Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 09Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.09.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 6 177 798 888.-Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel, azaz az előző év költségvetési maradványa 1 386 540 430.- Ft-tal egészít ki, így összesen 7 564 339 318.- Ft forrás fog rendelkezésre állni.
Az önkormányzati nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül 366 881 021,- Ft összegű szolidaritási hozzájárulás.
A 2024. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben a feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.
A 2024-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében 200 000 000.- Ft összegben ingatlan értékesítést terveztünk.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházásaink esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – nem kell hitel felvétellel számolunk.
Az önkormányzat törekszik mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatások nyújtására. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 82,5%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 17,5 %-át tudjuk előirányozni.
A 2024. évben a költségvetési bevételek 29,8%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.
Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2024-ben is jelentős támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása: 478 010 372.-Ft.
Köznevelési feladatok támogatása: 703 949 970.-Ft.
Szociális, gyermekjóléti, feladatok támogatása: 344 617 564.- Ft.
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 259 176 913.-Ft.
Kulturális feladatok támogatása: 38 935 522.-Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
NEAK alaptól kapott támogatás a Szakorvosi Rendelő működéséhez 1 650 877 000.-Ft.
A mezőőrök működéséhez kapott támogatás 4 140 000.-Ft.
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság támogatása: 17 906 984.- Ft.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Dabas-Szőlő Minibölcsőde kialakítása 41 641 100.-Ft.
Közhatalmi bevételek:
Építményadó 100 000 000.-Ft
Kommunális adó: 60 000 000.-Ft
Iparűzési adó 1 600 000 000.-Ft
Talajterhelési díj 1 000 000.-Ft
Idegenforgalmi adó 3 000 000.-Ft
Egyéb közhatalmi bevétel: 10 000 000.-
Működési bevételek:
Temetőüzemeltetésnél sírhely megváltás és egyéb bevételek 25 400 000.-Ft
Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadásából származó bevétel: 146 071 270.-Ft
Mezőőri járulékbefizetések 7 700 000.-Ft
Mezőgazdasági termények értékesítése: 2 200 000.- Ft
Kisvonat bevétele 698 500.-Ft
Vásár bevétele 19 050 000.-Ft
C csarnok bérleti díj bevétele 21 590 000.-Ft
Közösségi színterek bérbeadása 4 318 000.-Ft
Dabasi Újság hirdetési díj bevétele 3 683 000.-Ft
Családi bölcsőde térítési díjbevétele 16 600 000.-Ft
Manódombi bölcsőde térítési díjbevétele 6 000 000.-Ft
Védőnői szolgálatból származó bevétel: 6.592.332,-Ft
Szennyvízcsatorna és vízhálózat bérleti díjából származó bevétel: 63 353 078.-Ft
Művelődési ház és könyvtár bevétele 5 300 000.-Ft
Konyha térítési díj bevétele 275 587 713.-Ft
Hivatal továbbszámlázott rezsi bevétele 9 890 000.-Ft
Esküvők bevétele 5 000 000.-Ft
Szakorvosi foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásból származó bevétele 10 000000.-Ft
Felhalmozási bevételek:
ingatlanok értékesítése 200 000 000.-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: nincs
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: nincs
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs
Belföldi értékpapírok bevételei: nincs
Költségvetési maradvány igénybevétele: 1 386 540 430.-Ft
Finanszírozási bevételek: nincs
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs
A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 7 564 339 318.- Ft.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 2 741 315 507.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 315 414 453.-Ft
Dologi kiadások: 1 747 382 407.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 55 000 000.-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 880 205 218.-Ft
Beruházások: 1 232 395 677.-Ft
Felújítások: 84 500 339.-Ft.
Egyéb felhalmozási kiadások: nincs
Finanszírozási kiadások: nincs