Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 09. 18- 2016. 02. 11Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
2015.09.18.
1. § . A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
3 954 951 000.- Ft |
bevétellel |
3 954 951 000.- Ft |
kiadással |
állapítja meg.
2. § . A rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:
4. §
Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
(1) . A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.954.951 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 3.882.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 19.543.- e Ft,
amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3.528.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.-e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.-.e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 15.015.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 345.500.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 120.151.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 3.197.720.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.219 .- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) -e Ft
h) Hitel 190.000.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 76.576.- e Ft
(3) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 368.564 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 37.985 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 10.343. e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 107.453.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.000.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 51.768.- e Ft
af) tartalék 0.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 146.015.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) kormányzati beruházások .................... e Ft
bd) lakástámogatás .................... e Ft
be) lakásépítés .................... e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) Hitelek 141.161.- e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként : 3.444.865.-eFt
- Templom előtti út építése: 30.000.000.-
- Templom festése: 15.000.000.-
- Faluközpont klubhelyiség építése: 57.150.000.-
- Faluközpont bővítési terve: 150.000.-
- Fecskeház építése: 90.000.000.-
- Pestterv településfejlesztési stratégia: 3.565.000.-
- HÉSZ Ipari Park területén: 1.003.000.-
- Béla gödör kertépítészeti terve: 1.676.000.-
- Szennyvíztisztító beruházás: 503.896.000.-
- Pestterv rendezési terv módosítása: 9.982.000.-
- Mezőgazdasági utak felújítása: 3.734.000.-
- Külterületi csapadékvíz árkok karbantartása: 1.171.000.-
- Vízkár elhárítási terv: 1.143.000.-
- Hősök tere ingatlan vásárlás: 12.000.000.-
- Ingatlan vásárlás Deák F. utca: 11.000.000.-
- Ingatlan felújítás festés: 3.000.000.-
- Epres utcai ingatlan vásárlás: 0.-
- Posta előtti tér kiépítése + parkoló: 11.855.000.-
- Szobor: 3.840.000.-
- Grassalkovich tér feliratozása: 570.000.-
- Kamera rendszer kiépítése: 24.000.000.-
- Játszótér esésvédelem: 1.500.000.-
- Játszótér homokozó: 1.270.000.-
- ASP kiépítése: 4.362.000.-
- Ló alom üzem infrastruktúra: 17.000.000.-
- Hernádi körforgalmi csomópont építése: 41.000.000.-
- Belterületi úthálózat fejlesztése (Szalma): 19.500.000.-
- Kerékpár út tervezése (Újhartyán-Dabas): 6.000.000.-
- Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Kakucs): 3.175.000.-
- szennyvíztisztító területrendezés Kakucs: 15.000.000.-
- Klubkönyvtár, közösségi ház tervezése: 1.500.000.-
- Kakucs rendezési terv módosítása szennyvíztisztító miatt: 2.000.000.-
- Ingatlan vétel/ Kandeláber: 0.-
- Hartyánfejlesztő Kft törzstőkéje: 70.000.000.-
- Térinformatikai rendszer fejlesztése: 2.540.000.-
- Szép utca növényzet cseréje: 0.-
- Egészségház, hivatal fűtése: 1.200.000.-
- Konyha eszközbeszerzése (ipari sütő, ülepítő): 2.172.000.-
- Iskola bővítés: 2.400.000.000.-
- Triskell iskolabővítés tervek: 3.810.000.-
- Iskola tornaterem klíma: 7.100.000.-
- Dabas szőlősi út építése 16.000.000.-
- Ipari park infrastruktúra 40.000.000.-
- Autó vásárlás: 5.000.000.-
b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt
3. § . A rendelet 4. § (8)-(11) bekezdése helyébe a következő lép:
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 120.511.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 247.145.-e Ft, finanszírozási többlet: 126.634.- e Ft.
(9) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 0.-. e Ft
b) külső finanszírozással 190.000-. e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele : 0.- Ft,
aa) működési célú 0.- e Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 120.000.- e Ft
b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 70.000.- e Ft.
5. § . A rendelet 4. § (15) bekezdése helyébe a következő lép:
(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési célra 0.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, fejlesztési célra 0.- Ft.
6. § . A rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép:
5. §
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 146.015.- ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 146.015.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 145.215.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 81.507.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 21.017.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 42.961.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 800.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
7. § .
(1) A rendelet többi része változatlan marad.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
Újhartyán, 2015. szeptember 17.
Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2015. szeptember 17.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző