Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 20

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.20.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Budajenő Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Budajenő Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

a) önkormányzati működési,

b) igazgatási,

c) községgazdálkodási, és –üzemeltetési,

d) közfoglalkoztatási,

e) a Hagyományőrzők Háza, a Szabó Ildikó Könyvtár és Információs Tér, és a Magtár üzemeltetési feladatait,

f) a védőnői szolgálat működésével, és

g) az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív

feladatokat.

(2) Önállóan működő intézmény: a községi óvoda.

(3) A községi óvoda mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. § (1) A képviselő-testület a költségvetés fő bevételek főösszegét 1 017 997 585 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetés fő kiadások főösszegét 1 017 997 585 Ft összegben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 987 459 334 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a költségvetési bevételeket 860 997 574 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 30 538 251 Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 157 000 011 Ft összegben határozza meg.

(4) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. § (1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(2) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 39 271 989 Ft tartalékot hagy jóvá, mely teljes összegben általános tartalék.

(3) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

5. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

4. Juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása

6. § A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-a alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151-153. §-ban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető: bruttó 400.000,-Ft/év

b) intézményvezető helyettes, gondnokságvezető: bruttó 300.000,-Ft/év

c) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak: bruttó 250.000,-Ft/év

d) kisegítő tevékenységet ellátók: bruttó 200.000,-Ft/év

7. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 15 % illetménykiegészítést határoz meg a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

8. § A képviselő-testület 2024. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47 400 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

9. § A köztisztviselők, az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabérelőleg adható, melyet legfeljebb 6 hónap alatt egyenlő részletekben köteles a dolgozó visszafizetni.

5. A költségvetés részletezése

10. § (1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

11. § (1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(2) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(3) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 12. melléklet szerint határozza meg.

(2) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg.

(3) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 14. melléklet szerint határozza meg.

13. § Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. melléklet szerint határozza meg.

14. § Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. melléklet szerint határozza meg.

15. § (1) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint határozza meg.

(2) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.

(3) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(4) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(5) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

16. § Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 22. melléklet szerint határozza meg.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. Érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(4) Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt tartozásállományát a 11. melléklet szerint mutatja be.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

7. Az előirányzatok módosítása, átruházott hatáskör

18. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A polgármester a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül nettó 1 000 000 Ft értékhatárig - éves szinten 12 millió forint értékhatárig -,

a) az előirányzat-csoportok között,

b) a kiemelt előirányzatok között,

c) a kiemelt előirányzatokon belül hajthat végre a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat módosítást, amelyről a képviselő-testületnek köteles az előirányzatok átcsoportosítását követő soron következő legközelebbi testületi ülésen beszámolni. Az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó átruházott hatáskör az alábbiak szerint gyakorolható: - az átcsoportosítás nem módosítja a kiadási kiemelt előirányzat főösszegét, - nem veszélyezteti az önkormányzat, illetve költségvetési szerv által kötelezően ellátandó feladatot.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között kötelezettséget vállaljon nettó 1 000 000 Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(6) A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket megtételére összeghatár nélkül az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és annak következményeinek elhárítása érdekében. A megtett intézkedésekről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

(7) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

19. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

20. § A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. A gazdálkodás szabályai

21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A helyi nemzetiségi önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

(6) A költségvetési rendeletbe a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése nem épül be.

(7) Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodása alapján a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Hivatal.

(8) A Hivatal végzi a helyi német nemzetiségi önkormányzat, gazdálkodási feladatait – az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül, – azok folyamatos figyelemmel kísérése, és a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási jogszabályok betartása mellett.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

25. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Budajenő Község Önkormányzata		937 745 478	937 745 478	482 044 320	0	455 701 158
3				Személyi juttatások	108 624 647
4				Munkaadókat terhelő járulékok	14 686 541
5				Dologi kiadások	261 307 472
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504
7				Egyéb működési célú kiadások	66 528 942
8				Beruházások	25 550 004
9				Felújítások	8 184 000
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	39 271 989
12				Finanszírozási kiadások	409 232 379
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		458 946 235	458 946 235	80 252 107	378 694 128	0
14		1	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		184 392 763	184 392 763	80 252 107	104 140 656	0
15				Személyi juttatások	155 612 289
16				Munkaadókat terhelő járulékok	20 848 483
17				Dologi kiadások	7 931 991
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	0
21		2	Budajenői Óvoda		274 553 472	274 553 472	0	274 553 472	0
22				Személyi juttatások	214 871 741
23				Munkaadókat terhelő járulékok	28 601 557
24				Dologi kiadások	28 849 595
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	2 230 579

2. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	455 701 158	351 560 502	0	104 140 656
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 975 410	50 834 754	0	104 140 656
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 827 544	219 827 544	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 359 504	4 359 504	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 882 272	70 882 272	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 656 428	5 656 428	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 252 096	0	0	78 252 096
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	78 252 096	0	0	78 252 096
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000	239 497 600	14 252 400	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	164 000 000	149 747 600	14 252 400	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	85 000 000	85 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 650 000	4 650 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	73 294 320	73 294 320	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 297 736	14 297 736	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 636 304	20 636 304	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	25 182 000	25 182 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 178 280	13 178 280	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	860 997 574	664 352 422	14 252 400	182 392 752
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	157 000 011	155 000 000	0	2 000 011
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 000 011	155 000 000	0	2 000 011
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 000 011	155 000 000	0	2 000 011
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	1 017 997 585	819 352 422	14 252 400	184 392 763

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	951 494 751	752 849 588	14 252 400	184 392 763
3	K1	Személyi juttatások	479 108 677	323 496 388	0	155 612 289
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 136 581	43 288 098	0	20 848 483
5	K3	Dologi kiadások	298 089 058	290 157 067	0	7 931 991
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	4 359 504	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	66 528 942	52 276 542	14 252 400	0
8	K513	Tartalékok	39 271 989	39 271 989	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 964 583	35 964 583	0	0
12	K6	Beruházások	27 780 583	27 780 583	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	8 184 000	8 184 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	987 459 334	788 814 171	14 252 400	184 392 763
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 538 251	14 538 251	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 538 251	14 538 251	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	30 538 251	30 538 251	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 017 997 585	819 352 422	14 252 400	184 392 763

3. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	455 701 158	Személyi juttatások	479 108 677
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 252 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 136 581
4	Működési bevételek	73 294 320	Dologi kiadások	298 089 058
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504
6	Közhatalmi bevételek	253 750 000	Egyéb működési célú kiadások	66 528 942
7			Tartalékok	39 271 989
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	860 997 574	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	951 494 751
9	Működési célú finan.bevételek összesen	121 035 428	Működési célú finan.kiadások összesen	30 538 251
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	982 033 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	982 033 002
11	Költségvetési hiány:	90 497 177	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

4. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	27 780 583
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	8 184 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	35 964 583
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	*35 964 583*	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	35 964 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	35 964 583
9	Költségvetési hiány:	35 964 583	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

5. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	253 750 000	279 125 000	307 037 500	337 741 250
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 750 000	279 125 000	307 037 500	337 741 250
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	126 875 000	139 562 500	153 518 750	168 870 625
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	Könyvtári állomány gyarapítás	500 004	2025		500 004	0
2	Kiállítás beruházás	10 000 000	2025		10 000 000	0
3	Focipálya feletti részen biztonsági drótkerítés építése 120 m	550 000	2025		550 000	0
4	Játszótér építés Domb utca	6 000 000	2025		6 000 000	0
5	Fásítás, központ zöldítése	2 000 000	2025		2 000 000	0
6	2 db kamera beszerzés, telepítés	2 500 000	2025		2 500 000	0
7	Napelemes lámpák beszerzése 8 db	4 000 000	2025		4 000 000	0
8	Óvoda eszköz beszerzés mosogatógép, fektetők	2 000 000	2025		2 000 000	0
9	Óvoda gazdasági bejáratához beléptető rendszer telepítése	230 579	2025		230 579	0

						0
	ÖSSZESEN:	27 780 583		0	27 780 583	0

9. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	Hagyományörzők háza páravezérelt szellőztető és tisztasági festés	2 245 500	2025		2 245 500	0
2	Forgalomtervezés	4 762 500	2025		4 762 500	0
3	Tűzjelző csere tornaterem	1 176 000	2025		1 176 000	0


	ÖSSZESEN:	8 184 000		0	8 184 000	0

10. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

12. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	455 701 158	351 560 502	0	104 140 656
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 975 410	50 834 754	0	104 140 656
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 827 544	219 827 544	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 359 504	4 359 504	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 882 272	70 882 272	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 656 428	5 656 428	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000	239 497 600	14 252 400	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	164 000 000	149 747 600	14 252 400	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	85 000 000	85 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 650 000	4 650 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	73 294 320	73 294 320	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 297 736	14 297 736	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 636 304	20 636 304	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	25 182 000	25 182 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 178 280	13 178 280	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	782 745 478	664 352 422	14 252 400	104 140 656
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	155 000 000	155 000 000	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 000 000	155 000 000	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 000 000	155 000 000	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	937 745 478	819 352 422	14 252 400	104 140 656

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	494 779 095	480 526 695	14 252 400	0
3	K1	Személyi juttatások	108 624 647	108 624 647	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 686 541	14 686 541	0	0
5	K3	Dologi kiadások	261 307 472	261 307 472	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	4 359 504	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	66 528 942	52 276 542	14 252 400	0
8	K513	Tartalékok	39 271 989	39 271 989	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	33 734 004	33 734 004	0	0
12	K6	Beruházások	25 550 004	25 550 004	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	8 184 000	8 184 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	528 513 099	514 260 699	14 252 400	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	393 232 379	289 091 723	0	104 140 656
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 538 251	14 538 251	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	378 694 128	274 553 472	0	104 140 656
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	409 232 379	305 091 723	0	104 140 656
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	937 745 478	819 352 422	14 252 400	104 140 656

13. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	73 294 320	73 294 320	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 297 736	14 297 736	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 636 304	20 636 304	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	25 182 000	25 182 000	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 178 280	13 178 280	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	253 750 000	239 497 600	14 252 400	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	327 044 320	312 791 920	14 252 400	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	155 000 000	155 000 000	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 000 000	155 000 000	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	482 044 320	467 791 920	14 252 400	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	494 779 095	480 526 695	14 252 400	0
3	K1	Személyi juttatások	108 624 647	108 624 647	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 686 541	14 686 541	0	0
5	K3	Dologi kiadások	261 307 472	261 307 472	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 504	4 359 504	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	105 800 931	91 548 531	14 252 400	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	33 734 004	33 734 004	0	0
9	K6	Beruházások	25 550 004	25 550 004	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	8 184 000	8 184 000	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	409 232 379	305 091 723	0	104 140 656
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	937 745 478	819 352 422	14 252 400	104 140 656

14. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	314 829 780	346 230 137	420 646 548	455 701 158
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 528 725	129 806 981	144 612 781	154 975 410
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 003 391	145 325 463	186 483 724	219 827 544
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 334 500	3 967 499	5 353 000	4 359 504
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 440 739	55 050 671	70 641 872	70 882 272
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 881 878	7 039 855	7 331 971	5 656 428
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 658 537		6 223 200	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	5 982 010	5 039 668		0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 447 785	8 099 650	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 447 785	8 099 650		0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185 783 537	1 827 815	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	185 783 537	1 827 815		0
22	B3	Közhatalmi bevételek	191 640 687	271 095 315	291 049 343	253 750 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói		12 852	14 979	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	133 769 431	169 296 615	177 313 507	164 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	54 624 763	96 648 268	109 173 744	85 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	15 480			0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	68 500	93 100	143 621	100 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 162 513	5 044 480	4 403 492	4 650 000
29	B4	Működési bevételek	82 982 171	98 947 948	89 134 173	73 294 320
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	355 549			0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 600 254	16 174 587	13 775 392	14 297 736
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 611 071	14 665 108	19 936 863	20 636 304
33	B404	Tulajdonosi bevételek	9 127 660	9 693 507	11 325 994	0
34	B405	Ellátási díjak	15 815 638	23 084 209	25 182 146	25 182 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 187 156	14 489 428	15 378 286	13 178 280
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 868 000	2 628 000	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	187	233	190	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		10 904 113		0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 284 656	1 068 763	907 302	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	1 598 810	1 477 058	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése		1 595 000	1 280 518	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 810	196 540	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	463 500	0	300 000	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	463 500		300 000	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	788 147 460	727 799 675	802 607 122	782 745 478
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	264 213 242	177 600 511	187 184 511	155 000 000
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 213 242	177 600 511	187 184 511	155 000 000
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	12 688 714	13 920 416	14 538 251	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	12 688 714	13 920 416	14 538 251	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	276 901 956	191 520 927	201 722 762	155 000 000
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 065 049 416	919 320 602	1 004 329 884	937 745 478

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	287 539 743	357 562 612	406 102 085	494 779 095
3	K1	Személyi juttatások	85 655 476	94 611 715	102 627 183	108 624 647
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 906 677	9 217 956	9 871 880	14 686 541
5	K3	Dologi kiadások	158 675 760	229 100 582	235 999 131	261 307 472
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 950 000	2 665 000	5 594 000	4 359 504
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 351 830	21 967 359	52 009 891	66 528 942
8	K513	Tartalékok				39 271 989
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	346 037 939	69 377 129	70 989 195	33 734 004
12	K6	Beruházások	294 716 544	12 940 777	50 157 071	25 550 004
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	51 321 395	56 436 352	20 832 124	8 184 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	633 577 682	426 939 741	477 091 280	528 513 099
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	237 871 223	291 468 666	349 273 118	393 232 379
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 681 968	12 688 714	13 920 416	14 538 251
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	228 189 255	278 779 952	335 352 702	378 694 128
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	253 871 223	307 468 666	365 273 118	409 232 379
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	887 448 905	734 408 407	842 364 398	937 745 478

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	180 716	167 078	769 294	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000		0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	107 308	109 565	679 277	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	13	16	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	73 400	7 500	90 001	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 358 259	22 369 906	30 498 189	78 252 096
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	26 358 259	22 369 906	30 498 189	78 252 096
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	26 538 975	22 536 984	31 267 483	78 252 096
34	2.	Finanszírozási bevételek	91 742 418	111 707 195	126 096 015	106 140 667
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 219 392	8 818 593	9 711 355	2 000 011
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	86 523 026	102 888 602	116 384 660	104 140 656
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 281 393	134 244 179	157 363 498	184 392 763

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	109 462 800	120 698 008	154 991 528	184 392 763
3	1.1.	Személyi juttatások	91 851 496	100 619 379	130 564 261	155 612 289
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 277 509	13 750 522	17 940 834	20 848 483
5	1.3.	Dologi kiadások	5 333 795	5 515 945	6 486 433	7 931 991
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		812 162		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	146 540	0
9	2.1.	Beruházások			146 540	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 462 800	120 698 008	155 138 068	184 392 763

Budajenői Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	17 730 695	1 531 004	1 541 305	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	881 252			0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 634 771		66 667	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	4 445 145	1 205 508	32 027	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 769 514	325 485	26 648	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 189 000	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	2	2	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			226 950	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	7	9	11	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	17 730 695	1 531 004	1 541 305	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	150 029 057	178 278 972	219 379 713	274 553 472
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 362 828	2 387 622	411 671	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	141 666 229	175 891 350	218 968 042	274 553 472
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	167 759 752	179 809 976	220 921 018	274 553 472

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	165 325 160	177 595 815	219 171 837	272 322 893
3	1.1.	Személyi juttatások	108 965 741	135 912 238	167 346 560	214 871 741
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 594 726	22 125 143	23 940 688	28 601 557
5	1.3.	Dologi kiadások	39 764 693	19 558 434	27 884 589	28 849 595
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	46 970	73 246	1 361 787	2 230 579
9	2.1.	Beruházások	46 970	73 246	1 361 787	2 230 579
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	165 372 130	177 669 061	220 533 624	274 553 472

15. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

17. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	46 767 880	44 748 524	44 748 524	44 748 524	44 748 524	44 748 524	44 748 524	43 738 846	43 738 846	43 738 846	43 738 846	43 738 846	533 953 254
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	126 875 000	0	0	0	0	0	126 875 000	0	0	0	253 750 000
5	B4	Működési bevételek	6 107 860	6 107 860	6 107 860	6 107 860	6 107 860	6 107 860	6 107 860	6 107 860	6 107 860	6 107 860	6 107 860	6 107 860	73 294 320
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	157 000 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000 011
10	B	Bevételek összesen:	209 875 751	50 856 384	177 731 384	50 856 384	50 856 384	50 856 384	50 856 384	49 846 706	176 721 706	49 846 706	49 846 706	49 846 706	1 017 997 585

