Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az Újhartyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01- 2020. 02. 19

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az Újhartyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

2019.09.01.

1. § . A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:
- Polgármesteri Hivatal
- Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei
- Eperke Bölcsőde
Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:
- települési hulladék begyűjtése
- konyha
- közvilágítás
- háziorvosi alapellátás
- család és nővédelmi gondozás
- lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások
- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- lakáshoz jutást segítő támogatások
- szociális ösztöndíj
- idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok
- közterület rendjének fenntartása
- városgazdálkodási feladatok
- alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok
- civil szervezetek működési támogatása
- közcélú foglalkoztatás
- támogatási célú finanszírozási műveletek
- központi költségvetési bevételek
- sporttevékenység
- közművelődési intézmények közösségi színterek működése
- önkormányzati jogalkotás
- finanszírozási kiadások
- önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2. § . A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő lép:

Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:
- Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei
- Eperke Bölcsőde

3. § . A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

3. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

2.754.818.508.-Ft

bevétellel

2.754.818.508.-Ft

kiadással
állapítja meg.

4. § . A rendelet 4. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.754.819 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 3.389.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 6.453.- e Ft
amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 1.500.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.953.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 524.500 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 235.758 e Ft
e) felhalmozási bevétel 840.239 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 56.880 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
h) Hitel 642.580 e Ft
i) előző évi maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 359.807 e Ft
j) finanszírozási bevétel 85.213 e Ft
(3) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés 465.394 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 104.842 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 16.411 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 188.685e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.476 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 145.980 e Ft
af) tartalék 0.- e Ft
b) Felhalmozási költségvetés 1.565.628 e Ft
ba) intézményi beruházások, 1.535.628 e Ft
bb) felújítások 30.000 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) Hitelek 428.623 e Ft
d) Finanszírozás 295.174 .- e Ft
da) intézményfinanszírozás (hivatal) 165.283.- e Ft
db) intézményfinanszírozás (közművelődés) 41.886.- e Ft
dc) intézményfinanszírozás (bölcsöde) 2.655.- e Ft
dd) megelőlegezés visszafizetése 85.349.-e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások:
a) beruházási kiadások, beruházásonként: 1.535.628.- e Ft
- Bölcsödeépítés 290.140.- e Ft
- Külterületi közutak 85.155.- e Ft
- Munkásszálló építés 697.510.- e Ft
- Beruházásokhoz kapcsolódó általános műszaki feladatok 10.160.- e Ft
- Hivatal építés beruházási költség 188.181.- e Ft
- Egyéb közműbekötések 10.000.- e Ft
- Egészségház eszközök 4.312.- e Ft
- Idősek otthona tervezési, kivitelezési díj 78.000.- e Ft
- Rendezési Terv Tér-T-Rend Kft. 7.000.- e Ft
- Kerékpárút terv belterületi részre 3.447.- e Ft
- Fénydekoráció (hivatal, egészségház, bölcsőde) 3.829.- e Ft
- Út halastónál 5.715.- e Ft
- Ált. Isk. bővítésének tervei 14.605.- e Ft
- Ált. Isk. energetikai korszerűsítés 116.465.- e Ft
- Vízelvezető rendszer karbantartás 19.177.- e Ft
- Konyha (ovóda) eszközbeszerzés 2.032.- e Ft
b) felújítási kiadások, felújításonként : 30.000 e Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 0.- e Ft
c) Gyermekvédelmi ellátások: 386.-e Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 4.578.-e Ft
e) Egyéb szociális ellátások: 6.000.-e Ft
f) Lakástámogatás: 2.000.-e Ft
g) Szociális ösztöndíjak: 90. e Ft

5. § . A rendelet 4. § (8)-(11) bekezdése helyébe a következő lép:

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 306.705.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 725.389.- e Ft, finanszírozási többlet: 418.684.-e Ft.

(9) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 359.807.- e Ft

b) külső finanszírozással 422.000 e Ft

(10) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele : 0 Ft,
aa) működési célú 359.807.066 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 120.000.-e Ft
b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 163.000.-e Ft
c) hosszú lejáratú fejlszetési hitel: 139.000.-e Ft

6. § . A rendelet 5. § (1)- (3) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 191.940.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 165.283.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 956.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 564.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 25.137.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 186.964.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 110.460.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 21.027- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 54.465- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1.012 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 4.976.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 4.976.-e
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft

7. § . A rendelet 6. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2019. évi költségvetési főösszegét 41.886.- ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 41.886.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0.- e Ft
(3) Az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 41.886.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 21.348 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.164.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 16.374 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft

8. § . A rendelet 6./A §-al egészül ki:

6/A. §

Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2019. évi költségvetési főösszegét 7.981.- ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Eperke Bölcsöde 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 2.655.- e Ft
b) intézményi működési bevétel 1.080.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4.246.- e Ft
(3) Az Eperke Bölcsöde 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Működési költségvetés 5.975.- e Ft
a) személyi jellegű kiadások: 1.046.- e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
c) dologi jellegű kiadások: 960.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2019. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő.
c) engedélyezett létszám 2019. évtől: 5 fő

9. § . A rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az Önkormányzatnak fennálló éven túli hitelállománya 173.991.000.-Ft, melynek tárgyévi visszafizetését költségvetésében biztosította.

10. § (1) A rendelet többi része változatlan marad.

(2) Ez a rendelet 2019. szeptember 1-től lép hatályba

Újhartyán, 2019. augusztus 30.
Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2019. augusztus 30.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

1-17.. melléklet a 7/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez