Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2020 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 09- 2020. 06. 09Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2020 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Budajenő Község Polgármestere, tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
I. Módosító rendelkezések
1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
2. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a rendelet melléklete a jelen szakasz szerint tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosítja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosítja.
(4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó, 3. számú mellékletét a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosítja.
(5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó, 4. számú mellékletét a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosítja.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi állami támogatásait tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosítja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 7. számú mellékletét a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosítja.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásait tartalmazó 8. számú mellékletét a jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosítja.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosítja.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat tartalmazó 10. számú mellékletét a jelen rendelet 9. sz. melléklete szerint módosítja.
II. Záró rendelkezések
3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet az 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelet hez |
|||
FŐTÁBLA |
|||
Budajenő Község Önkormányzat |
|||
B E V É T E L E K |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
Működési bevételek: |
142 902 000 |
333 484 137 |
1. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei ( 7. melléklet ) |
107 500 000 |
274 361 050 |
2. |
Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet , Óvoda, Konyha) |
35 402 000 |
59 123 087 |
II. |
Támogatások |
323 167 183 |
364 667 567 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
143 167 183 |
152 221 436 |
1.1 Állami támogatások ( 6. melléklet ) |
143 167 183 |
151 609 585 |
|
1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
431 800 |
||
1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés |
180 051 |
||
2. |
Támogatásértékű bevételek( 7. melléklet ) |
180 000 000 |
212 446 131 |
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
180 000 000 |
212 446 131 |
|
2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
|||
2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
III. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 717 000 |
94 326 438 |
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ( 7. melléklet HÍD, védőnő) |
10 080 000 |
14 080 000 |
|
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
16 208 253 |
||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( 3. melléklet , KÖH önk.támogatás) |
60 637 000 |
64 038 185 |
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
20 320 628 |
|
1. Ingatlanok értékesítése |
20 320 628 |
||
2. Részesedések értékesítése |
|||
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||
4. Pénzügyi befektetés bevételei |
|||
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
||
Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V. |
536 786 183 |
812 798 770 |
|
VII. |
Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről |
120 000 000 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 000 000 |
||
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
VIII. |
Maradvány igénybevétele |
433 965 772 |
387 457 059 |
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
433 965 772 |
387 457 059 |
|
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
IX. |
Finanszírozási bevételek |
4 873 000 |
7 697 337 |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (2019. évi megelőlegezés) |
4 873 000 |
7 697 337 |
|
2. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX. |
558 838 772 |
395 154 396 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 095 624 955 |
1 207 953 166 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
Működési kiadások |
373 332 955 |
495 940 711 |
1. Személyi juttatások |
229 484 788 |
241 265 992 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 974 167 |
47 354 846 |
|
3. Dologi kiadások |
98 874 000 |
207 319 873 |
|
II. |
Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet) |
2 000 000 |
2 040 000 |
III. |
Egyéb működési célú kiadások |
57 278 000 |
181 826 056 |
1. Elvonások, befizetések |
4 873 000 |
1 096 738 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (9. melléklet) |
49 282 000 |
60 011 940 |
|
3. TARTALÉK |
3 123 000 |
120 717 378 |
|
3. Kamatkiadások |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások ( 8. melléklet ) |
663 014 000 |
515 576 217 |
1. Beruházások |
660 014 000 |
483 142 203 |
|
2. Felújítások |
3 000 000 |
32 434 014 |
|
V. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV. |
1 095 624 955 |
1 195 382 984 |
|
VI. |
Hitelek kölcsönök törlszése |
||
VII. |
Belföldi értékpapírok kiadása |
||
VIII. |
Finanszírozási kiadások |
12 570 182 |
|
1. Belföldi finanszírozási kiadások |
12 570 182 |
||
2. Külföldi finanszírozási kiadások |
|||
Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII. |
12 570 182 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 095 624 955 |
1 207 953 166 |
|
2. melléklet a 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez a 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet az 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelet hez |
||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Bevételek |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet |
107 500 000 |
274 361 050 |
|
1.1. |
Vagyoni tipusú adók |
99 000 000 |
265 636 065 |
|
1.2. |
Gépjárműadók |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
1.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
500 000 |
724 985 |
|
1.4. |
Jövedelemadók |
|||
1.5. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók |
|||
2. |
II. Intézményi működési bevételek |
20 162 000 |
43 751 230 |
|
2.1. |
Áru- és készletértékesítés |
50 000 |
50 000 |
|
2.2. |
Szolgáltatások árbevétele |
4 120 000 |
6 570 000 |
|
2.3. |
Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK |
3 500 000 |
4 500 000 |
|
2.4. |
Bérleti díj (tornaterem, művház,...) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.5. |
Tulajdonosi bevételek (ÉDV) |
9 492 000 |
19 500 000 |
|
2.6. |
Ellátási díjak |
|||
2.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||
2.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
10 131 230 |
||
3. |
III. Önkormányzatok működési támogatása |
143 167 183 |
152 221 436 |
|
3.1. |
Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet , kultúra) |
143 167 183 |
151 609 585 |
|
3.2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
431 800 |
||
3.3. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
180 051 |
||
4. |
IV. Támogatásértékű bevételek |
10 080 000 |
30 288 253 |
|
4.1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 080 000 |
30 288 253 |
|
4.1.1. |
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
16 168 253 |
||
4.1.2. |
Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. |
|||
4.1.3. |
Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése |
40 000 |
||
4.1.4. |
Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E) |
4 000 000 |
||
4.1.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.1.6. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök,NNÖ ) |
5 080 000 |
5 080 000 |
|
4.2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4.2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat) |
|||
4.2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. |
|||
4.2.3. |
Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
4.2.4. |
Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
4.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
5. |
V. Felhalmozási bevételek |
20 320 628 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
20 320 628 |
||
5.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
5.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
6. |
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet |
180 000 000 |
212 446 131 |
|
6.1. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok) |
180 000 000 |
212 446 131 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
460 909 183 |
733 388 728 |
||
7. |
Maradvány igénybevétele |
432 503 772 |
384 084 662 |
|
7.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet |
432 503 772 |
384 084 662 |
|
7.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|||
8. |
VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei |
124 873 000 |
7 697 337 |
|
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevétele 2019.évi megelőlegezés |
4 873 000 |
7 697 337 |
|
Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés |
120 000 000 |
|||
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevétele |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 018 285 956 |
1 125 170 727 |
||
Kiadások |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
115 582 957 |
232 931 963 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
46 986 788 |
56 426 071 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 596 169 |
10 288 981 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
60 000 000 |
166 216 911 |
|
2 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 278 000 |
181 813 350 |
|
2.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
2.2. |
Elvonások, befizetések |
4 873 000 |
1 096 738 |
|
2.3. |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD ) 9.melléklet |
42 232 000 |
52 949 234 |
|
2.4. |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre |
|||
2.5. |
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
2.6. |
Kamatkiadások |
|||
2.7. |
Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet |
7 050 000 |
7 050 000 |
|
2.8. |
TARTALÉK |
3 123 000 |
120 717 378 |
|
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai (szociális kiadások) |
2 000 000 |
2 040 000 |
||
3. |
Beruházások, felújítások |
662 417 000 |
514 807 065 |
|
Beruházások |
659 417 000 |
482 373 051 |
||
3.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
659 417 000 |
482 373 051 |
|
3.2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
|||
Felújítások |
3 000 000 |
32 434 014 |
||
3.3. |
Intézményi felújítási kiadások |
2 362 205 |
||
3.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
637 795 |
32 434 014 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
4.3. |
Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre (telek vásárlás) |
|||
4.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha) |
181 008 000 |
181 008 167 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) |
1 018 285 956 |
1 112 600 544 |
||
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
12 570 182 |
||
7.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás |
|||
7.2. |
2019.évi megelőlegezés visszafizetés |
12 570 182 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
1 018 285 956 |
1 125 170 727 |
||
3. melléklet a 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet az 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelet hez |
||||
BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
131 857 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
131 857 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
egyéb bevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
60 637 000 |
64 038 185 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzati támogatás) |
60 637 000 |
64 038 185 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Kölcsön |
|||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
1 910 397 |
||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele |
1 910 397 |
||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
53 407 000 |
53 407 167 |
|
7.1. |
Normatív állami támogatás |
53 407 000 |
53 407 167 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
114 044 000 |
119 487 606 |
|
KIADÁSOK |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
114 044 000 |
119 315 454 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
92 751 000 |
95 092 921 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 293 000 |
18 980 865 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
5 228 962 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 706 |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
172 152 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
172 152 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
114 044 000 |
119 487 606 |
|
4. melléklet a 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
BUDAJENŐI ÓVODA |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
3 240 000 |
3 240 000 |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Egyéb bevétel |
||||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||
4. |
IV. Kölcsön |
||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
1 462 000 |
1 462 000 |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 462 000 |
1 462 000 |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
6. |
VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás |
127 601 000 |
127 601 000 |
||
6.1. |
Normatív állami támogatás |
87 298 000 |
87 298 000 |
||
6.2. |
Önkormányzati támogatás |
40 303 000 |
40 303 000 |
||
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
144 303 000 |
144 303 000 |
||
KIADÁSOK |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
143 706 000 |
143 706 000 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
89 747 000 |
89 747 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 085 000 |
18 085 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
35 874 000 |
35 874 000 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
597 000 |
597 000 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
470 000 |
470 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
Beruházás, felújítás Áfa |
127 000 |
127 000 |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
III. Kölcsön |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
144 303 000 |
144 303 000 |
||
5. melléklet a 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzat |
||
2019. évi költségvetési bevételek |
||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
||
Építményadó |
28 000 000 |
28 000 000 |
Telekadó |
46 000 000 |
205 923 757 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
42 675 |
|
Iparűzési adó |
25 000 000 |
31 669 633 |
Vagyoni tipusú adók |
99 000 000 |
265 636 065 |
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) |
8 000 000 |
8 000 000 |
Gépjárműadók |
8 000 000 |
8 000 000 |
Idegenforgalmi adó |
51 250 |
|
Pótlékok, bírságok |
300 000 |
300 000 |
Helyszini és szabálysértési bírság |
200 000 |
373 735 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
500 000 |
724 985 |
ÖSSZESEN |
107 500 000 |
274 361 050 |
Támogatásértű bevételek |
||
Védőnői szolgálat támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
HÍD Tök és Remete |
5 080 000 |
5 080 000 |
NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről |
10 080 000 |
14 080 000 |
ÖSSZESEN |
10 080 000 |
14 080 000 |
Felhalmozás célú bevételek |
||
Működési célú hozamok, kamatbevételek |
||
ELMŰ részvény |
||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
20 320 628 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 320 628 |
