Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
Hatályos: 2014. 10. 01- 2015. 02. 18
Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
2014.10.01.
3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
1 540 010 000.- Ft |
bevétellel |
1 540 010 000.- Ft |
kiadással |
|
|
állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
(1) . A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.266.715 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 20.869.-e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 91.465.- e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 19.087.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 9.911.-e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 32.814.-.e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 11.227.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 18.426.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 308.400.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 46.993.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 625.728.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz .- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) -e Ft
h) Hitel 120.000.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 53.260.- e Ft
(3) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 302.840 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 47.720 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12.886. e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 114.049.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 24.642.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 103.543.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 839.525.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 839.525.- e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) kormányzati beruházások .................... e Ft
bd) lakástámogatás .................... e Ft
be) lakásépítés .................... e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) Hitelek 124.350.- e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként : 839.525.-eFt
- Buszmegálló vásárlás: 1.600.000.- Ft
- Óvoda parkoló építése: 5.445.000.- Ft
- Temető parkoló építése: 5.508.000.- Ft
- Grassalkovich szobor építése: 11.000.000.- Ft
- körforgalmi csomópont építése (405-ös): 100.000.000.- Ft
- Ifjúsági szálló építés és eszközbeszerzése: 46.929.000.- Ft
- Templom díszkivilágítás: 3.348.000.- Ft
- Ipari park Web oldal: 300.000.- Ft
- Fejlesztésekről kiadvány: 300.000.- Ft
- Oktatási koncepció: 708.000.- Ft
- Pestterv koncepció készítése: 3.300.000.- Ft
- Szennyvíztisztító beruházás: 580.243.500.- Ft
- Óvoda napelemes rendszer 35.165.030.- Ft
- ASP pályázat 38.717.780.-Ft
- Iskola bővítés tervezés 16.510.000.- Ft
- Hivatal energetikai korszerűsítés 51.143.000.- Ft
- Ingatlan, földterület vásárlás 15.864.000.- Ft
b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt
3. § . A rendelet 4. § (8)-(10) bekezdése helyébe a következő lép:
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú hiány: 6.019.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 3.639.-e Ft
(9) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 8.763.-. e Ft
b) külső finanszírozással 0.-. e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
aa) működési célú 8.763.- e Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 36 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39,5 fő.
1.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:
- Konyha: 7 fő
2. Önkormányzati Hivatal: 17 fő
3. Karbantartás:
- Mezőőri szolgálat: 2 fő
- Karbantartó: 1 fő
4. Háziorvosi Szolgálat: 0,5 fő
5. Háziorvosi Ügyelet: 2 fő
6. Védőnői Szolgálat: 1 fő
7. Művelődés: 3 fő
8. Idősek Otthona: 2 fő
5. § . A rendelet 4. § (15) bekezdése helyébe a következő lép:
(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 4.651.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, céltartalék 0.- Ft.
6. § . A rendelet 6. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:
6. § Az önkormányzat Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár”
költségvetési szervének költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 2014. augusztus 31-i teljesítés alapján 61.167.- ezer forintban állapítja meg.
(2) A Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” (óvoda) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 61.167.- e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 61.167 e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0.- e Ft
(3) A Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” (óvoda) költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 61.167.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 41.267.- e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 10.912.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 15.822.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0.- e Ft
c) kölcsönök 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület a Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 24 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(1) A rendelet többi része változatlan marad.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. szeptember 1-től érvényes.
Újhartyán, 2014. szeptember 30.
Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.
Göndörné Frajka Gabriella