Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 12. 02- 2021. 02. 18Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
2020.12.02.
1. § . A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
1.690.951.075.- Ft bevétellel
1.690.951.075.- Ft kiadással
állapítja meg.
2. § . A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi 1.690.951.075.- ezer forintban állapítja meg.
3. § . A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 26.082.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 51.143.- e Ft
amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 10.667.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 38.316.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 2.160.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 406.754- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 237.476- e Ft
e) felhalmozási bevétel 203.850.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 133.003- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
h) Hitel 357.387- e Ft
i) előző évi maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 275.256.- e Ft
4. § . A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:
Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 1.030.694.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 98.521.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17.923.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 259.755- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.100.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 280.942.- e Ft
af) tartalék 153.747.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 161.729.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 33.281.- e Ft
ai) intézményfinanaszírozás (bölcsőde) 18.696.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 290.487.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 239.905.- e Ft
bb) felújítások 50.582.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) Hitelek 369.770.- e Ft
5. § . A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő lép:
A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként : 206.016-e Ft
Településfejlesztési Beruházások |
Nettó költség: |
|---|---|
Telek vétel (Régi hivatalhoz) |
10.500.000.- |
Magyar falu |
25.448.866.- |
Általános Iskola energetikai fejlesztés |
20.637.499.- |
Hivatal építése |
28.500.000.- |
Bölcsőde építése |
18.864.593.- |
Hősök tere térkiépítés |
8.165.000.- |
Mezőgazdasági út felújítása |
5.423.902.- |
Ipari park útfelújítása |
38.884.230.- |
Tervezés |
5.612.400.- |
Díszkivilágítás |
3.149.606.- |
Ipari Park víz és szennyvízhálózat fejlesztése |
36.830.000.- |
Összesen: |
206.016.096- |
b) felújítási kiadások, felújításonként : 14.500 .- e Ft
Kormányzati funkció |
Beruházás jellege |
Nettó költség: |
|---|---|---|
Városgazdálkodás |
Kisebb tárgyi eszközbeszerzés |
8.500.000.- |
Városgazdálkodás |
Ingatlan felújítás |
6.000.000- |
Összesen: |
14.500.000.- |
6. § . A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő lép:
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 0.- e Ft
c) Gyermekvédelmi ellátások: 0.-e Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 1.000.-e Ft
e) Egyéb szociális ellátások: 4.500.-e Ft
f) Lakástámogatás: 0.-e Ft
g) Szociális ösztöndíjak: 600.-eFt
7. § . A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő lép:
A meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 163.000.- e Ft.
8. § . A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő lép:
A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 38.485 e Ft, a fejlesztési célú hiány: 86.637- e Ft, finanszírozási többlet: 48.152.-e Ft.
9. § . A rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő lép:
Az önkormányzat 2020. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 153.747.- e Ft
b) külső finanszírozással 160.000.-e Ft.
10. § . A rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő lép:
A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele : 153.747.-e Ft,
aa) működési célú 153.747.-e Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
11. § . A rendelet 4. § (11) bekezdése helyébe a következő lép:
A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
b) hosszúlejáratú fejlesztési hitel: 0.-e Ft
12. § . A rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 55 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 55 fő.
1.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:
- Konyha: 9 fő+ 2 fő megbízásos
2. Karbantartás:
- Mezőőri szolgálat: 2 fő
- Karbantartó: 0 fő
3. Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
4. Védőnői Szolgálat: 1,5 fő
5. Idősek Otthona: 0 fő
6. Közterület rendjének fenntartása: 4 fő
7. Sport 1 fő
8. Közművelődés 0,5 fő
9. Eperke Bölcsőde 8 fő
10. Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő
11. Polgármesteri Hivatal 19 fő
13. § . A rendelet 5. § helyébe a következő lép:
5. §
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 183.885.- ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 161.729.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 788.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 21.637.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 171.887.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 112.441.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 21.500.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 37.946.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 11.998- e Ft
ba) intézményi beruházások, 11.998.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.
c) engedélyezett létszám 2020. évtől: 19 fő
(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000.- Ft/év/fő.
c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó
14. § . A rendelet 6. § helyébe a következő lép:
6. §
Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi költségvetési főösszegét 33.811 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 33.281.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 1.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 529.- e Ft
(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 33.620.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 21.567.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.734.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 8.319.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 191.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 191.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 6,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
c) engedélyezett létszám 2020. évtől: 6 fő
15. § . A rendelet 7. § helyébe a következő lép:
7. §
.
Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2020. évi költségvetési főösszegét 22.402.- ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Eperke Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 18.696.- e Ft
b) intézményi működési bevétel 3.099.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
d) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 608.- e Ft
(3) Az Eperke Bölcsőde 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Működési kiadás: 21.767.- e Ft
a) személyi jellegű kiadások: 15.590.- e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és 2.800.- e Ft
szociális hozzájárulási adó:
c) dologi jellegű kiadások: 3.377.- e Ft
Felhalmozási kiadás: 635.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2020. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő.
c) engedélyezett létszám 2020. évtől: 8 fő
16. § . A rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:
Az Önkormányzatnak 2020. január 1-én fennálló hitelállománya 145.385.276.- ft, ebből az idei évi törlesztés 34.218.000.-Ft, melynek tárgyévi visszafizetését költségvetésében biztosította.
17. § . (1) A rendelet többi része változatlan marad.
(2) Ez a rendelet 2020. december 2-től lép hatályba
Újhartyán, 2020. december 2.
Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2020. december 2.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző