Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
Hatályos: 2014. 12. 19- 2015. 02. 18Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
2014.12.19.
1. § . A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetését
1 408 740 000.- Ft |
bevétellel |
1 408 740 000.- Ft |
kiadással |
állapítja meg.
2. § . A rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:
4. §
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
(1) . A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.225.270 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 18.332.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 70.492.- e Ft,
amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.640.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 8.058.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 12.814.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 11.227.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 21.753.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 330.750.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 43.828.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 586.638.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.970.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) Hitel 120.000.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 53.260.- e Ft
(3) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 295.722.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 47.520.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12.832.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 113.836.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 24.642.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 96.892.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 802.984.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 802.984.- e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) kormányzati beruházások .................... e Ft
bd) lakástámogatás .................... e Ft
be) lakásépítés .................... e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) Hitelek 124.350.- e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként : 802.984.-eFt
- Buszmegálló vásárlás: 1.600.000.- Ft
- Óvoda parkoló építése: 5.445.000.- Ft
- Temető parkoló építése: 5.508.000.- Ft
- Grassalkovich szobor építése: 11.000.000.- Ft
- körforgalmi csomópont építése (405-ös): 30.935.000.- Ft
- Ifjúsági szálló építés és eszközbeszerzése: 46.929.000.- Ft
- Templom díszkivilágítás: 3.348.000.- Ft
- Ipari park Web oldal: 300.000.- Ft
- Fejlesztésekről kiadvány: 300.000.- Ft
- Oktatási koncepció: 708.000.- Ft
- Pestterv koncepció készítése: 3.300.000.- Ft
- Szennyvíztisztító beruházás: 580.243.500.- Ft
- Óvoda napelemes rendszer 35.165.030.- Ft
- ASP pályázat 6.458.000.-Ft
- Iskola bővítés tervezés 16.510.000.- Ft
- Ingatlan, földterület vásárlás 22.364.000.- Ft
- Tájház pályázat 19.822.000.- Ft
- Hidrofilt 3.000.000.- Ft
b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt
3. § . A rendelet 4. § (8)-(10) bekezdése helyébe a következő lép:
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési, finanszírozási célú többlet: 100.004.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 100.004.-e Ft
(9) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 0.-. e Ft
b) külső finanszírozással 0.-. e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele : 0.- e Ft,
aa) működési célú 0.- e Ft
ab) felhalmozási célú 0.- e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
4. § . A rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő lép:
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 63,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 33,5 fő.
1. Német Nemzetiségi Általános Iskola: 0 fő,
2.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:
- Óvoda: a 24 fő foglalkoztatott 2014. szeptember 1-től a Német Nemzetiségi Önkormányzat létszám előirányzatát érinti.
- Konyha: 7 fő
3. Önkormányzati Hivatal: 17 fő
4. Karbantartás:
- Mezőőri szolgálat: 2 fő
- Karbantartó: 1 fő
5. Háziorvosi Szolgálat: 0,5 fő
6. Háziorvosi Ügyelet: 0 fő
7. Védőnői Szolgálat: 1 fő
8. Művelődés: 3 fő
9. Idősek Otthona: 2 fő
5. § . A rendelet 4. § (15) bekezdése helyébe a következő lép:
(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.214.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, céltartalék 0.- Ft.
6. § . A rendelet 5. § (1-3) bekezdése helyébe a következő lép
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 122.267.- ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 122.267.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 118.879.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 65.838.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17.776.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 35.265.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 3.388- e Ft
ba) intézményi beruházások, 3.388.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
7. § .
(1) A rendelet többi része változatlan marad.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
Újhartyán, 2014. december 18.
Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző