Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 14

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.02.14.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 6 926 335 801.-Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel, azaz az előző év költségvetési maradványa 589 228 080.- Ft-tal egészít ki, így összesen 7 515 563 881.- Ft forrás fog rendelkezésre állni.
Az önkormányzati nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül 355 284 534,- Ft összegű szolidaritási hozzájárulás.
A 2025-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében az NHSZ OKÖT Kft. közös tulajdonú üzletrész saját tulajdonban lévő részének értékesítést terveztük 33.230.723,- Ft értékben, valamint ingatlan értékesítést 353 632 383.- Ft értékben. Az eladásra szánt ingatlanok és telkek listáját az alábbi táblázat tartalmaza:

LAKÓINGATLANOK

Ssz.

HRSZ

Megnevezés

Cím

1

639

KIVETT LAKÓHÁZ, UDVAR

2370 DABAS, SZENT JÁNOS ÚT 169

2

0466/ 5/

Mizse tanya

2370 Lajosmizse, KüLTERüLET

3

1102/2

RÉGI OKMÁNYIRODA_TÁRSASHÁZ, 1 db lakás

2371 Dabas, Szent János ÚT 120-122

4

2149/ /

Lakóház és udvar

2370 Dabas, LAKOS DR UTCA 26

5

1388

KIVETT LAKÓHÁZ, UDVAR

2371 DABAS, NYÁR UTCA 28.

6

2636/1

LAKÓHÁZ ÉS UDVAR

2370 DABAS, SZENT ISTVÁN ÚT 54.

7

1877/1

Kivett lakóház, 2 db gazd. ép., udvar

2370 DABAS, BEM UTCA 49.

8

2203/3

LAKÓHÁZ, UDVAR

2370 DABAS, BAJCSY ZSILINSZKY UTCA 19.

9

4752/3/A/2

Társasházi öröklakás

2370 Dabas, DR HALáSZ MIHáLY 4

10

2701/3/A

Társasház

2370 Dabas, Táncsics Mihály UTCA 1

11

2443/5/A/13

Társasház

2370 Dabas, Erkel Ferenc UTCA 4

12

2252

Dabas Passage Üzletház, 2 db lakás

2370 Dabas, BARTÓK BÉLA U 46

13

2614/ /

Kiképzöbázis - modelező (volt MHSZ.)ingatlanrész

2370 Dabas, BARTÓK BÉLA U 29

14

4328/ 1/

Irodaház, udvar

2370 Dabas, GRÓF VAY SÁNDOR UTCA 2/A

15

2266/3/A

Társasházban 9 garázs

2370 Dabas, Berkenye UTCA 5

16

2697//

Közösségi Ház

2370 DABAS, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 2.

17

1716/ /

Közösségi Ház

2370 Dabas, FÖ ÚT 50

18

4455/ /

Közösségi Ház + lakás

2370 Dabas, KOSSUTH LAJOS UTCA 58

19

3000//

volt rendelő

2370 Dabas, VÖRÖSMARTY UTCA 123

20

09/1

Major

2370 Dabas, ALSó - BESNYő PUSZTA

21

1814/12

Vodafone torony

2370 DABAS, VÁSÁRTÉRI ÚT

22

4431//

Tájház

2370 Dabas, Luther UTCA 26

23

2443/4

Társasház

2370 Dabas, Erkel Ferenc UTCA 4


ÉPÍTÉSI INGATLANOK


SSz.


Hrsz:


Elhelyeszkedés

Terület nagyság(
m²)


Művelési ág


Megjegyzés

1.

5872

Alkotmány u.

5 242

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

2.

5873

Alkotmány u.

6 430

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

3.

5980

Toldi u.- Kinizsi u.

3 939

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

4.

5978/5

Füves utca

928

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

5.

5978/7

Füves utca

756

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

6.

5978/8

Füves utca

762

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

7.

5978/9

Füves utca

725

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

8.

3995/1

Gróf Vay S. u.

3 312

beépítetlen terület

Gyón

9.

7229/2

Rabárerdő u.

1 407

beépítetlen terület

Gyón

10.

7017/2

Egyház u.

1332

beépítetlen terület

Gyón

11.

7017/1

Egyház u.

1331

beépítetlen terület

Gyón

12.

7026/4

Egyház u.

749

beépítetlen terület

Gyón

13.

7026/5

Egyház u.

749

beépítetlen terület

Gyón

14.

7026/6

Egyház u.

