkormányzatok működési támogatása |
190 792 492 |
203 301 737 |
|
3.1. |
Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet , kultúra) |
190 792 492 |
203 301 737 |
|
3.2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
3.3. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
|||
4. |
IV. Támogatásértékű bevételek |
11 080 019 |
11 080 019 |
|
4.1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 080 019 |
11 080 019 |
|
4.1.1. |
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
4.1.2. |
Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. |
|||
4.1.3. |
Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
4.1.4. |
Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E) |
|||
4.1.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
4.1.6. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök,NNÖ ) |
5 080 019 |
5 080 019 |
|
4.2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4.2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat) |
|||
4.2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. |
|||
4.2.3. |
Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
4.2.4. |
Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
4.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
5. |
V. Felhalmozási bevételek |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
5.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
5.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
6. |
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet |
|||
6.1. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok) |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
365 065 011 |
373 574 256 |
||
7. |
Maradvány igénybevétele |
321 016 741 |
321 016 741 |
|
7.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet |
321 016 741 |
321 016 741 |
|
7.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|||
8. |
VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevétele 2020.évi megelőlegezés |
|||
Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevétele |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
766 081 753 |
774 590 998 |
||
Kiadások |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
164 868 035 |
166 088 035 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
58 060 076 |
59 280 076 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 684 959 |
9 684 959 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
97 123 000 |
97 123 000 |
|
2 |
Egyéb működési célú kiadások (BÖT, Dombtető, stb) |
97 176 480 |
88 009 525 |
|
2.1. |
Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet) |
3 986 268 |
3 986 268 |
|
2.2. |
Elvonások, befizetések |
|||
2.3. |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD ) 9.melléklet |
26 915 945 |
22 859 370 |
|
2.4. |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre |
|||
2.5. |
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
2.6. |
Kamatkiadások |
1 147 000 |
1 147 000 |
|
2.7. |
Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet |
7 550 000 |
7 550 000 |
|
2.8. |
TARTALÉK |
57 577 267 |
52 466 887 |
|
3. |
Beruházások, felújítások |
302 303 141 |
302 303 141 |
|
Beruházások |
299 303 141 |
299 303 141 |
||
3.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
299 303 141 |
299 303 141 |
|
3.2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
|||
Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
3.3. |
Intézményi felújítási kiadások |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
3.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
637 795 |
637 795 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
4.3. |
Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre (telek vásárlás) |
|||
4.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) |
564 347 655 |
556 400 700 |
||
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
201 734 098 |
218 190 298 |
|
7.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás |
194 102 398 |
210 558 598 |
|
7.2. |
2020.évi megelőlegezés visszafizetés |
7 631 700 |
7 631 700 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
766 081 753 |
774 590 998 |
||
3. melléklet a 6/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet a 6/2020 (VI. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||
BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
egyéb bevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
27 907 670 |
19 171 470 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
27 907 670 |
19 171 470 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Kölcsön |
|||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
|||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele |
|||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
65 081 800 |
76 818 000 |
|
7.1. |
Normatív állami támogatás |
65 081 800 |
76 818 000 |
|
7.2. |
Önkormányzati támogatás |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
92 989 470 |
95 989 470 |
|
KIADÁSOK |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 989 470 |
95 989 470 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
75 480 400 |
78 480 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 509 070 |
12 509 070 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
92 989 470 |
95 989 470 |
|
4. melléklet a 6/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2020 (VI. 4.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
BUDAJENŐI ÓVODA |
|||||||
BEVÉTELEK |
Előirányzatok szervezeti egységenként |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Óvoda |
Konyha |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||||
1.8. |
Egyéb bevétel |
||||||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||||||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||||||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||||||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||||
4. |
IV. Kölcsön |
||||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
1 039 402 |
1 039 402 |
1 039 402 |
|||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 039 402 |
1 039 402 |
1 039 402 |
|||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
6. |
VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás |
129 020 598 |
133 740 598 |
93 538 598 |
40 202 000 |
||
6.1. |
Normatív állami támogatás |
97 167 105 |
98 010 475 |
69 363 240 |
28 647 235 |
||
6.2. |
Önkormányzati támogatás |
31 853 493 |
35 730 123 |
24 175 358 |
11 554 765 |
||
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
149 110 000 |
153 830 000 |
94 578 000 |
59 252 000 |
||
KIADÁSOK |
óvoda |
konyha |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
148 513 000 |
153 233 000 |
93 981 000 |
59 252 000 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
91 962 000 |
96 682 000 |
72 465 000 |
24 217 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 184 000 |
17 184 000 |
13 025 000 |
4 159 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
39 367 000 |
39 367 000 |
8 491 000 |
30 876 000 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
597 000 |
597 000 |
597 000 |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|||
2.2. |
Felújítások |
||||||
Beruházás, felújítás Áfa |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
3. |
III. Kölcsön |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
149 110 000 |
153 830 000 |
94 578 000 |
59 252 000 |
||
5. melléklet a 6/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 6/2020 (VI. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Budajenő Község Önkormányzat |
||||
2020. évi állami támogatásai jogcímenként |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Sorszám |
Jogcím |
Állami támogatás (Forintban) |
Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban) |
Állami támogatás (Forintban) |
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
65 081 800 |
65 081 800 |
76 818 000 |
37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B111 rovathoz |
||||
A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2018. évi áthúz. és 2020. évi kompenzációja. |
||||
2.a |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok |
6 022 800 |
3 903 366 |
3 903 366 |
2.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
2.c |
Köztemető fenntartása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2.d |
Közutak fenntartása |
5 588 740 |
5 588 740 |
5 588 740 |
2. |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen |
23 711 540 |
21 592 106 |
21 592 106 |
3. |
Beszámítási összeg (2017. évi iparűzési adóalap 0,05%-a) |
9 211 234 |
0 |
9 211 234 |
4. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 000 000 |
0 |
0 |
6. |
Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
8. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 630 853 |
2 630 853 |
2 630 853 |
9. |
Lakott külterülettel kapcs. Tám. |
91 800 |
0 |
0 |
10. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
210 200 |
210 200 |
210 200 |
I. |
Összesen |
98 726 193 |
89 514 959 |
101 251 159 |
ÓVODA (1.), KONYHA (2.) |
||||
1.a |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
57 886 450 |
59 301 820 |
|
1.b. |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 061 420 |
10 061 420 |
|
1.c. |
||||
1. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 947 870 |
69 363 240 |
|
2.a |
A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása |
16 940 000 |
16 368 000 |
|
16 940 000 |
16 368 000 |
|||
2.b |
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás |
12 279 235 |
12 279 235 |
|
12 279 235 |
12 279 235 |
|||
2.c |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
124 160 |
53 835 |
|
2.d |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 986 268 |
3 986 268 |
|
2.e |
ÁSZ, felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás |
|||
II. |
Összesen |
101 277 533 |
101 277 533 |
102 050 578 |
I.+II. MINDÖSSZESEN |
200 003 726 |
190 792 492 |
203 301 737 |
|
6. melléklet a 6/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2020 (VI. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||
Budajenő Község Önkormányzat |
||
2020. évi költségvetési bevételek |
||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
||
Építményadó |
28 000 000 |
28 000 000 |
Telekadó |
58 000 000 |
58 000 000 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
Vagyoni tipusú adók |
136 000 000 |
136 000 000 |
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) |
4 000 000 |
|
Gépjárműadók |
4 000 000 |
0 |
Idegenforgalmi adó |
||
Pótlékok, bírságok |
300 000 |
300 000 |
Helyszini és szabálysértési bírság |
300 000 |
300 000 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
650 000 |
650 000 |
ÖSSZESEN |
140 650 000 |
136 650 000 |
Támogatásértű bevételek |
||
Védőnői szolgálat támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
HÍD Tök és Remete |
5 080 019 |
5 080 019 |
NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel |
||
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről |
11 080 019 |
11 080 019 |
ÖSSZESEN |
11 080 019 |
11 080 019 |
Felhalmozás célú bevételek |
||
Működési célú hozamok, kamatbevételek |
||
ELMŰ részvény |
||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Óvoda Pályázat 2020 évi támogatási rész |
||
MFP orvosi rendelő |
||
Stáció építés pályázati támogatás |
||
Pályázati támogatás |
||
NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás |
||
MFP-FFT/2020 Temető fejlesztése |
||
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása |
||
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
151 730 019 |
147 730 019 |
Működési célú bevételek |
||
Behajtási engedély, közterület használati díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Viziközmű vagyon bérleti díj |
8 000 000 |
8 000 000 |
Közvetített szolgáltatás (KLIK) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv) |
||
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.) |
50 000 |
50 000 |
Házasságkötés, fénymásolás |
80 000 |
80 000 |
Temető üzemeltetés |
500 000 |
500 000 |
Pincekaszálás |
120 000 |
120 000 |
Magtár szállás |
||
Egyéb bevétel |
||
Testvérváros támogatása |
4 792 500 |
4 792 500 |
Működési célú bevételek összesen: |
22 542 500 |
22 542 500 |
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen: |
174 272 519 |
170 272 519 |
7. melléklet a 6/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2020 (VI. 4.) önkormányzati rendelet hez |
||
Budajenő Község Önkormányzat |
||
2020. évi költségvetés |
||
Átadott pénzeszközök |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Budajenő Általános Iskola |
600 000 |
600 000 |
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal |
15 854 296 |
11 797 721 |
Támogatás államháztartáson belülre |
16 454 296 |
12 397 721 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás |
50 000 |
50 000 |
Dombtető Lakóegyesület megállapodás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján |
4 000 000 |
4 000 000 |
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen |
7 550 000 |
7 550 000 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
BÖT tagdíj |
630 900 |
630 900 |
BÖT orvosi ügyelet |
978 144 |
978 144 |
BÖT közterületfelügyelet |
3 049 028 |
3 049 028 |
HÍD (budajenői rész 4.420 e) |
5 628 577 |
5 628 577 |
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
125 000 |
125 000 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
50 000 |
50 000 |
Társulások támogatása összesen |
10 461 649 |
10 461 649 |
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen: |
34 465 945 |
30 409 370 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 6. napjával.