Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Hatályos: 2014. 06. 26- 2015. 02. 18

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

2014.06.26.

1. § . A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

3. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

1 578 063 000.- Ft	bevétellel
1 578 063 000.- Ft	kiadással

állapítja meg.

2. § . A rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:

4. §

Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

(1) . A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.272.153 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 19.895.-e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 95.978.- e Ft,

amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 19.087.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 9.911.-e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 32.814.-.e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 11.227.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, 0.- Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 20.559.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 308.400.- e Ft

d) intézményi működési bevétel, 37.749.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 820.657.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15.229 .- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) -e Ft

h) Hitel 120.000.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 53.260.- e Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 308.278 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 47.720 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 12.886. e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 166.401.-e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 24.642.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 56.629.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés 839.525.- e Ft

ba) intézményi beruházások, 839.525.- e Ft

bb) felújítások .................... e Ft

bc) kormányzati beruházások .................... e Ft

bd) lakástámogatás .................... e Ft

be) lakásépítés .................... e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft

c) Hitelek 124.350.- e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként : 839.535.-eFt

- Buszmegálló vásárlás: 1.600.000.- Ft

- Óvoda parkoló építése: 5.445.000.- Ft

- Temető parkoló építése: 5.508.000.- Ft

- Grassalkovich szobor építése: 11.000.000.- Ft

- körforgalmi csomópont építése (405-ös): 100.000.000.- Ft

- Ifjúsági szálló építés és eszközbeszerzése: 46.929.000.- Ft

- Templom díszkivilágítás: 3.348.000.- Ft

- Ipari park Web oldal: 300.000.- Ft

- Fejlesztésekről kiadvány: 300.000.- Ft

- Oktatási koncepció: 708.000.- Ft

- Pestterv koncepció készítése: 3.300.000.- Ft

- Szennyvíztisztító beruházás: 580.243.500.- Ft

- Óvoda napelemes rendszer 35.165.030.- Ft

- ASP pályázat 38.717.780.-Ft

- Iskola bővítés tervezés 16.510.000.- Ft

- Hivatal energetikai korszerűsítés 51.143.000.- Ft

- Ingatlan, földterület vásárlás 15.864.000.- Ft

b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt

3. § . A rendelet 4. § (8)-(10) bekezdése helyébe a következő lép:

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú hiány: 5.124.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 3.639.-e Ft

(9) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 8.763.-. e Ft

b) külső finanszírozással 0.-. e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele : 0.- Ft,

aa) működési célú 8.763.- e Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,

4. § . A rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő lép:

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 63,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 63,5 fő.

1. Német Nemzetiségi Általános Iskola: 4 fő,

2.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:

- Óvoda: 24 fő, amelyből 13 fő pedagógus, 8 fő dajka 1 fő gondozó,

1 fő titkár, 1 fő takarító

- Konyha: 7 fő

3. Önkormányzati Hivatal: 17 fő

4. Karbantartás:

- Mezőőri szolgálat: 2 fő

- Karbantartó: 1 fő

5. Háziorvosi Szolgálat: 0,5 fő

6. Háziorvosi Ügyelet: 2 fő

7. Védőnői Szolgálat: 1 fő

8. Művelődés: 3 fő

9. Idősek Otthona: 2 fő

5. § . A rendelet 4. § (15) bekezdése helyébe a következő lép:

(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, céltartalék 0.- Ft.

6. § . A rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép:

5. §

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 212.128.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 212.128.- e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, 0.- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft

d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft

h) kölcsön 0.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 0.- e Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 125.009.- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 65.838.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 19.031.-e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 40.140.-e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 87.119.- e Ft

ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft

bb) felújítások 0.- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) kölcsönök: 0.- e Ft

7. § .

(1) A rendelet többi része változatlan marad.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Újhartyán, 2014. június 25.

Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József

jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Göndörné Frajka Gabriella

jegyző