Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire:
a) Inárcsi Polgármesteri Hivatal
b) Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
c) Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
d) Inárcsi Tipegő Bölcsőde
(2) Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.
2. § A Képviselő testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésnek
a) a bevételi előirányzat főösszegét 1 631 734 148 forintban, melyből
aa) 1 139 625 738 forint bevétel
ab) 492 108 410 forint intézmények finanszírozása
b) a bevételi teljesítés főösszegét 1 472 122 130 forintban, melyből
ba) 1 009 551 109 forint bevétel
bb) 462 571 021 forint intézmények finanszírozása állapítja meg.
c) kiadási előirányzat főösszegét 1 631 734 148 forintban, melyből
ca) 1 139 625 738 forint kiadás
cb) 492 108 410 forint intézmények finanszírozása
d) a kiadási teljesítés főösszegét 1 421 047 624 ezer forintban
da) 958 476 603 forint kiadás
db) 462 571 021 forint intézmények finanszírozása állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat eredeti bevételi előirányzatait Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 446 293 052 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 108 300 000Ft
d) Működési bevételek: 143 387 925Ft
e) Felhalmozási bevételek: 207 480 315Ft
f) Átvett pénzeszközök: 15 000 000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 30 000 000 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 Ft
i) Bevételek: 950 461 292 Ft
j) Bevételi finanszírozási műveletek: 488 298 410 Ft
k) Bevételi előirányzat összesen: 1 438 759 702 Ft
(2) Az önkormányzat módosított bevételi előirányzatait Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 527 737 742 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 52 858 570 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 185 300 000 Ft
d) Működési bevételek: 173 279 092 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 75 730 363Ft
f) Átvett pénzeszközök: 60 000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 123 796 879 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 863 092 Ft
i) Bevételek: 1 139 625 738 Ft
j) Bevételi finanszírozási műveletek: 492 108 410 Ft
k) Bevételi előirányzat összesen: 1 631 734 148 Ft
(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítését Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 527 939 685 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 52 858 570 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 184 257 511 Ft
d) Működési bevételek: 109 594 041 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 22 590 551 Ft
f) Átvett pénzeszközök: 60 000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 93 796 879 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 453 872 Ft
i) Bevételek: 1 009 551 109 Ft
j) Bevételi finanszírozási műveletek: 462 571 021 Ft
k) Bevételi előirányzat összesen: 1 472 122 130 Ft
(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2022. évi helyi adóbevételeinek teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési törvény alapján járó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait, és azok teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Személyi juttatások: 430 615 639 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 53 436 500 Ft
c) Dologi kiadások: 278 200 544 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 287 680 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások: 67 245 533 Ft, melyből tartalék 32 395 502 Ft
f) Beruházások: 95 336 746 Ft
g) Felújítások: 0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 0 Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 15 338 650 Ft
j) Kiadások: 950 461 292 Ft
k) Kiadási finanszírozási műveletek: 488 298 410 Ft
l) Kiadási előirányzat összesen: 1 438 759 702 Ft
(2) Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Személyi juttatások: 432 289 548 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 55 609 668 Ft
c) Dologi kiadások: 315 402 398 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 587 680 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások: 79 367 801 Ft, melyből tartalék 34 210 148 Ft
f) Beruházások: 227 189 950 Ft
g) Felújítások: 2 213 825 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 1 056 495 Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 15 908 373 Ft
j) Kiadások: 1 139 625 738 Ft
k) Kiadási finanszírozási műveletek: 492 108 410 Ft
l) Kiadási előirányzat összesen: 1 631 734 148 Ft
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Személyi juttatások: 410 313 079 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 54 036 233 Ft
c) Dologi kiadások: 268 449 982 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 096 266 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások: 40 492 557 Ft, melyből tartalék 0 Ft
f) Beruházások: 159 525 511 Ft
g) Felújítások: 598 107 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 1 056 495 Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 15 908 373 Ft
j) Kiadások: 958 476 603 Ft
k) Kiadási finanszírozási műveletek: 462 571 021 Ft
l) Kiadási előirányzat összesen: 1 421 047 624 Ft
(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022.. évi kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza
5. § Az önkormányzat által 2022. évben a lakosságnak adott támogatásokat, szociális rászorultság alapján juttatott ellátásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2022. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felújítási kiadásait célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi beruházási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.
9. § A többéves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.
10. § A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 10. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzatairól készített előirányzat- felhasználási ütemterv teljesülését a 11 számú melléklet, a 2022. évi kiadási előirányzatairól készített előirányzat- felhasználási ütemterv teljesülését a 12. számú melléklet tartalmazza
12. § (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évben az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a 14. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 16. számú melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi maradvány kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.
17. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.