Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 01- 2022. 04. 19Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének módosított
a) kiadási főösszegét 2 577 299 391,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 2 236 935 389- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 340 364 002 ,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1 906 103 084,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 1 545 236 710,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 360 866 374- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 690 399 931,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegéből 1 298 748 Ft-ot.
(3) Az Önkormányzat a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 19 203 624.-Ft
(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) az önkormányzat tartaléka összesen: 360 510 715 -Ft
aa) általános tartalék 360 510 715-Ft
melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetését tartalmazza,
c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését tartalmazza,
d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2021. évi költségvetését tartalmazza,
e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2021. évi költségvetését tartalmazza,
f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2021. évi költségvetését tartalmazza,
g) a 7. melléklet a 2021. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
i) a 9. melléklet a 2021. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,
(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 12-16. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
a) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat 2019, 2020, 2021. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
b) a 14. melléklet 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
c) a 15. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
d) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
e) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
f) a 18. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza
2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2021. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2021. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2021. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a cafetéria keretet 2021. évre a közszolgálati tisztviselők számára bruttó 280 000 forintban, a közalkalmazottak számára bruttó 200 000 forintban állapítja meg, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi nettó 1000 forintban állapítja meg.
(2) A polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2021. évben 1.000.000 forint. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a testvértelepülési kapcsolatok kiadásainak teljesítésére 3 000 000,-Ft előirányzatot különít el. A Testvértelepülési keret terhére a Polgármester jogosult kötelezettséget vállalni, a vonatkozó belső szabályzatok szerint, melyről következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) A polgármester (2) és (3) bekezdésben meghatározott beszámolási kötelezettsége a Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére bevezetett veszélyhelyzet megszüntetése után áll be.
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.
5. § (1) A rendelet 7. 8. 9. és 10. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:
6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat esetében a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosult előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról 10 000 000,-Ft értékhatárig a polgármester jogosult dönteni, e fölött az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület (1)-(3) bekezdésben meghatározott jogköre a kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére bevezetett veszélyhelyzet megszüntetése után áll be.
7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a polgármester jogosult előirányzatokat zárolni.
8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.
(2) a képviselő-testület (1) bekezdésben meghatározott jogköre a kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére bevezetett veszélyhelyzet megszüntetése után áll be.
9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 115 főben, összesített záró létszámát 115 főben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 346 561 122 |
1 345 799 122 |
762 000 |
0 |
1 545 236 710 |
1 545 236 710 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
502 246 075 |
502 246 075 |
0 |
0 |
641 873 316 |
641 873 316 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
455 177 275 |
455 177 275 |
594 804 516 |
594 804 516 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülrő |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 068 800 |
47 068 800 |
0 |
0 |
47 068 800 |
47 068 800 |
0 |
0 |
II.Közhatalmi bevételek B3 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
III. Működési bevételek B4 |
110 315 047 |
109 553 047 |
762 000 |
0 |
166 869 649 |
166 869 649 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
2 493 745 |
2 493 745 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
360 866 374 |
360 866 374 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
16 508 627 |
16 508 627 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek B5 |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
244 357 747 |
244 357 747 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 375 361 122 |
1 374 599 122 |
762 000 |
0 |
1 906 103 084 |
1 906 103 084 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
1 318 026 811 |
1 318 026 811 |
0 |
0 |
1 470 796 355 |
1 470 796 355 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
690 399 931 |
690 399 931 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
0 |
0 |
780 396 424 |
780 396 424 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 692 625 933 |
762 000 |
0 |
3 376 899 439 |
3 376 899 439 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 709 905 039 |
1 664 576 167 |
45 328 872 |
0 |
2 236 935 389 |
2 208 235 389 |
28 700 000 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
553 434 268 |
553 434 268 |
0 |
0 |
602 649 651 |
602 649 651 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
120 541 004 |
120 541 004 |
0 |
0 |
128 256 823 |
128 256 823 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
623 637 311 |
607 008 439 |
16 628 872 |
0 |
759 127 484 |
759 127 484 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
400 292 456 |
371 592 456 |
28 700 000 |
0 |
734 901 431 |
706 201 431 |
28 700 000 |
0 |
ebből: Tartalékok |
72 808 917 |
72 808 917 |
360 510 715 |
360 510 715 |
||||
Általános tartalék |
72 808 917 |
72 808 917 |
360 510 715 |
360 510 715 |
0 |
0 |
||
Működési céltartalék |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
246 252 459 |
246 252 459 |
0 |
0 |
340 364 002 |
340 364 002 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
162 218 735 |
162 218 735 |
0 |
0 |
238 193 318 |
238 193 318 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
84 033 724 |
0 |
0 |
98 370 684 |
98 370 684 |
0 |
0 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 956 157 498 |
1 910 828 626 |
45 328 872 |
0 |
2 577 299 391 |
2 548 599 391 |
28 700 000 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
737 230 435 |
737 230 435 |
0 |
0 |
799 600 048 |
799 600 048 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
780 396 424 |
780 396 424 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
18 207 091 |
18 207 091 |
0 |
0 |
||
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
996 533 |
996 533 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 648 059 061 |
45 328 872 |
0 |
3 376 899 439 |
3 348 199 439 |
28 700 000 |
0 |
2. mellé
Páty Község Önkormányzat |
||||||||
2021. évi költségvetés |
||||||||
Ft |
||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 328 201 695 |
1 327 439 695 |
762 000 |
0 |
1 454 923 237 |
1 454 923 237 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
502 246 075 |
502 246 075 |
0 |
0 |
575 285 411 |
575 285 411 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
455 177 275 |
455 177 275 |
528 216 611 |
528 216 611 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülrő |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 068 800 |
47 068 800 |
47 068 800 |
47 068 800 |
||||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
734 000 000 |
734 000 000 |
0 |
0 |
III. Működési bevételek B4 |
91 955 620 |
91 193 620 |
762 000 |
0 |
143 144 081 |
143 144 081 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 493 745 |
2 493 745 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
325 086 889 |
325 086 889 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Felhalmozási bevételek B5 |
28 800 000 |
28 800 000 |
0 |
0 |
225 086 889 |
225 086 889 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 357 001 695 |
1 356 239 695 |
762 000 |
0 |
1 780 010 126 |
1 780 010 126 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
687 903 705 |
687 903 705 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
687 903 705 |
687 903 705 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
1 957 001 695 |
1 956 239 695 |
762 000 |
0 |
2 467 913 831 |
2 467 913 831 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
986 588 801 |
941 259 929 |
45 328 872 |
0 |
1 402 007 731 |
1 373 307 731 |
28 700 000 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
81 894 676 |
81 894 676 |
0 |
83 806 852 |
83 806 852 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
15 209 488 |
15 209 488 |
0 |
15 467 901 |
15 467 901 |
0 |
||
III. Dologi kiadások K3 |
477 192 181 |
460 563 309 |
16 628 872 |
569 804 036 |
569 804 036 |
0 |
||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
||
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
400 292 456 |
371 592 456 |
28 700 000 |
720 928 942 |
692 228 942 |
28 700 000 |
||
ebből: Tartalékok |
72 808 917 |
72 808 917 |
0 |
387 513 152 |
387 513 152 |
|||
Általános tartalék |
72 808 917 |
72 808 917 |
0 |
387 513 152 |
387 513 152 |
0 |
||
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
233 182 459 |
233 182 459 |
0 |
0 |
298 520 445 |
298 520 445 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
149 148 735 |
149 148 735 |
0 |
212 858 388 |
212 858 388 |
0 |
||
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
84 033 724 |
0 |
81 862 057 |
81 862 057 |
0 |
||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 219 771 260 |
1 174 442 388 |
45 328 872 |
0 |
1 700 528 176 |
1 671 828 176 |
28 700 000 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
737 230 435 |
737 230 435 |
0 |
0 |
767 385 655 |
767 385 655 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
718 026 811 |
0 |
748 182 031 |
748 182 031 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
0 |
18 207 091 |
18 207 091 |
0 |
||
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
0 |
996 533 |
996 533 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
1 957 001 695 |
1 911 672 823 |
45 328 872 |
0 |
2 467 913 831 |
2 439 213 831 |
28 700 000 |
0 |
3. melléklet
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
||||||||
2021. évi költségvetés |
||||||||
Ft |
||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
0 |
1 931 000 |
1 931 000 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
||||||
III. Működési bevételek B4 |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
1 931 000 |
1 931 000 |
0 |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
|||||||
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
|||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 731 000 |
1 731 000 |
0 |
0 |
1 931 000 |
1 931 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
272 039 765 |
272 039 765 |
0 |
0 |
321 030 634 |
321 030 634 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
323 756 |
323 756 |
|||||
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. Irányítószervi támogatás |
272 039 765 |
272 039 765 |
320 706 878 |
320 706 878 |
||||
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
322 961 634 |
322 961 634 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
271 500 765 |
271 500 765 |
0 |
0 |
320 691 634 |
320 691 634 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
186 427 000 |
186 427 000 |
0 |
0 |
222 916 207 |
222 916 207 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
41 728 665 |
41 728 665 |
0 |
0 |
47 561 571 |
47 561 571 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
43 345 100 |
43 345 100 |
0 |
0 |
49 890 100 |
49 890 100 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 756 |
323 756 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
322 961 634 |
322 961 634 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
273 770 765 |
273 770 765 |
0 |
0 |
322 961 634 |
322 961 634 |
0 |
0 |
4. melléklet
Pátyolgató Óvoda |
2021. évi költségvetése |
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
14 737 080 |
14 737 080 |
14 737 080 |
14 737 080 |
||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési bevételek B4 |
14 737 080 |
14 737 080 |
0 |
0 |
14 737 080 |
14737080 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
||||||
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 737 080 |
14 737 080 |
14 737 080 |
14 737 080 |
||||
Finanszírozási bevételelek B8 |
331 163 249 |
331 163 249 |
0 |
0 |
338 706 464 |
338 706 464 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
676 715 |
676 715 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
331 163 249 |
331 163 249 |
0 |
0 |
338 029 749 |
338 029 749 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
353 443 544 |
353 443 544 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2017. évi eredeti előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
341 400 329 |
341 400 329 |
0 |
0 |
348 943 544 |
348 943 544 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
219 351 094 |
219 351 094 |
0 |
0 |
225 162 094 |
225 162 094 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
50 629 585 |
50 629 585 |
0 |
0 |
51 685 085 |
51 685 085 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
71 419 650 |
71 419 650 |
0 |
0 |
71 419 650 |
71 419 650 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 715 |
676715 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4500000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
353 443 544 |
353 443 544 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
345 900 329 |
345 900 329 |
0 |
0 |
353 443 544 |
353 443 544 |
0 |
0 |
5. melléklet
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
2021. évi költségvetése |
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési bevételek B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1 495 755 |
0 |
0 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Irányítószervi támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
59 050 000 |
59 050 000 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
48 700 000 |
48 700 000 |
0 |
0 |
54 245 755 |
54 245 755 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
24 500 000 |
24 500 000 |
0 |
0 |
25 010 000 |
25 010 000 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
4 421 260 |
4 421 260 |
0 |
0 |
4 511 260 |
4 511 260 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
19 778 740 |
19 778 740 |
0 |
0 |
23 228 740 |
23 228 740 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 755 |
1495755 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
0 |
6 300 000 |
6300000 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
60 545 755 |
60 545 755 |
0 |
0 |
6. melléklet
Dédelgető Bölcsőde |
2021. évi költségvetése |
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
1 891 348 |
1 891 348 |
0 |
0 |
1 891 347 |
1 891 347 |
0 |
0 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési bevételek B4 |