Óvoda Pályázat 2019 évi támogatási rész |
180 000 000 |
180 000 000 |
MFP orvosi rendelő |
18 646 141 |
|
Stáció építés pályázati támogatás |
2 400 000 |
|
Pályázati támogatás |
900 000 |
|
NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás |
500 000 |
|
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése |
4 999 990 |
|
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása |
5 000 000 |
|
180 000 000 |
212 446 131 |
|
ÖSSZESEN |
297 580 000 |
521 207 809 |
Működési célú bevételek |
||
Behajtási engedély, közterület használati díj |
3 000 000 |
4 300 000 |
Bérleti díjak (Hagyományőrzők Háza, tornaterem, bolt) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Viziközmű vagyon bérleti díj |
9 492 000 |
19 500 000 |
Közvetített szolgáltatás (KLIK) |
3 500 000 |
4 500 000 |
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv) |
||
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.) |
50 000 |
50 000 |
Házasságkötés, fénymásolás |
50 000 |
550 000 |
Temető üzemeltetés |
950 000 |
950 000 |
Pincekaszálás |
120 000 |
120 000 |
Magtár szállás |
650 000 |
|
Egyéb bevétel |
10 131 230 |
|
Testvérváros támogatása |
16 168 253 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
20 162 000 |
59 919 483 |
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen: |
317 742 000 |
581 127 292 |
6. melléklet a 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata |
||
feladatonként |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár) |
12 610 000 |
26 727 194 |
28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát..) |
4 733 000 |
4 733 000 |
Magtár felújítás saját erő |
2 906 714 |
|
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32_Óvoda építés |
622 074 000 |
417 771 075 |
Csere erdősítés (hatósági kötelezés) |
20 000 000 |
20 000 000 |
Kerítés Fő u.43 és Tvaspark közös 40 m + Fő u. 43 hátsó 33,3 |
711 722 |
|
Szennyvíztelep gondnoksági konténer villanyszerelés |
908 252 |
|
Hagyományőrzők Háza kemence |
1 021 809 |
|
park világítás kiépítése, közvilágítás bővítése |
259 715 |
|
Játszótér kerítés |
3 139 500 |
|
Budajenő 220hrsz és 221 hrsz között falazott kerítés |
299 720 |
|
Számítógép, monitor, pendrive, router |
204 941 |
|
Iroda és raktárkonténer |
1 870 000 |
|
Hőlégfúvó (Magtárba) |
520 000 |
|
Álló vízadagoló |
30 991 |
|
Tűzjelsző rendszer bővítése Magtárban |
127 488 |
|
Karácsonyi LED világítás |
548 894 |
|
Pólyázó asztal |
91 910 |
|
Telefonkészülékek |
71 912 |
|
4 db forgószék |
107 599 |
|
Fűkasza |
30 860 |
|
Forgalomterelő ládák 65x65x80 cm 6 db |
228 600 |
|
Borünnepre Magtár világítás lámpák |
61 156 |
|
Mindösszesen: |
659 417 000 |
482 373 051 |
Felújítás kiadások előirányzata |
||
feladatonként |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Kátyuzás, út felújítások,-javítások |
3 000 000 |
|
Hagyományőrzők Házában világítás korszerűsítése |
487 883 |
|
Budajenő temetőfelújítási munkálatai-belső utak felújítása saját erő nélkül |
4 999 990 |
|
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása |
5 000 000 |
|
11022-NEMZ-N-19-0140 működés |
900 000 |
|
11022-NEMZ-N-19-0138 Stáció építés |
2 400 000 |
|
11016-MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő |
18 646 141 |
|
Mindösszesen: |
3 000 000 |
32 434 014 |
Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen: |
662 417 000 |
514 807 065 |
7. melléklet a 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzat |
||
2019. évi költségvetés |
||
Átadott pénzeszközök |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Budajenő Általános Iskola |
600 000 |
23 650 |
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal |
28 030 000 |
40 008 266 |
Remeteszőlős Község Önkormányzata Túlfizetés (HÍD hozzájárulás) 2018. évi |
42 600 |
|
Erzésbet utalvány visszafizetése |
19 500 |
|
Támogatás államháztartáson belülre |
28 630 000 |
40 094 016 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás |
50 000 |
50 000 |
Dombtető Lakóegyesület megállapodás |
3 500 000 |
3 500 000 |
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján |
3 500 000 |
3 500 000 |
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen |
7 050 000 |
7 050 000 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
BÖT tagdíj |
486 000 |
486 000 |
BÖT orvosi ügyelet |
355 000 |
355 000 |
BÖT közterületfelügyelet |
2 307 000 |
1 735 218 |
HÍD (budajenői rész 4.420 e) |
9 500 000 |
9 500 000 |
HÍD (bérleti díj hozzájárulás) |
779 000 |
779 000 |
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
125 000 |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
50 000 |
|
Társulások támogatása összesen |
13 602 000 |
12 855 218 |
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen: |
49 282 000 |
59 999 234 |
8. melléklet a 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelet hez |
||
Budajenő Község Önkormányzat |
||
2019. évben |
||
folyósítandó ellátásai |
||
Szakfeladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Települési támogatás |
1 100 000 |
1 060 000 |
Szociális kölcsön |
40 000 |
|
Karácsonyi ajándékutalványok |
500 000 |
500 000 |
Tüzifa |
400 000 |
400 000 |
Összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 10. napjával.