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	43 686 273	37 086 275	37 086 275	38 180 025	43 311 275	42 398 775	37 086 275	37 086 275	37 086 275	37 086 275	51 928 404	37 086 275	479 108 677
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 992 862	4 788 863	4 788 863	5 095 113	6 531 863	6 276 363	4 788 863	4 788 863	4 788 863	4 788 863	6 718 339	4 788 863	64 136 581
4	K3	Dologi kiadások	25 255 412	23 871 710	28 879 466	24 313 121	24 313 626	23 709 994	25 168 311	23 872 191	24 173 926	24 553 778	24 623 926	25 353 597	298 089 058
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	363 292	4 359 504
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	42 527 840	3 255 851	3 255 851	16 462 181	17 508 251	3 255 851	3 255 851	3 255 851	3 255 851	3 255 851	3 255 851	3 255 851	105 800 931
7	K6	Beruházások	272 246	591 667	12 041 667	6 041 667	2 041 667	2 541 667	4 041 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	27 780 583
8	K7	Felújítások	0	0	2 245 500	4 762 500	1 176 000	0	0	0	0	0	0	0	8 184 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	14 538 251	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	30 538 251
11	K	Kiadások összesen:	132 636 176	69 957 658	92 660 914	95 217 899	95 245 974	82 545 942	74 704 259	69 408 139	73 709 874	70 089 726	86 931 479	74 889 545	1 017 997 585

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	77 239 575	-19 101 274	85 070 470	-44 361 515	-44 389 590	-31 689 558	-23 847 875	-19 561 433	103 011 832	-20 243 020	-37 084 773	-25 042 839	0

18. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	165 213 963 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 358 992 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	29 521 788 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	200 061 450 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 231 816 Ft
	064010 - Közvilágítás	18 906 996 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	7 038 180 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	208 032 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 656 428 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	219 827 544 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102 863 412 Ft
	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999 480 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 359 504 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	253 750 000 Ft
	Végösszeg	1 017 997 585 Ft

19. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	336 507 754 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	381 924 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	29 879 832 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	53 608 463 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 206 330 Ft
	031030 - Közterület rendjének fenntartása	4 084 624 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 384 222 Ft
	064010 - Közvilágítás	21 075 304 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	22 413 332 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	91 254 388 Ft
	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	550 000 Ft
	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	500 004 Ft
	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	10 574 116 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 564 208 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	21 000 000 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	14 252 400 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 220 Ft
	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	215 145 642 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	30 936 954 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	110 902 920 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4 272 444 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 359 504 Ft
	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	16 000 000 Ft
	Végösszeg	1 017 997 585 Ft

20. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
1	Budajenői Községi Sportegyesület	civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
2	Dombtető Egyesület	civil szervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000
3	Templomvölgy Budajenő Egyesület	civil szervezetek támogatása	800 000	800 000
4	Pro Budajenő Egyesület	civil szervezetek támogatása	300 000	300 000
5	Budajenő-Telki Székely Társulat	civil szervezetek támogatása	500 000	500 000
6	Kisköz Egyesület	civil szervezetek támogatása	1 200 000	1 200 000
7	Budakeszi Református Egyházközség	civil szervezetek támogatása	200 000	200 000
8	Budajenő Kemp Klub	civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
9	Budajenő Római Katolikus Plébánia	civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
10	Budajenő Óvodáért Alapítvány	civil szervezetek támogatása	152 400	152 400
11	Budajenő Polgárőrség	civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000
12	Fanatic TSE	civil szervezetek támogatása	100 000	100 000

	Összesen:		14 252 400	14 252 400

21. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	501 271 274	551 398 401	606 538 241
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 077 306	94 685 036	104 153 540
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	279 125 000	307 037 500	337 741 250
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	180 400 000	198 440 000	218 284 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	93 500 000	102 850 000	113 135 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	110 000	121 000	133 100
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 115 000	5 626 500	6 189 150
12	5.	Működési bevételek	80 623 752	88 686 127	97 554 740
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	947 097 331	1 041 807 065	1 145 987 771
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 700 012	189 970 013	208 967 015
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 119 797 344	1 231 777 078	1 354 954 786

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 046 644 226	1 151 308 649	1 266 439 514
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	39 561 041	43 517 145	47 868 860
4	2.1.	Beruházások	30 558 641	33 614 505	36 975 956
5	2.2.	Felújítások	9 002 400	9 902 640	10 892 904
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 086 205 267	1 194 825 794	1 314 308 374
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 592 076	36 951 284	40 646 412
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 119 797 344	1 231 777 078	1 354 954 786

22. melléklet a 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról

	A	B	C	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Budajenő Község Önkormányzata	9 fő	0 fő
3	2	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	17 fő	0 fő
4	3	Budajenői Óvoda	30 fő	0 fő
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9
11	10
12	11
13	12
14	13
15	14
16	15
17	16
18	17	Összesen:	56 fő	0 fő