1 891 348 |
1 891 348 |
0 |
0 |
1 891 347 |
1891347 |
0 |
0 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 891 348 |
1 891 348 |
0 |
0 |
1 891 347 |
1 891 347 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételelek B8 |
59 823 796 |
59 823 796 |
0 |
0 |
62 609 797 |
62 609 797 |
0 |
0 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
59 823 796 |
59 823 796 |
0 |
0 |
62 609 797 |
62 609 797 |
0 |
0 |
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
61 715 144 |
61 715 144 |
0 |
0 |
64 501 144 |
64 501 144 |
0 |
0 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
Működési költségvetés |
61 715 144 |
61 715 144 |
0 |
0 |
63 310 644 |
63 310 644 |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen K1 |
41 261 498 |
41 261 498 |
0 |
0 |
42 754 498 |
42 754 498 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
8 552 006 |
8 552 006 |
0 |
0 |
8 845 006 |
8 845 006 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások K3 |
11 901 640 |
11 901 640 |
0 |
0 |
11 711 140 |
11 711 140 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Címzett céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 500 |
1 190 500 |
0 |
0 |
I. Beruházások K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 500 |
1 190 500 |
0 |
0 |
II. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 715 144 |
61 715 144 |
0 |
0 |
64 501 144 |
64 501 144 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
61 715 144 |
61 715 144 |
0 |
0 |
64 501 144 |
64 501 144 |
0 |
0 |
7. melléklet
A |
B |
C |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
166 223 539 |
166 223 539 |
|
1 |
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 424 300 |
2 424 300 |
2 |
Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás 2020 áthúzódó támogatása |
1 166 665 |
1 166 665 |
3 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
5 |
Bursa Hungarica támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Szolidaritási hozzájárulás (befizetés a központi költségvetésbe) |
160 632 574 |
160 632 574 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
161 260 000 |
205 670 951 |
|
7 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
13 000 000 |
13 000 000 |
9 |
Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
2 460 000 |
10 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
11 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
12 |
Budakeszi Hagyományörző Egyesület támogatása |
200 000 |
|
13 |
Pátyi Református Egyházközség nyári tábor támogatása |
400 000 |
|
14 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
200 000 |
200 000 |
15 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.) |
6 560 000 |
6 560 000 |
16 |
PVK Nonprofit Kft. Támogatása |
125 000 000 |
128 532 251 |
17 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
18 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
19 |
Bocskai-ösztöndíj |
3 000 000 |
|
20 |
Kitüntetések |
2 000 000 |
1 814 000 |
21 |
Gombócz F. támogatása |
300 000 |
|
22 |
Vállalkozások támogatása üzletbezárás miatt |
480 000 |
|
23 |
Busz-logó pályázat |
60 000 |
|
24 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
|
25 |
Daköv- Lakossági víz- és csatorna támogatás |
39 264 700 |
|
26 |
Budakörnyéki Íjászegyesült támogatása |
500 000 |
|
27 |
Budakörnyéki Borkultúra Egyesület támogatása |
900 000 |
|
Működési célú támogatás külföldi szervezetnek |
|||
Működési támogatások mindösszesen: |
327 483 539 |
371 894 490 |
|
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
0 |
|||
8. melléklet
Beruházások |
A |
B |
C |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Önkormányzat |
149 148 735 |
223 932 818 |
2 |
Komposztáló építése |
70 000 000 |
65 216 037 |
3 |
Újtelep vízelvezetés I.ütem |
5 000 000 |
7 664 730 |
4 |
Buszközlekedés tervezés |
2 527 300 |
2 527 300 |
5 |
Busz közlekedéshez szükséges építési feladatok |
10 500 000 |
2 500 000 |
6 |
Bölcsöde műszaki ellenőri feladatok (áthúzódó) |
1 343 025 |
1 343 025 |
7 |
Forgalomtechnikai keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
8 |
Városszépítési feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
9 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Dobogó, Benedek, József A. u.) |
901 700 |
901 700 |
10 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Gyopár u.) |
1 066 800 |
1 066 800 |
11 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Virágvölgy u.) |
1 206 500 |
1 206 500 |
12 |
Csapadékvíz elvezetés tervek (Pincehegy MÁ2) |
2 406 650 |
2 406 650 |
13 |
Fejér Európa-útépítési tervek |
1 377 950 |
2 375 512 |
14 |
Germicid lámpa vásárlása |
2 251 710 |
2 251 710 |
15 |
Ingatlan vásárlás (015,634 hrsz) |
28 992 666 |
|
16 |
Bútor vásárlás Bölcsőde |
2 600 000 |
|
17 |
Bútor vásárlás Önkormányzat |
300 000 |
|
18 |
Led lámpa Gyártelep utcában |
759 430 |
|
19 |
Vízlágyító berendezés vásárlása |
2 408 218 |
|
20 |
Védőnői, orvosi laptopok |
515 000 |
|
21 |
Lada Nívára fényhíd vásárlása |
153 226 |
|
22 |
Konténer vásárlás |
1 092 200 |
|
23 |
Bethlen G. útépítési feladatok |
12 641 644 |
|
24 |
Boglárka útépítési feladatok |
17 298 369 |
|
25 |
Közvilágítás építés Telki úton |
688 811 |
|
26 |
Klíma beszerzés |
217 000 |
|
27 |
Kamerarendszer vásárlás |
641 998 |
|
28 |
Számítógép vásárlás |
