Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.02.13.
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 7.177.748.771.-Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel, azaz az előző év költségvetési maradványa 906.393.527.- Ft-tal egészít ki, így összesen 8.084.142.298.- Ft forrás áll rendelkezésre.
Az önkormányzati nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül 383.867.158,- Ft összegű szolidaritási hozzájárulás.
A 2026-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Céljainkat és gazdaságossági szempontjainkat hosszú távon figyelembevéve, felülvizsgáltuk az ingatlangazdálkodást, ezért 255.219.995,- Ft értékben terveztünk ingatlan értékesítést. Az értékesítésre szánt ingatlanok listáját az alábbi táblázat tartalmazza:
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése, jelenleg 8 darab eu-s és egy hazai pályázat van folyamatban. A beruházásaink esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – nem kell hitel felvétellel számolunk.
Önerővel biztosítjuk a BMX freestyle pálya felújítását, valamint egy atlétikai pálya kialakítását is, mindemellett kiemelten és széles körben támogatjuk a sport-, továbbá egyéb civil szervezeteket és egyházakat is.
Az önkormányzat törekszik mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatások nyújtására. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 85%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 15 %-át tudjuk előirányozni.
A 2026. évben a költségvetési bevételek 32%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.
Az elvégzendő feladatok dologi-, megnövekedett személyi-, kiadásainak emelkedő tendenciája, az energiaárak magas szintje jelentős többlet költséget ró az Önkormányzatra, ami egy költséghatékony, fegyelmezett gazdálkodást igényel. Ennek érdekében 2026-ban is, csak úgy, mint az elmúlt években, fegyelmezett gazdálkodást folytat az Önkormányzat, amit az intézmények is betartanak.
Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2026-ban is jelentős támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára, idén 65.000.000,- Ft keretösszeggel.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai:
- Helyi önkormányzat működésének általános támogatása: 610 826 039.-Ft.
- Köznevelési feladatok támogatása: 863 069 708.-Ft.
- Szociális, gyermekjóléti, feladatok támogatása: 441 919 450.- Ft.
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 274 802 610.-Ft.
- Kulturális feladatok támogatása: 39 010 764.-Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- NEAK alaptól kapott támogatás a Szakorvosi Rendelő működéséhez 1 800 000 000.-Ft.
- A mezőőrök működéséhez kapott támogatás 4 320 000,- Ft.
- Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság támogatása: 22 128 000.- Ft.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2026-ra eső része:
- Városfejlesztési stratégiák - Top Plusz: 65 298 959,- Ft
- Helyi humán fejlesztések – Top Plusz: 130 714 641,- Ft
- Külterületi utak fejlesztése – KAP: 57 890 702,- Ft
- Dabas egészségház projekt - Top Plusz: 34 000 000,- Ft
- Gyón egészségház projekt - Top Plusz: 19 024 854,- Ft
- Kerékpárút építése Dabas-Szőlő – Gyón – Top Plusz: 200 999 858,- Ft
- Energia menedzsment bevezetése - DIMOP Plusz: 224 998 553,- Ft
- Zöldfelület rekonstrukció - Top Plusz: 133 274 490,- Ft
Közhatalmi bevételek:
- Építményadó 95 000 000.-Ft
- Kommunális adó: 65 000 000.-Ft
- Iparűzési adó 1 541 575 610.-Ft
- Talajterhelési díj 0.-Ft
- Idegenforgalmi adó 2 500 000.-Ft
- Egyéb közhatalmi bevétel: 0.-
Működési bevételek:
- Temetőüzemeltetésnél sírhely megváltás és egyéb bevételek 21 590 000.-Ft
- Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadásából származó bevétel: 170 781 891.-Ft
- Mezőőri járulékbefizetések 5 500 000.-Ft
- Mezőgazdasági termények értékesítése: 0.- Ft
- Kisvonat bevétele 2 054 000.-Ft
- Vásár bevétele 19 050 000.-Ft
- C csarnok bérleti díj bevétele 16 510 000.-Ft
- Közösségi színterek bérbeadása 11 290 300.-Ft
- Dabasi Újság hirdetési díj bevétele 2 921 000.-Ft
- Családi bölcsőde térítési díjbevétele 16 600 000.-Ft
- Manódombi bölcsőde térítési díjbevétele 9 500 000.-Ft
- Szőlőfürt bölcsőde térítési díjbevétele 1 200 000,- Ft
- Védőnői szolgálatból származó bevétel: 6 592 332,-Ft
- Szennyvízcsatorna és vízhálózat bérleti díjából származó bevétel: 63 353 078.-Ft
- Művelődési ház és könyvtár bevétele 5 300 000.-Ft
- Konyha térítési díj bevétele 134 848 978.-Ft
- Hivatal továbbszámlázott rezsi bevétele 9 890 000.-Ft
- Esküvők bevétele 5 000 000.-Ft
- Szakorvosi foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásból származó bevétele 48 000 000.-Ft
Felhalmozási bevételek:
- ingatlanok értékesítése 255 219 995.-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: nincs
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: nincs
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: nincs
Belföldi értékpapírok bevételei: nincs
Költségvetési maradvány igénybevétele: 906 393 527.-Ft
Finanszírozási bevételek: nincs
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: nincs
A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 8 001 837 031.- Ft.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 3 581 361 573.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 467 999 942.-Ft
Dologi kiadások: 1 711 712 657.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 65 000 000.-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 606 513 634.-Ft
Beruházások: 780 257 309.-Ft
Felújítások: 130 771 336.-Ft.
Egyéb felhalmozási kiadások: nincs
Finanszírozási kiadások – a 2026. év megelőlegzés visszafizetése: 82 305