Bugyi Nagyközség Önkormányzatának
12/2014.(IX.15.) sz. rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.18.) sz. rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv., és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R)

1. §

A R. 2. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézményei 2014.évi együttes irányító szervi támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszegét 895 624 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 2. § (2) bekezdésének első mondatában szereplő 2014. évi együttes bevételi előirányzata „…895 624 ezer Ft…” összegre módosul.

3. §

A R. 2. § (5) bekezdésében szereplő normatív állami hozzájárulások összege az alábbi összegre módosul: „…180 414 ezer Ft…”

4.§

A R. 2. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2014. évi együttes bevételi és kiadási előirányzatát 895 624 ezer Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a)   személyi juttatások:                              251 714,- ezer Ft

b)   munkáltatót terhelő járulék                   72 228,- ezer Ft

c)   dologi kiadások                                     260 717,- ezer Ft

d)   ellátottak pénzbeni juttatásai                 52 674,- ezer Ft

e)   beruházások                                           52 415,- ezer Ft

f)   felújítások                                               36 924,- ezer Ft

g)   egyéb működési célú tám.                     27 706,- ezer Ft

h)   egyéb felhalmozási célú tám.                76 685,- ezer Ft

i)    általános tartalék                                   24 912,- ezer Ft

j)    céltartalék                                               22 000,- ezer Ft

k)   finanszírozási kiadás                               17 649,- ezer Ft

5.§

A R. 2. § (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(14) A finanszírozási kiadások között 17 649 ezer Ft szerepel, amely az adósságkonszolidációs eljárás alá vont kötelezettségek összegét tartalmazza.”

6.§

A R. 3. § (1) bekezdésében szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014.évi

                        költségvetési bevétele           851 818 ezer Ft-ra és

                        költségvetési kiadása             851 818 ezer Ft-ra módosul.

7.§

A R. 3. § (2) bekezdésében szereplő bevételi előirányzat „…851 818 ezer Ft…”összegre módosul.

8.§

A R. 3. § (5) bekezdésében szereplő normatív hozzájárulások „…180 414 ezer Ft…” összegre módosul.

9. §

A R. 3. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatát 851 818 ezer Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a)   személyi juttatások:                               28 268,- ezer Ft

b)   munkáltatót terhelő járulék                    8 065,- ezer Ft

c)   dologi kiadások                                    132 116,- ezer Ft

d)   ellátottak pénzbeni juttatásai                52 674,- ezer Ft

e)   beruházások                                          50 180,- ezer Ft

f)   felújítások                                              36 024,- ezer Ft

g)  egyéb működési célú tám.                     27 706,- ezer Ft

h)  egyéb felhalmozási célú tám.                76 685,- ezer Ft

i)    általános tartalék                                   24 912,- ezer Ft

j)    céltartalék                                              22 000,- ezer Ft

k)   finanszírozási kiadás                            393 188,- ezer Ft

10. §

A R. 3. § (12) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(12) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6.a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 36 024 ezer Ft összegben hagyja jóvá.”

11. §

A R. 3. § (13) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(13) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 6.a. sz. melléklet 4. oszlopa szerint 50 180 ezer Ft összegben hagyja jóvá.”

12. §

A R. 3. § (23) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(23) Az általános tartalék összegét 24 912 ezer Ft összegben állapítja meg, amiből 2 000 ezer Ft polgármesteri keret. A céltartalék összege 22 000 ezer Ft, ami az alábbi tételeket tartalmazza:           

                        -kompetencia alapú oktatás              7 000 ezer Ft

                        -IKSZT ifjúsági pályázat                      1 000 ezer Ft

                        -sátor vásárlás rendezvényekhez      4 000 ezer Ft

                        -Bajcsy u. gyalogátkelőhely kial.       8 000 ezer Ft

                        -Iskola régi épületrész tető felújítás  2 000 ezer Ft.

13. §

A R. 3. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(24) A 22 912 ezer Ft általános tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik, a 2 000 ezer Ft polgármesteri keret felett a polgármester jogosult rendelkezni.”

14.§

A R. 4. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási összegét 146 252 ezer Ft-ban állapítja meg.

  (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatát 146 252 ezer Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal bevételi forrásait a 13. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

(a)   A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevétele 550 ezer Ft.

(b) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 23 330 ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.

(c) A finanszírozási bevétele 122 372 ezer Ft, ami az önkormányzati irányítószervi támogatást tartalmazza.

 (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatát  146 252 ezer Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások:                                78 747,- ezer Ft

b) munkáltatót terhelő járulék                    22 809,- ezer Ft

c) dologi kiadások                                                   43 561,- ezer Ft

d) felhalmozási kiadások                                  835,- ezer Ft

e) felújítási kiadások                                        300,- ezer Ft”

15.§

A R. 5. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2014. évi bevételi és kiadási összegét 139 021  ezer Ft-ban állapítja meg.”

  (2) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2014. évi bevételi előirányzatát 139 021 ezer Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda bevételi forrásait a 14. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

a) A Napköziotthonos Óvoda működési bevétele 12 912 ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.

(b)A Napköziotthonos Óvoda finanszírozási bevétele 126 109 ezer Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.

 (3) A Napköziotthonos Óvoda 2014. évi kiadási előirányzatát  139 021 ezer Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások:                                81 273,- ezer Ft                 

b) munkáltatót terhelő járulék                    23 010,- ezer Ft

c) dologi kiadások                                                  34 038,- ezer Ft

d) felhalmozási-felújítási kiadások                   700,- ezer Ft”

16. §

A R. 6. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási összegét 38 574 ezer Ft-ban állapítja meg.

 (2) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi előirányzatát 38 574 ezer Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár bevételi forrásait a 15. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

(a) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár működési bevétele 6 754 ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.

(b) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevétele 31 820 ezer Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.

  (3) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kiadási előirányzatát  38 574 ezer Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások:                                17 972,- ezer Ft                 

b) munkáltatót terhelő járulék                      5 297,- ezer Ft

c) dologi kiadások                                                   15 005,- ezer Ft

d) felhalmozási-felújítási kiadások                   300,- ezer Ft”

17. §

A R. 7. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2014. évi bevételi és kiadási összegét 95 498 ezer Ft-ban állapítja meg.

  (2) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2014. évi bevételi előirányzatát 95 498 ezer Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv bevételi forrásait a 16. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

(a) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv működési bevétele 260 ezer Ft.

(b) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv finanszírozási bevétele 95 238 ezer Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.

 (3) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2014. évi kiadási előirányzatát  95 498 ezer Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások:                                45 454,- ezer Ft                 

b) munkáltatót terhelő járulék                    13 047,- ezer Ft

c) dologi kiadások                                                   35 997,- ezer Ft

d) felújítási-felhalmozási kiadások                1 000,- ezer Ft”

18. §

(1) Az R. kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az R. módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Somogyi Béla                                                            Szatmári Attila       

                            polgármester                                                                          jegyző

A rendelet 2014. szeptember 15-én került kihirdetésre.    

                                                                                                           Szatmári Attila jegyző