165 100 |
|
29 |
DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztés keret (Pincehegy MÁ2, Burgundia, Dobogó utca) |
41 567 100 |
41 618 192 |
30 |
1051/2,1066/8,1070/11 kisajátítás |
1 000 000 |
|
31 |
4 csoportos óvoda tervezési feladatai |
14 381 000 |
|
32 |
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
1 905 000 |
2 270 000 |
33 |
Informatikai eszközbeszerzés |
635 000 |
1 000 000 |
34 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések |
1 270 000 |
1 270 000 |
35 |
Pátyolgató Óvoda |
4 500 000 |
4 500 000 |
36 |
Informatikai eszközbeszerzés (notebook) |
1 000 000 |
1 000 000 |
37 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (játékok) |
3 500 000 |
3 500 000 |
38 |
Művelődési Ház, Iskola és Községi Könyvtár |
6 300 000 |
6 300 000 |
39 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (érdekeltségnövelő, könyvek) |
6 300 000 |
6 300 000 |
40 |
Dédelgető Bölcsőde |
1 190 500 |
|
41 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések |
1 190 500 |
|
42 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
161 853 735 |
238 193 318 |
9. melléklet
Felújítások |
A |
B |
C |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Önkormányzat |
||
2 |
DAKÖV felújítások 2021. évi bérleti díj terhére |
19 050 000 |
|
3 |
Járda felújítás (pályázat) |
40 000 000 |
40 000 000 |
4 |
Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái 2020-ról áthúzódó |
9 983 724 |
9 983 724 |
5 |
Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái |
15 000 000 |
15 000 000 |
6 |
Belterületi utak, járdák felújítása (pályázat) (Dózsa Gy.u, Bartók-Orgona u.) |
16 878 333 |
|
7 |
Belterületi utak, járdák felújítása (pályázat) 2021 |
16 508 627 |
|
8 |
Önkormányzat összesen |
84 033 724 |
98 370 684 |
9 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 |
|
10 |
Pátyolgató Óvoda összesen: |
0 |
0 |
11 |
Művelődési Ház összesen: |
0 |
0 |
12 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
84 033 724 |
98 370 684 |
10. melléklet
Tartalékok |
Céltartalékok összesen |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
72 808 917 |
360 510 715 |
Általános tartalék (szabadon felhasználható) |
72 808 917 |
360 510 715 |
Céltartalékok összesen |
0 |
0 |
11. melléklet
2021. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai |
Bevételek |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
Telekadó |
56 000 000 |
56 000 000 |
Kommunális adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ |
0 |
0 |
Iparűzési adó |
550 000 000 |
550 000 000 |
Helyi adók összesen |
732 000 000 |
732 000 000 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
Pótlék, bírség, egyéb bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
734 000 000 |
734 000 000 |
12. melléklet
Engedélyezett létszámkeret |
jogviszony |
2020. évi záró |
2021. évi nyitó |
2021. évi záró |
|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
105 |
115 |
115 |
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
22 |
22 |
22 |
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
9 |
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
0 |
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
9 |
9 |
9 |
védőnői szolgálat |
Kjt. |
4 |
4 |
4 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
25 |
26 |
26 |
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
2 |
2 |
irodavezető |
Kttv. |
4 |
4 |
4 |
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
4 |
5 |
5 |
Műszaki Iroda |
Kttv. |
2 |
2 |
2 |
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
5 |
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
1 |
Munkaügy |
Kttv. |
1 |
1 |
1 |
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
3 |
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
53 |
53 |
53 |
|
Intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
óvodapedagógus |
Kjt. |
26 |
26 |
26 |
fejlesztő fedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
dajka |
Kjt. |
14 |
14 |
14 |
pedagógiai asszisztens |
Kjt. |
5 |
5 |
5 |
gyógypedagógus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
logopédus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
pszichológus |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
titkár |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott* |
Kjt. |
2 |
2 |
2 |
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
9 |
9 |
||
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
|
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
5 |
5 |
|
dajka |
Kjt. |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
2 |
2 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
5 |
5 |
5 |
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
művelődésszervező |
Kjt. |
2 |
2 |
2 |
könyvtáros |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
1 |
1 |
1 |
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
||||
** 2 fő 4 órás |
||||
13. melléklet
Költségvetési mérleg |
KIADÁSOK |
2021. évi terv |
2021. évi módosított |
BEVÉTELEK |
2021. évi terv |
2021. évi módosított |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
-363 343 917 |
-691 698 679 |
|||
Működési kiadások |
1 709 905 039 |
2 236 935 389 |
Működési bevételek |
1 346 561 122 |
1 545 236 710 |
Személyi juttatások (K1) |
553 434 268 |
602 649 651 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
502 246 075 |
641 873 316 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
120 541 004 |
128 256 823 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
734 000 000 |
734 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
623 637 311 |
759 127 484 |
Működési bevételek (B4) |
110 315 047 |
166 869 649 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 000 000 |
12 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 493 745 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
400 292 456 |
734 901 431 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
-217 452 459 |
20 502 372 |
|||
Felhalmozási kiadások |
246 252 459 |
340 364 002 |
Felhalmozási bevételek |
28 800 000 |
360 866 374 |
Beruházások (K6) |
162 218 735 |
238 193 318 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
16 508 627 |
|
Felújítások (K7) |
84 033 724 |
98 370 684 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
28 800 000 |
244 357 747 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
3 800 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
100 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 956 157 498 |
2 577 299 391 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 375 361 122 |
1 906 103 084 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG |
580 796 376 |
671 196 307 |
|||
Finanszírozási kiadások |
737 230 435 |
799 600 048 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 318 026 811 |
1 470 796 355 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
737 230 435 |
799 600 048 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 318 026 811 |
1 470 796 355 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
780 396 424 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
600 000 000 |
690 399 931 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 207 091 |
Áh-n belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing |
996 533 |
996 533 |
Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
780 396 424 |
Korrekció: belső intézményi támogatások |
-718 026 811 |
-780 396 424 |
Korrekció: belső intézményi támogatások |
-718 026 811 |
-780 396 424 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 975 361 122 |
2 596 503 015 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 975 361 122 |
2 596 503 015 |
Módosított előirányzat |
|||||
Működési egyenleg: |
-691 698 679 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
20 502 372 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
671 196 307 |
||||
Összesen: |
0 |
||||
14. melléklet
2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások áh-n belülről (B1) |
53 489 443 |
41 853 840 |
41 853 840 |
41 921 531 |
41 853 840 |
41 853 840 |
63 174 497 |
63 174 497 |
63 174 497 |
63 174 497 |
63 174 497 |
63 174 497 |
641 873 316 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 000 000 |
20 000 000 |
420 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
34 000 000 |
734 000 000 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
55 329 965 |
11 238 645 |
4 141 504 |
4 141 504 |
4 141 504 |
63 027 503 |
166 869 649 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
2 493 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 493 745 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 508 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 508 627 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 357 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 357 747 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
8. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
690 399 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 399 931 |
9. |
Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Irányítószervi támogatás |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
61 416 403 |
61 416 403 |
61 416 403 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
780 396 423 |
Bevételek összesen (1-10-ig) |
827 866 446 |
128 324 657 |
525 830 912 |
127 479 438 |
371 769 494 |
227 411 747 |
224 453 174 |
163 853 227 |
156 756 086 |
236 756 086 |
156 756 086 |
229 642 085 |
3 376 899 438 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
46 119 522 |
49 491 005 |
55 288 303 |
55 288 303 |
55 288 303 |
55 288 303 |
55 288 302 |
602 649 651 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 045 084 |
10 071 180 |
10 071 180 |
10 071 180 |
10 071 180 |
14 285 086 |
13 416 513 |
128 256 823 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
51 696 776 |
51 696 776 |
51 696 776 |
55 804 689 |
55 804 689 |
55 804 689 |
116 231 770 |
63 170 048 |
55 804 689 |
95 685 750 |
49 926 146 |
55 804 686 |
759 127 484 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
2 100 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
12 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
41 850 965 |
49 053 410 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
346 067 600 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
35 844 149 |
47 020 413 |
734 901 431 |
6. |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100 180 153 |
5 600 000 |
57 413 165 |
2 000 000 |
238 193 318 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
9 983 724 |
20 000 000 |
31 878 333 |
36 508 627 |
98 370 684 |
||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
59 835 568 |
59 835 568 |
59 835 568 |
61 416 403 |
61 416 403 |
61 416 403 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
69 440 085 |
780 396 423 |
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
18 207 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 207 091 |
11. |
Lízing (K9121) |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 044 |
83 049 |
996 533 |
Kiadások összesen (1-11-ig) |
186 887 085 |
223 514 683 |
227 733 404 |
229 012 891 |
255 212 891 |
252 091 224 |
639 993 311 |
334 976 962 |
233 031 450 |
324 725 676 |
227 766 813 |
241 953 048 |
3 376 899 438 |
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
Havi egyenleg: |
640 979 361 |
-95 190 026 |
298 097 508 |
-101 533 453 |
116 556 603 |
-24 679 477 |
-415 540 137 |
-171 123 735 |
-76 275 364 |
-87 969 590 |
-71 010 727 |
-12 310 963 |
||
Halmozott egyenleg: |
640 979 361 |
545 789 335 |
843 886 843 |
742 353 390 |
858 909 993 |
834 230 516 |
418 690 379 |
247 566 644 |
171 291 280 |
83 321 690 |
12 310 963 |
0 |
||
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
||
15. melléklet
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
Működési költségvetés |
1 346 561 122 |
1 435 000 000 |
1 470 000 000 |
1 505 000 000 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
502 246 075 |
545 000 000 |
545 000 000 |
545 000 000 |
II.Közhatalmi bevételek |
734 000 000 |
780 000 000 |
815 000 000 |
850 000 000 |
III. Működési bevételek |
110 315 047 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási költségvetés |
28 800 000 |
|||
I. Felhalmozási bevételek |
28 800 000 |
|||
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG : |
1 375 361 122 |
1 435 000 000 |
1 470 000 000 |
1 505 000 000 |
Finanszírozási bevételel: |
1 318 026 811 |
870 000 000 |
890 000 000 |
910 000 000 |
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
600 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
2. Értékpapír beváltás bevétele |
||||
3. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
720 000 000 |
740 000 000 |
760 000 000 |
4. Hitelfelvétel |
||||
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 305 000 000 |
2 360 000 000 |
2 415 000 000 |
Kiadások |
||||
Ft |
||||
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
Működési költségvetés |
1 709 905 039 |
1 367 000 000 |
1 402 000 000 |
1 437 000 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
553 434 268 |
600 000 000 |
620 000 000 |
640 000 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
120 541 004 |
125 000 000 |
130 000 000 |
135 000 000 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
623 637 311 |
630 000 000 |
640 000 000 |
650 000 000 |
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
400 292 456 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
246 252 459 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
I. Beruházások K6 |
162 218 735 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
II. Felújítások K7 |
84 033 724 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG : |
1 956 157 498 |
1 567 000 000 |
1 602 000 000 |
1 637 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
737 230 435 |
738 000 000 |
758 000 000 |
778 000 000 |
1. Irányítószervi támogatás |
718 026 811 |
720 000 000 |
740 000 000 |
760 000 000 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
18 207 091 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
3. Lízingdíj |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
2 693 387 933 |
2 305 000 000 |
2 360 000 000 |
2 415 000 000 |
16. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, feladatonként |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
2 006 820 |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
3 003 353 |
|
Dacia Duster lízing díj |
2018 |
2 006 820 |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
3 003 353 |
0 |
|||||||
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
2 006 820 |
996 533 |
0 |
0 |
0 |
3 003 353 |
||
17. melléklet
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok |
Pályázati cél |
2021. év |
2019. évi MÓDOSÍTOTT |
||||||||||
Teljes költség |
Források |
Teljes költség |
Források |
|||||||||
bruttó |
nettó |
ÁFA |
saját |
átvett pénzeszköz |
központi támogatás |
bruttó |
nettó |
ÁFA |
saját |
átvett pénzeszköz |
központi támogatás |
|
Pályázatok összesen |
40 000 000 |
31 496 063 |
8 503 937 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása BMÖFT334-10/2020 |
40 000 000 |
31 496 063 |
8 503 937 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||
18. melléklet
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól |
||
2021. évi költségvetés |
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
16 550 000 |
Építményadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
Telekadó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
2 500 000 |
A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás |
14 000 000 |
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. § . f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
Egyéb |
||
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
20 000 000 |
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
Összesen: |
36 550 000 |