749

beépítetlen terület

Gyón

15.

7026/7

Egyház u.

749

beépítetlen terület

Gyón

16.

7026/8

Egyház u.

749

beépítetlen terület

Gyón

17.

7026/9

Egyház u.

749

beépítetlen terület

Gyón

18.

7026/10

Egyház u.

769

beépítetlen terület

Gyón

19.

7026/12

Egyház u.

885

beépítetlen terület

Gyón

20.

7026/13

Egyház u.

758

beépítetlen terület

Gyón

21.

7026/14

Egyház u.

753

beépítetlen terület

Gyón

22.

7026/15

Egyház u.

749

beépítetlen terület

Gyón

23.

7026/16

Egyház u.

745

beépítetlen terület

Gyón

24.

7026/17

Egyház u.

740

beépítetlen terület

Gyón

25.

7026/18

Egyház u.

736

beépítetlen terület

Gyón

26.

5206

Nefelejcs u.

1159

beépítetlen terület

Sári Besnyő

27.

5210

Nefelejcs u.

1329

beépítetlen terület

Sári Besnyő

28.

5254

Mádencia u.

1557

beépítetlen terület

Sári Besnyő

29.

5253

Nefelejcs. u.

1290

beépítetlen terület

Sári Besnyő

30.

5256

Nefelejcs. u.

1276

beépítetlen terület

Sári Besnyő

31.

5252

Nefelejcs u.

1218

beépítetlen terület

Sári Besnyő

32.

5965/4

Tinodi u.

5450

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

33.

7552

Lidmayer u. mellett

2621

beépítetlen terület

Gyón

34.

5215

Nefelejcs u.

1332

beépítetlen terület

Sári Besnyő

35.

5218

Nefelejcs u.

1251

beépítetlen terület

Sári Besnyő

36.

5255

Mádencia u.

1276

beépítetlen terület

Sári Besnyő

37.

5736

Damjanich u.

3132

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

38.

5965/5

Toldi M. u.

1715

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

39.

6871

Nyomda mögött

1283

beépítetlen terület

Dabas-Gyón

40.

6872

Nyomda mögött

1282

beépítetlen terület

Dabas-Gyón

41.

6873

Nyomda mögött

1283

beépítetlen terület

Dabas-Gyón

42.

7023/1

Egyház u.

1 050

beépítetlen terület

Gyón

43.

7017/1

Egyház u.

1 331

beépítetlen terület

Gyón

44.

7017/2

Egyház u.

1 332

beépítetlen terület

Gyón

45.

1877/2

Sárközi S. u.

1 401

beépítetlen terület

Dabas

46.

1859/4

Sárközi S. u.

720

beépítetlen terület

Dabas

47.

6911/3

Zlinszky u.

1 202

beépítetlen terület

Dabas

48.

6911/2

Zlinszky u.

2 244

beépítetlen terület

Dabas

49.

6911/1

Zlinszky u.

1 202

beépítetlen terület

Dabas

50.

6950

Géza fejedelem útja

1 304

beépítetlen terület

Dabas

51.

6949

Géza fejedelem útja

1 133

beépítetlen terület

Dabas

52.

677/9

Mánteleki út

2 307

beépítetlen terület

Sári

53.

677/8

Mánteleki út

1 415

beépítetlen terület

Sári

54.

8107

Árpád utca

4 365

beépítetlen terület

Dabas-Szőlő

55.

3865/53

Vasút u., iskola mellett

1 740

beépítetlen terület

Gyón

56.

4440/1

Luther u.

4 249

beépítetlen terület

Gyón

57.

7901

Vak Bottyán utca

1 021

beépítetlen terület

Sári

58.

7902

Vak Bottyán utca

900

beépítetlen terület

Sári

59.

7903

Vak Bottyán utca

983

beépítetlen terület

Sári

60.

7906

Vak Bottyán utca

954

beépítetlen terület

Sári

61.

7907

Vak Bottyán utca

1 006

beépítetlen terület

Sári

62.

7908

Vak Bottyán utca

1 058

beépítetlen terület

Sári

63.

7916

Vak Bottyán utca

1 149

beépítetlen terület

Sári

64.

7914

Vak Bottyán utca

802

beépítetlen terület

Sári

65.

7911

Vak Bottyán utca

873

beépítetlen terület

Sári
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése, jelenleg 7 darab eu-s pályázat van folyamatban. A beruházásaink esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – nem kell hitel felvétellel számolunk.
Az önkormányzat törekszik mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatások nyújtására. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 87%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 8,3 %-át tudjuk előirányozni.
A 2025. évben a költségvetési bevételek 35,6%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.
Az elvégzendő feladatok dologi-, személyi-, kiadásainak emelkedő tendenciája, az energiaárak jelentős emelkedése jelentős többlet költséget ró az Önkormányzatra, ami egy költséghatékony, fegyelmezett gazdálkodást igényel. Ennek érdekében 2025-re is több intézkedést dolgozott ki a vezetőség a költségek csökkentésére és a bevételek növelésére, így például csökkenteni kívánja a gépparkot 27%-kal, mely által azok járulékos fenntartási költségei sem jelentkeznek.
Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2025-ben is jelentős támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása: 478 828 089.-Ft.
Köznevelési feladatok támogatása: 809 948 922.-Ft.
Szociális, gyermekjóléti, feladatok támogatása: 370 364 760.- Ft.
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 260 110 799.-Ft.
Kulturális feladatok támogatása: 38 931 096.-Ft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
NEAK alaptól kapott támogatás a Szakorvosi Rendelő működéséhez 1 618 000 000.-
Ft.
A mezőőrök működéséhez kapott támogatás 4 320 000,- Ft.
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság támogatása: 20 268 000.- Ft.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2025-re eső része:
Dabas-Szőlő Minibölcsőde kialakítása: 41 641 100.- Ft,
Belterületi utak fejlesztése – Top Plusz: 349 999 728,- Ft,
Gyón egészségház projekt - Top Plusz: 8 153 400,- Ft
Dabas egészségház projekt - Top Plusz: 10 972 914,- Ft
Helyi humán fejlesztések - Top Plusz: 58 059 067,- Ft
Zöldfelület rekonstrukció - Top Plusz: 33 951 658,- Ft Közhatalmi bevételek:
Építményadó 142 000 000.-Ft
Kommunális adó: 56 000 000.-Ft
Iparűzési adó 1 420 000 000.-Ft
Talajterhelési díj 0.-Ft
Idegenforgalmi adó 2 000 000.-Ft
Egyéb közhatalmi bevétel: 7 700 000.- Működési bevételek:
Temetőüzemeltetésnél sírhely megváltás és egyéb bevételek 20 320 000.-Ft
Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadásából származó bevétel: 141 817 576.-Ft
Mezőőri járulékbefizetések 5 700 000.-Ft
Mezőgazdasági termények értékesítése: 0.- Ft
Kisvonat bevétele 1 270 000.-Ft
Vásár bevétele 19 050 000.-Ft
C csarnok bérleti díj bevétele 16 510 000.-Ft
Közösségi színterek bérbeadása 8 636 000.-Ft
Dabasi Újság hirdetési díj bevétele 2 374 900.-Ft
Családi bölcsőde térítési díjbevétele 16 600 000.-Ft
Manódombi bölcsőde térítési díjbevétele 6 000 000.-Ft
Szőlőfürt bölcsőde térítési díjbevétele 1 000 000,- Ft
Védőnői szolgálatból származó bevétel: 6 592 332,-Ft
Szennyvízcsatorna és vízhálózat bérleti díjából származó bevétel: 63 353 078.-Ft
Művelődési ház és könyvtár bevétele 5 300 000.-Ft
Konyha térítési díj bevétele 333 897 500.-Ft
Hivatal továbbszámlázott rezsi bevétele 9 890 000.-Ft
Esküvők bevétele 5 000 000.-Ft
Szakorvosi foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásból származó bevétele 49 000 000.-Ft Felhalmozási bevételek:
ingatlanok értékesítése 353 632 383.-Ft
NHSZ OKÖT Kft. közös tulajdonú üzletrész saját tulajdonban lévő részének értékesítése: 33 230 723,- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: nincs Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: nincs
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs Belföldi értékpapírok bevételei: nincs
Költségvetési maradvány igénybevétele: 589 228 080.-Ft Finanszírozási bevételek: nincs
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs
A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 7 446 440 767.- Ft.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 3 123 255 758.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 367 675 457.-Ft Dologi kiadások: 1 858 842 770.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 60 000 000.-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 873 612 265.-Ft Beruházások: 830 705 035.-Ft
Felújítások: 103 549 482.-Ft.
Egyéb felhalmozási kiadások: nincs
Finanszírozási kiadások – a 2025. év megelőlegzés visszafizetése: 69 123 114,- Ft.