Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14- 2024. 07. 30

Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.14.

Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 1.423.769.897 Ft költségvetési bevétellel,

b) 1.423.769.897 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) 1.130.592.525 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 535.172.314 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 74.783.583 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 475.249.805 Ft dologi kiadások;

ad) 12.515.640 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 32.871.183 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 238.243.155 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 138.365.054 Ft beruházások;

bb) 99.878.101 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 35.033.717 Ft tartalék;

d) 19.900.500 Ft finanszírozási kiadások; jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) A köztisztviselői illetményalapot 50.000- Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 30 %-os, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést határoz meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet szerint határozza meg.

(8) A 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

(9) Inárcs Nagyközség Önkormányzatának a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 18. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 19. melléklet tartalmazza.

(11) Az előirányzat felhasználási tervet a - 2024. évre a 20. melléklet tartalmazza.

(12) A 21. melléklet jelöli a 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulását jogcímenként.

(13) Inárcs Nagyközség Önkormányzatának a 2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként a 22. melléklet jelöli.

(14) A Kimutatást a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról a 23. melléklet foglalja össze.

(15) Inárcs Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásait a 24. melléklet összegzi.

(16) Az Önkormányzat a kiadások között 35.033.717 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Inárcs Nagyközség Önkormányzata		1 343 019 941	1 343 019 941	698 881 498	0	644 138 443
3				Személyi juttatások	75 226 391
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 396 115
5				Dologi kiadások	226 470 203
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640
7				Egyéb működési célú kiadások	32 871 183
8				Beruházások	120 566 000
9				Felújítások	94 417 100
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	35 033 717
12				Finanszírozási kiadások	736 523 592
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		797 373 048	797 373 048	80 749 956	716 623 092	0
14		1	Inárcsi Polgármesteri Hivatal		172 802 813	172 802 813	847 368	171 955 445	0
15				Személyi juttatások	132 343 998
16				Munkaadókat terhelő járulékok	17 649 443
17				Dologi kiadások	21 539 372
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	1 270 000
21		2	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha		445 582 357	445 582 357	70 928 016	374 654 341	0
22				Személyi juttatások	232 442 498
23				Munkaadókat terhelő járulékok	34 919 856
24				Dologi kiadások	161 259 148
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	16 960 855
28		3	Inárcsi Tipegő Bölcsőde		88 105 904	88 105 904	3 690 264	84 415 640	0
29				Személyi juttatások	66 138 089
30				Munkaadókat terhelő járulékok	8 785 355
31				Dologi kiadások	11 467 960
32				Ellátási díjak	0
33				Egyéb működési célú kiadások	0
34				Felhalmozási kiadások	1 714 500
35		4	Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár		90 881 974	90 881 974	5 284 308	85 597 666	0
36				Személyi juttatások	29 021 338
37				Munkaadókat terhelő járulékok	4 032 814
38				Dologi kiadások	54 513 122
39				Ellátási díjak	0
40				Egyéb működési célú kiadások	0
41				Felhalmozási kiadások	3 314 700

2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	583 264 573	583 264 573	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 985 971	156 985 971	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 878 400	242 878 400	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	167 791 812	167 791 812	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 608 390	15 608 390	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	39 873 870	22 740 000	17 133 870	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 873 870	22 740 000	17 133 870	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	21 000 000	21 000 000	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 000 000	21 000 000	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	225 000 000	225 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 000 000	17 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	188 700 000	188 700 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 800 000	2 800 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	102 410 454	57 315 564	45 094 890	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 004	950 004	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	642 564	642 564	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	59 502 432	26 066 388	33 436 044	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 296 518	10 564 272	8 732 246	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	16 018 936	13 092 336	2 926 600	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	452 221 000	0	452 221 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	452 221 000	0	452 221 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 423 769 897	909 320 137	514 449 760	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 423 769 897	909 320 137	514 449 760	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 165 626 242	946 056 920	215 542 482	4 026 840
3	1.1.	Személyi juttatások	535 172 314	429 254 385	104 057 929	1 860 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 783 583	61 582 085	12 939 658	261 840
5	1.3.	Dologi kiadások	475 249 805	396 762 190	76 582 615	1 905 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640	4 945 000	7 570 640	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 871 183	18 479 543	14 391 640	0
8	1.18.	Tartalékok	35 033 717	35 033 717	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	238 243 155	234 646 141	3 597 014	0
12	2.1.	Beruházások	138 365 054	135 631 437	2 733 617	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	99 878 101	99 014 704	863 397	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 403 869 397	1 180 703 061	219 139 496	4 026 840
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	19 900 500	19 900 500	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 900 500	19 900 500	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	19 900 500	19 900 500	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 423 769 897	1 200 603 561	219 139 496	4 026 840

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	86	70	16	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0	10	0

3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	583 264 573	Személyi juttatások	535 172 314
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 873 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 783 583
4	Működési bevételek	102 410 454	Dologi kiadások	475 249 805
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640
6	Közhatalmi bevételek	225 000 000	Egyéb működési célú kiadások	32 871 183
7			Tartalékok	35 033 717
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	950 548 897	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 165 626 242
9	Működési célú finan.bevételek összesen	234 977 845	Működési célú finan.kiadások összesen	19 900 500
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 185 526 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 185 526 742
11	Költségvetési hiány:	215 077 345	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 000 000	Beruházások	138 365 054
3	Felhalmozási bevételek	452 221 000	Felújítások	99 878 101
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	473 221 000	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	238 243 155
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	-234 977 845	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	238 243 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	238 243 155
9	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	234 977 845
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	225 000 000	250 000 000	300 000 000	320 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	452 221 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 221 000	450 000 000	500 000 000	520 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	338610500	225000000	250000000	260000000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Településrendezési terv készítés	8 890 000	2024	0	8 890 000	0
3	Temető mögötti útszakasz fejlesztése	12 700 000	2024	0	12 700 000	0
4	Írisz utca víz- csatorna kiépítés	14 500 000	2024	0	14 500 000	0
5	Írisz utca víz- csatorna műszaki ellenőrzés	901 700	2024	0	901 700	0
6	Venicz Márton utca közmű tervezés	1 778 000	2024	0	1 778 000	0
7	Epres - Vincze Dezső - Szudor Gergely utcák közmű tervei	1 300 000	2024	0	1 300 000	0
8	Klíma szerelés - intézmények, orvosi rendelő	5 000 000	2024	0	5 000 000	0
9	Tolnay Járda tervezés	495 300	2024	0	495 300	0
10	VP6-7.2.1.1-21 (Külterületi útépítés hrsz.: 07/1)	67 945 000	2024	0	67 945 000	0
11	Emléktábla készítése (Csuka János)	381 000	2024	0	381 000	0
12	Köztéri padok beszerzése, telepítése	500 000	2024	0	500 000	0
13	Forgalomlassító berendezések	2 540 000	2024	0	2 540 000	0
14	Jelzőtáblák	635 000	2024	0	635 000	0
15	Hálózat bővítése (újonnan kialakított utcák)	3 000 000	2024	0	3 000 000	0
16	Tárgyi eszköz beszerzés (informatikai eszközök) Polgármesteri Hivatal	381 000	2024	0	381 000	0
17	Tárgyi eszköz beszerzés (székek, asztalok stb…) Polgármesteri Hivatal	889 000	2024	0	889 000	0
18	Informatikai fejlesztés - Tipegő Bölcsőde	635 000	2024	0	635 000	0
19	Csoportszoba bútor - 200.000.-, Csoportszobákba játékok - 100.000.-, lombfújó-50.000.- - Tipegő Bölcsőde	444 500	2024	0	444 500	0
20	Szerszám tároló - Tipegő Bölcsőde	635 000	2024	0	635 000	0
21	Asztali számítógép (igazgatói iroda) - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	127 000	2024	0	127 000	0
22	Mikrohullámú sütő - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	69 850	2024	0	69 850	0
23	Hűtőszekrény rendezvényekhez - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	152 400	2024	0	152 400	0
24	villanysütő rendezvényekhez - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	177 800	2024	0	177 800	0
25	Képkeretek - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
26	Paravánok- 3 db - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	177 800	2024	0	177 800	0
27	Irodai polcok - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
28	Bankett asztal rendezvényekhez 5 db - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	393 700	2024	0	393 700	0
29	Sörpad garnitúra (3 garnitúra) - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	190 500	2024	0	190 500	0
30	Rendezvénysátor ( 6x3 m) - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	127 000	2024	0	127 000	0
31	Rendezvénysátor (3x3 m) - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	38 100	2024	0	38 100	0
32	Szennyfogó szőnyeg (előtér) - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	12 700	2024	0	12 700	0
33	Kanapécsere - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	165 100	2024	0	165 100	0
34	Kerti tároló színpadelemeknek - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	254 000	2024	0	254 000	0
35	Kábeldob 1 db - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	31 750	2024	0	31 750	0
36	Minőségi, tartós játékok nyári táborhoz - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	190 500	2024	0	190 500	0
37	Egyéb beszerzések rendezvényekhez - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	381 000	2024	0	381 000	0
38	asztali számítógép (Könyvtár) - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
39	Játéksarok kialakítása - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
40	Forgószékek nyilvános számítógépekhez - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	152 400	2024	0	152 400	0
41	Társas kreatív játékok - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	127 000	2024	0	127 000	0
42	Okos TV - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	254 000	2024	0	254 000	0
43	Talicska - Zrumeczky Dezső MűvHáz.	38 100	2024	0	38 100	0
44	Áruszállító kocsi 1 db - Boglárka Óvoda	152 401	2024	0	152 401	0
45	Bojler - Boglárka Óvoda	1 270 000	2024	0	1 270 000	0
46	Fektető ágyak beszerzése - Boglárka Óvoda	317 500	2024	0	317 500	0
47	Gázkonvektor cseréje - Boglárka Óvoda	1 524 000	2024	0	1 524 000	0
48	Gyermek székek beszerzése (30 db) Hunyadi úti középsőcsoport - Boglárka Óvoda	508 000	2024	0	508 000	0
49	Hűtő álló (tojástárolás, ételminta) - Boglárka Óvoda	298 452	2024	0	298 452	0
50	Irodai nyomtató, szkennelő, másoló gép - Boglárka Óvoda	635 000	2024	0	635 000	0
51	Játszótéri eszközök beszerzése (József.és Hunyadi úti óvoda) - Boglárka Óvoda	5 080 000	2024	0	5 080 000	0
52	Kerti szerszámok, karbantartói eszközök beszerzése - Boglárka Óvoda	63 500	2024	0	63 500	0
53	Keverőlapát, szakácskés, kés, fakanál, adagkanál - Boglárka Óvoda	190 500	2024	0	190 500	0
54	Kisgépek beszerzése (porszívó, mosógép) - Boglárka Óvoda	254 000	2024	0	254 000	0
55	Kültéri műanyag játéktárolók (3 db) - Boglárka Óvoda	190 500	2024	0	190 500	0
56	Mikrohullámú Tálalókonyha - Boglárka Óvoda	127 000	2024	0	127 000	0
57	Serpenyő, fazék, lábas, mérővödör, hőmérő, fűszertartó gömb - Boglárka Óvoda	635 001	2024	0	635 001	0
58	Tornaeszközök és fejlesztő játékok beszerzése beszerzése - Boglárka Óvoda	254 000	2024	0	254 000	0
59	ÖSSZESEN:	138 365 054		0	138 365 054	0


	Ellenőrzés				138 365 054

9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Polgármesteri Hivatal felújítása	31 750 000	2024	0	31 750 000	0
3	Víz- szennyvízhálózat felújítása DPMV által	2 540 000	2024	0	2 540 000	0
4	Epres utca sárrázó burkolat kiépítése	1 879 600	2024	0	1 879 600	0
5	Harmat köz-Napsugár köz műszaki ellenőr	1 587 500	2024	0	1 587 500	0
6	Útfelújítás önrész (M5 felüljáró, Lengyel Rezső u.)	10 160 000	2024	0	10 160 000	0
7	Harmat köz-Napsugár köz útépítés	45 520 000	2024	0	45 520 000	0
8	Harmat utca engedély	980 000	2024	0	980 000	0
9	Elektromos hálózat felújítása - Boglárka Óvoda (Konyha)	2 540 000	2024	0	2 540 000	0
10	Elszívó felújítás - Boglárka Óvoda (Konyha)	635 001	2024	0	635 001	0
11	József úti óvoda gázkazánjának felújítása - Boglárka Óvoda	1 905 000	2024	0	1 905 000	0
12	Tetőfelújítás- Boglárka Óvoda (Konyha)	381 000	2024	0	381 000	0
20	ÖSSZESEN:	99 878 101		0	99 878 101	0


	Ellenőrzés				99 878 101

10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:		Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	5 051 031	0	0	5 051 031
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás	95 969 509	0	0	95 969 509
6	Hitel			0	0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	101 020 540	0	0	101 020 540
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0



Dátum:


					…............................................
					költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	583 264 573	583 264 573	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 985 971	156 985 971	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 878 400	242 878 400	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	167 791 812	167 791 812	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 608 390	15 608 390	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	39 873 870	22 740 000	17 133 870	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 873 870	22 740 000	17 133 870	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	21 000 000	21 000 000	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 000 000	21 000 000	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	225 000 000	225 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 000 000	17 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	188 700 000	188 700 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 800 000	2 800 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	21 660 498	18 387 048	3 273 450	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 034 990	3 339 060	695 930	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	11 625 508	9 047 988	2 577 520	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	452 221 000	0	452 221 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	452 221 000	0	452 221 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 343 019 941	870 391 621	472 628 320	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 343 019 941	870 391 621	472 628 320	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	391 513 249	321 894 797	69 618 452	0
3	1.1.	Személyi juttatások	75 226 391	48 899 516	26 326 875	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 396 115	6 775 229	2 620 886	0
5	1.3.	Dologi kiadások	226 470 203	207 761 792	18 708 411	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640	4 945 000	7 570 640	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 871 183	18 479 543	14 391 640	0
8	1.18.	Tartalékok	35 033 717	35 033 717	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	214 983 100	214 983 100	0	0
12	2.1.	Beruházások	120 566 000	120 566 000	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	94 417 100	94 417 100	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	606 496 349	536 877 897	69 618 452	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	736 523 592	736 523 592	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 900 500	19 900 500	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	716 623 092	716 623 092	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	736 523 592	736 523 592	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 343 019 941	1 273 401 489	69 618 452	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	7	1	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0	10	0

13. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	847 368	847 368	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	631 764	631 764	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 156	180 156	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	35 448	35 448	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	847 368	847 368	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	171 955 445	171 955 445	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 955 445	171 955 445	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 802 813	172 802 813	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	171 532 813	167 505 973	0	4 026 840
3	1.1.	Személyi juttatások	132 343 998	130 483 998	0	1 860 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 649 443	17 387 603	0	261 840
5	1.3.	Dologi kiadások	21 539 372	19 634 372	0	1 905 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 270 000	1 270 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	172 802 813	168 775 973	0	4 026 840

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

14. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	70 928 016	33 137 844	37 790 172	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	55 822 428	26 066 388	29 756 040	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 079 188	7 045 056	8 034 132	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	26 400	26 400	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	70 928 016	33 137 844	37 790 172	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	374 654 341	374 654 341	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	374 654 341	374 654 341	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	445 582 357	407 792 185	37 790 172	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	428 621 502	369 088 876	59 532 626	0
3	1.1.	Személyi juttatások	232 442 498	220 849 533	11 592 965	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 919 856	33 386 439	1 533 417	0
5	1.3.	Dologi kiadások	161 259 148	114 852 904	46 406 244	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	16 960 855	15 078 341	1 882 514	0
9	2.1.	Beruházások	11 499 854	10 480 737	1 019 117	0
10	2.2.	Felújítások	5 461 001	4 597 604	863 397	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	445 582 357	384 167 217	61 415 140	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42	39	3	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

15. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcsi Tipegő Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 690 264	0	3 690 264	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	3 680 004	0	3 680 004	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 184	0	2 184	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	8 076	0	8 076	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 690 264	0	3 690 264	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	84 415 640	84 415 640	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 415 640	84 415 640	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 105 904	84 415 640	3 690 264	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 391 404	0	86 391 404	0
3	1.1.	Személyi juttatások	66 138 089	0	66 138 089	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 785 355	0	8 785 355	0
5	1.3.	Dologi kiadások	11 467 960	0	11 467 960	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 714 500	0	1 714 500	0
9	2.1.	Beruházások	1 714 500	0	1 714 500	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 105 904	0	88 105 904	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	12	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

16. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 284 308	4 943 304	341 004	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 004	950 004	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 800	10 800	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	4 323 504	3 982 500	341 004	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 284 308	4 943 304	341 004	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	85 597 666	85 597 666	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 597 666	85 597 666	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 881 974	90 540 970	341 004	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	87 567 274	87 567 274	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	29 021 338	29 021 338	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 032 814	4 032 814	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	54 513 122	54 513 122	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 314 700	3 314 700	0	0
9	2.1.	Beruházások	3 314 700	3 314 700	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	90 881 974	90 881 974	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

17. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0	583 264 573
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				156 985 971
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				242 878 400
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				167 791 812
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 608 390
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0	39 873 870
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				39 873 870
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	21 000 000
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				21 000 000
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	225 000 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata				17 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata				188 700 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				16 500 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata				2 800 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	0	0	0	21 660 498
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				6 000 000
35	5.5.	Ellátási díjak				0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 034 990
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek				11 625 508
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	452 221 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				452 221 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0	1 343 019 941
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	1 343 019 941

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	0	0	0	391 513 249
3	1.1.	Személyi juttatások				75 226 391
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 396 115
5	1.3.	Dologi kiadások				226 470 203
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 515 640
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások				32 871 183
8	1.18.	Tartalékok				35 033 717
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	214 983 100
12	2.1.	Beruházások				120 566 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások				94 417 100
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	606 496 349
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	736 523 592
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				19 900 500
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				716 623 092
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)	0	0	0	736 523 592
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	0	0	0	1 343 019 941

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0	0	847 368
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				631 764
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				180 156
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				35 448
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	0	0	847 368
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	0	0	171 955 445
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				171 955 445
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	172 802 813

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	171 532 813
3	1.1.	Személyi juttatások				132 343 998
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 649 443
5	1.3.	Dologi kiadások				21 539 372
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	1 270 000
9	2.1.	Beruházások				1 270 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	172 802 813

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0	0	70 928 016
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				55 822 428
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				15 079 188
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				26 400
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	0	0	70 928 016
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	0	0	374 654 341
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				374 654 341
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	445 582 357

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	428 621 502
3	1.1.	Személyi juttatások				232 442 498
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				34 919 856
5	1.3.	Dologi kiadások				161 259 148
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	16 960 855
9	2.1.	Beruházások				11 499 854
10	2.2.	Felújítások				5 461 001
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	445 582 357

Inárcsi Tipegő Bölcsőde
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0	0	3 690 264
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				3 680 004
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 184
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				8 076
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	0	0	3 690 264
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	0	0	84 415 640
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				84 415 640
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	88 105 904

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások				0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
5	1.3.	Dologi kiadások				0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások				0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	0

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0	0	5 284 308
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				950 004
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				10 800
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				4 323 504
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	0	0	5 284 308
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	0	0	85 597 666
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				85 597 666
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	90 881 974

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	87 567 274
3	1.1.	Személyi juttatások				29 021 338
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 032 814
5	1.3.	Dologi kiadások				54 513 122
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	3 314 700
9	2.1.	Beruházások				3 314 700
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	90 881 974

18. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

20. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	51 627 372	51 627 364	55 237 375	51 627 364	51 627 364	51 627 364	51 627 363	51 627 363	51 627 364	51 627 363	51 627 363	51 627 430	623 138 443
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0	21 000 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	1 525 000	1 525 000	18 887 500	1 525 000	158 775 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	33 612 500	1 525 000	1 525 000	1 525 000	225 000 000
5	B4	Működési bevételek	7 451 417	7 451 417	7 451 417	7 451 417	7 451 417	8 342 589	10 964 632	8 420 480	7 451 417	15 071 417	7 451 417	7 451 417	102 410 454
6	B5	Felhalmozási bevételek	16 000 000	0	204 221 000	0	0	0	200 000 000	0	16 000 000	0	0	16 000 000	452 221 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B	Bevételek összesen:	76 603 789	60 603 781	285 797 292	60 603 781	217 853 781	61 494 953	264 116 995	82 572 843	108 691 281	68 223 780	60 603 780	76 603 847	1 423 769 897

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	42 333 428	42 401 420	42 891 268	56 549 569	43 117 618	45 931 400	42 516 218	42 946 778	42 989 668	42 479 118	44 228 278	46 787 547	535 172 314
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	6 267 833	5 388 368	5 452 049	10 812 792	5 399 415	5 735 404	6 663 922	5 459 265	5 464 841	6 659 099	5 476 908	6 003 687	74 783 583
4	K3	Dologi kiadások	35 511 896	36 135 382	33 823 351	84 253 176	38 845 442	34 726 901	37 734 396	33 136 182	35 326 001	32 618 896	35 216 382	37 921 800	475 249 805
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	675 000	1 317 660	986 000	825 000	1 067 660	836 000	1 495 000	1 448 660	825 000	736 000	1 317 660	986 000	12 515 640
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 996 489	2 666 489	9 238 231	4 149 662	36 033 539	2 199 822	999 821	999 821	5 321 563	1 299 821	999 821	999 821	67 904 900
7	K6	Beruházások	222 250	539 751	1 276 351	77 587 102	4 025 900	22 446 400	7 516 750	7 535 700	12 839 700	1 644 650	2 730 500	0	138 365 054
8	K7	Felújítások	0	0	48 379 600	35 242 500	2 540 000	635 001	381 000	0	0	2 540 000	10 160 000	0	99 878 101
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	19 900 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 900 500
11	K	Kiadások összesen:	107 907 396	88 449 070	142 046 850	269 419 801	131 029 574	112 510 928	97 307 107	91 526 406	102 766 773	87 977 584	100 129 549	92 698 855	1 423 769 897

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-31 303 608	-27 845 290	143 750 441	-208 816 021	86 824 206	-51 015 975	166 809 887	-8 953 564	5 924 507	-19 753 805	-39 525 770	-16 095 008	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	0	-31 303 608	-59 148 898	84 601 543	-124 214 478	-37 390 272	-88 406 247	78 403 640	69 450 076	75 374 583	55 620 778	16 095 008	0
3	2	+ bevételek	76 603 789	60 603 781	285 797 292	60 603 781	217 853 781	61 494 953	264 116 995	82 572 843	108 691 281	68 223 780	60 603 780	76 603 847	1 423 769 897
4	3	- kiadások	107 907 396	88 449 070	142 046 850	269 419 801	131 029 574	112 510 928	97 307 107	91 526 406	102 766 773	87 977 584	100 129 549	92 698 855	1 423 769 897
5	4	Záró pénzkészlet	-31 303 608	-59 148 898	84 601 543	-124 214 478	-37 390 272	-88 406 247	78 403 640	69 450 076	75 374 583	55 620 778	16 095 008	0	0

21. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban
	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	847 368 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 681 112 Ft
4	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	37 790 172 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	623 138 443 Ft
6	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	21 000 000 Ft
7	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	470 743 186 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	072111 - Háziorvosi alapellátás	457 200 Ft
9	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 284 308 Ft
10	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	24 384 Ft
11	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	30 947 244 Ft
12	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 690 264 Ft
13	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 166 216 Ft
14	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	225 000 000 Ft
Összesen		1 423 769 897 Ft

22. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban
	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	192 130 450 Ft
3	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	61 415 140 Ft
4	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 026 840 Ft
5	016030 - Állampolgársági ügyek	391 164 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 693 358 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 648 485 Ft
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 777 862 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	140 949 896 Ft
10	064010 - Közvilágítás	25 257 624 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	066010 - Zöldterület-kezelés	5 008 504 Ft
12	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	271 280 542 Ft
13	072111 - Háziorvosi alapellátás	44 491 278 Ft
14	072311 - Fogorvosi alapellátás	5 205 369 Ft
15	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 381 620 Ft
16	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 256 284 Ft
17	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	12 719 020 Ft
18	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	1 816 096 Ft
19	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	76 346 858 Ft
20	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	7 700 000 Ft
21	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	206 059 676 Ft
22	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	3 823 339 Ft
23	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	39 728 690 Ft
24	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	121 440 758 Ft
25	101221 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása	1 176 012 Ft
26	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	88 105 904 Ft
27	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 962 126 Ft
28	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	8 152 628 Ft
29	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	859 632 Ft
30	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 549 103 Ft
31	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	18 415 639 Ft
Összesen		1 423 769 897 Ft

23. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	Inárcsi Zenei Alapítvány	működési támogatás	248 800	248 800
3.	2	Inárcsi Citerás Közhasznú Egyesület	működési támogatás	343 800	343 800
4.	3	Inárcsi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	3 000 000	3 000 000
5.	4	Kb 35 Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület	működési támogatás	413 800	413 800
6.	5	Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesülete	működési támogatás	200 800	200 800
7.	6	Inárcsi Nagycsaládosok Szeretet Egyesülete	működési támogatás	610 000	610 000
8.	7	Inárcsi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány	működési támogatás	484 600	484 600
9.	8	Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány	működési támogatás	650 000	650 000
10.	9	Tulipánosláda Népzenei Egyesület	működési támogatás	314 600	314 600
11.	10	Tolnay Lajos Általános Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány	működési támogatás	328 800	328 800
12.	11	Kelet-Európa Misszió Alapítvány	működési támogatás	173 100	173 100
13.	12	Inárcsi Rozmaring Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	534 600	534 600
14.	13	Inárcs Községi Lövészklub	működési támogatás	197 300	197 300
15.	14	Összesen:		7 500 200	7 500 200

24. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	636 471 586	756 559 404	758 209 104
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 861 257	46 931 545	49 278 122
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 100 000	24 717 000	25 952 850
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	250 000 000	300 000 000	320 000 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 500 000	18 000 000	18 200 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	210 000 000	258 600 000	278 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	20 000 000	21 000 000	21 500 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	2 400 000	2 300 000
12	5.	Működési bevételek	102 410 454
13	6.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 255 843 297	1 328 207 949	1 353 440 076
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 255 843 297	1 328 207 949	1 353 440 076

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 190 194 666	1 261 606 346	1 286 838 473
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	47 648 631	48 601 603	48 601 603
4	2.1.	Beruházások	27 673 011	28 226 471	28 226 471
5	2.2.	Felújítások	19 975 620	20 375 132	20 375 132
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 843 297	1 310 207 949	1 335 440 076
8	4.	CÉLTARTALÉK	0	0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000 000	18 000 000	18 000 000
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 255 843 297	1 328 207 949	1 353 440 076