Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 30- 2024. 02. 16Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről1
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés címrendje
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:
a) Polgármesteri Hivatal
b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
c) Eperke Bölcsőde
(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:
a) Települési hulladék begyűjtése
b) Konyha
c) Közvilágítás
d) Háziorvosi alapellátás, Család és nővédelmi gondozás
e) Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások
f) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
g) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
h) Lakáshoz jutást segítő támogatások
i) Szociális ösztöndíj
j) Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok
k) Közterület rendjének fenntartása
l) Városgazdálkodási feladatok
m) Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok
n) Civil szervezetek működési támogatása
o) Támogatási célú finanszírozási műveletek
p) Központi költségvetési bevételek
q) Sporttevékenység
r) Közművelődési intézmények közösségi színterek működése
s) Önkormányzati jogalkotás
t) Településfejlesztési projektek és támogatásuk
u) Finanszírozási kiadások
v) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
w) Közművelődés, Pince klub, könyvtár
x) Ifjúsági szálló és Tájház
y) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
z) Járványügyi ellátás
(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.
(6) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:
a) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
b) Eperke Bölcsőde Újhartyán
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetését:
a) 2.394.287.221.- Ft bevétellel
b) 2.394.287.221.- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2023. évi módosított költségvetése3
4. § (1)4 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.394.287 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)5 irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 120.768.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b)6 állami támogatás működéshez 61.954.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15.000.- e Ft
ca)7 elkülönített állami pénzalapból, 49.513- e Ft
cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
d)8 közhatalmi bevétel 940.500.- e Ft
e)9 intézményi működési bevétel 182.835.- e Ft
f)10 felhalmozási bevétel 174.944.- e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 21.000- e Ft
h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
i) Hitel 0.- e Ft
j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 294.877- e Ft
k)11 Finanszírozási bevétel 532.896.-e Ft
(3) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)12 működési kiadás 800.737.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 184.428.-e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.364.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 463.021.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.200.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 124.724.-e Ft
af) tartalék 0.- e Ft
b)13 felhalmozás kiadás 531.483.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 307.724.-e Ft
bb) felújítások 223.759.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c)14 Hitelek 210.746.- e Ft
d)15 Finanszírozási kiadás 851.321.-e Ft
(4)16 A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási kiadások: Fejlesztési kiadás mindösszesen: 352.933.- e Ft
a) Tervek 16.100.- e Ft
b) Magyar Falu Program (Epres utcai járda) 4.755.- e Ft
c) Magyar Falu Program önerő 3.290.- e Ft
d) Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút építés 48.838.- e Ft
e) Újhartyán-Dabasi Szőlő kerékpárút világítás 5.173.-e Ft
f) Gödör áramigénylés 177.- e Ft
g) Búcsú tér áramellátása 5.757.- e Ft
h) Ingatlan vásárlás 28.500.-e Ft
i) Epres utca felújítása 118.110.- e Ft
j) Epres utca felújítása önerő 12.659.- Ft
k) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 21.746.- e Ft
l) Beruházás áfa 28.549.- Ft
m) Felújítás (általános) 1.500- e Ft
n) Liget utca csapadékvíz elvezetése 2.880.-e Ft
o) Útfelújítás (kátyúzás, Arany J.-Jókai-Újsor utcák) 21.827.-e Ft
p) Felújítás áfa 33.072.- e Ft
(5)17 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 13.178.- e Ft
a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 5.000.- e Ft
c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 7.578.-e Ft
e) Szociális ösztöndíjak: 400.-eFt
(6)18 A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak több olyan fejlesztési célja is van, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé. Ezek a következők:
a) törzstőke emelés az UTÜ-OKIP Kft-ben
b) ingatlan vásárlás
c) útfelújítások, kátyúzás
d) kerékpárút megvilágítás
(7) A költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft
(8)19 A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 605.777.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 381.483.- e Ft, finanszírozási hiány: 224.294.- e Ft.
(9) Az önkormányzat 2023. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 294.877- e Ft
b)20 külső finanszírozással.349.510.- e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 294.877.- e Ft,
aa) működési célú 238.087.- e Ft
ab) felhalmozási célú 56.790.- e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
b)21 hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 130.805.-e Ft törzstőke emeléshez, 58.706.-e Ft fejlesztésekhez
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 58 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 58 fő.
(13) Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:
a)22 Konyha: 7,5 fő
b)23 Karbantartás, mezőőri szolgálat: 10 fő
c)24 Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
d) Védőnői Szolgálat: 1 fő
e) Közterület rendjének fenntartása: 4 fő
f)25 Sport 2,5 fő
g) Közművelődés 0,5 fő
h) Eperke Bölcsőde 9 fő
i)26 Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő
j) Polgármesteri Hivatal 19 fő
(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(15) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.
(16)27 Az önkormányzat összevont költségvetésében a módosítást követően általános tartalék és fejlesztési célú tartalék nem került megállapításra..
(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(19) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2022-2023 évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételinek és kiadásainak 2023. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2023. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(30) A Képviselő testület 2023. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
5. § (1)28 Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 250 121 ezer forintban állapítja meg.
(2)29 A Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 225.216.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 5.383.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 19.522.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)30 működési költségvetés 243.771.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 170.451.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.415.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 48.646.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 258.- e Ft
b)31 felhalmozási költségvetés: 6.350.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 6.350- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
c) engedélyezett létszám 2023. évtől: 19 fő
(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 400.000.- Ft/év/fő.
c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó
Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
6. § (1)32 Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 58.034 ezer forintban állapítja meg.
(2)33 Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 53.362.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 168.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 3.444.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.060.- e Ft
(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)34 működési költségvetés 56.574.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 28.008.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.627.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 24.455.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 484.- e Ft
b)35 felhalmozási költségvetés: 1.460.- e Ft
ba) intézményi beruházások 1.460.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
c) engedélyezett létszám 2023. évtől: 7 fő
Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése
7. § (1)36 Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 74 720 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Eperke Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 67.541.- e Ft
b) intézményi működési bevétel 6.587.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 592.- e Ft
(3) Az Eperke Bölcsőde 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak
a) A Működési kiadás: 74.085.- e Ft
aa)37 személyi jellegű kiadások: 51.270.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.685.- e Ft
ac)38 dologi jellegű kiadások: 16.130.- e Ft
b) A Felhalmozási kiadás: 635.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2023. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
c) engedélyezett létszám 2023. évtől: 9 fő
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.
(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézettől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.
c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára
d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.
e) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
f) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.
g) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
h) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.
i) Maximum 15.000.000. Ft összeg erejéig dönthet a forrásfelhasználásról.
9. § (1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
(2) Az Önkormányzatnak 2023. 01. 01-jén fennálló hitelállománya 184.280.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.
11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és beruházási tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.
13. § (1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.
(2) A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:
a) Kezességet nem vállalhatnak
b) Értékpapírt nem vásárolhatnak
c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.
14. § (1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.
(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.
(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.
15. § A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
16. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.
17. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:
1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.
2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
Egyéb rendelkezések
19. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 17. számú mellékletben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és
c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.
(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.
Záró és vegyes rendelkezések
20. § Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre Civil Alap összegét 1.000.000.-Ft ban határozza meg, mely feletti rendelkezési joga a Képviselő-testület hatásköre.
21. § (1)39
(2)40
(3)41
22. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez42
Újhartyán Város Önkormányzata |
||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
||||||
2023. évi költségvetés módosítás - Bevételek |
||||||
Rovat |
Jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.07.31. tény |
2023.09.28 módosítás |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK |
||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 500 |
27 500 |
- |
27 500 |
|
Bevétel összesen: |
127 500 |
127 500 |
- |
127 500 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevétel |
26 914 366 |
26 914 366 |
- |
16 348 076 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 266 879 |
7 266 879 |
- |
4 413 980 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
44 181 245 |
44 181 245 |
10 000 000 |
30 762 056 |
||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám. |
114 169 711 |
118 608 271 |
71 668 297 |
118 608 271 |
|
B1131 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi) |
43 036 609 |
47 005 949 |
27 983 140 |
47 005 949 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
6 373 440 |
13 247 867 |
7 948 718 |
13 247 867 |
|
B115 |
Rendkívüli támogatás (+kieső IPA támogatás) |
15 000 000 |
16 700 000 |
- |
16 700 000 |
|
B115 |
Szociálios célú tüzifa támogatás |
1 700 000 |
||||
B115 |
Bértámogatás |
3 610 011 |
||||
B161 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám) |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 080 000 |
2 160 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel) |
200 000 |
200 000 |
3 733 |
200 000 |
|
B814 |
Megelőlegezés |
- |
183 386 452 |
183 386 452 |
183 386 452 |
|
Bevétel összesen: |
186 249 771 |
381 308 539 |
292 070 340 |
381 308 539 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B411 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
B8131 |
Előző évi költségv. mar. igénybev. |
294 877 358 |
294 877 358 |
294 877 358 |
294 877 358 |
|
Bevétel összesen: |
294 887 358 |
294 887 358 |
294 877 358 |
294 887 358 |
||
062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk |
||||||
B25 |
Epres utca fejlesztése támogatás |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
B25 |
Epres utca kiegészítő támogatása |
27 507 359 |
27 507 359 |
- |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
24 943 650 |
70 601 960 |
5 000 000 |
24 943 650 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései (fordított áfa követelés) |
45 658 310 |
||||
Bevétel összesen: |
248 109 319 |
248 109 319 |
155 000 000 |
174 943 650 |
||
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
B23 |
Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása |
11 000 000 |
11 000 000 |
- |
11 000 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
- |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 743 900 |
7 000 000 |
|
B402 |
HFH bevétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
B402 |
DAKÖV éves bérleti díj bevétel |
9 600 000 |
9 600 000 |
2 400 000 |
9 600 000 |
|
B402 |
ÁRT módosításhoz hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
|
B402 |
Iskola gazdasági feladatok ellátása |
9 448 820 |
9 448 820 |
6 299 214 |
9 488 820 |
|
B403 |
Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása) |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 609 715 |
15 000 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 125 000 |
8 960 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
13 513 180 |
13 513 180 |
5 830 140 |
15 444 000 |
|
B408 |
Kapott kamat |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
639 991 |
699 371 |
1 000 000 |
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
960 000 |
960 000 |
- |
960 000 |
|
Bevétel összesen: |
75 732 000 |
76 281 991 |
30 817 340 |
86 572 820 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
B916 |
Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos) |
42 472 000 |
42 472 000 |
26 504 557 |
42 472 000 |
|
Bevétel összesen: |
42 472 000 |
42 472 000 |
26 504 557 |
42 472 000 |
||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatás államh. belülről |
8 672 000 |
8 672 000 |
5 850 543 |
7 040 924 |
|
Bevétel összesen: |
8 672 000 |
8 672 000 |
5 850 543 |
7 040 924 |
||
081045 Sporttevékenység |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
347 829 |
347 829 |
347 829 |
|
Bevétel összesen: |
- |
347 829 |
347 829 |
347 829 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
54 000 |
54 000 |
- |
54 000 |
|
Bevétel összesen: |
254 000 |
254 000 |
- |
254 000 |
||
096015 Konyha |
||||||
B405 |
Ellátási díjak (Iskola, óvoda) |
45 000 000 |
45 000 000 |
34 015 240 |
51 110 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
12 150 000 |
12 150 000 |
9 184 114 |
13 800 000 |
|
Bevétel összesen: |
57 150 000 |
57 150 000 |
43 199 354 |
64 910 000 |
||
096025 Munkahelyi étkeztetés |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 175 094 |
12 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 937 261 |
3 240 000 |
|
Bevétel összesen: |
12 700 000 |
12 700 000 |
9 112 355 |
15 240 000 |
||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
192 049 |
108 691 |
192 049 |
|
Bevétel összesen: |
- |
192 049 |
108 691 |
192 049 |
||
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||||||
B405 |
Ellátási díj |
1 320 000 |
1 320 000 |
900 183 |
1 320 000 |
|
B406 |
Ellátási díj áfa |
356 400 |
356 400 |
243 057 |
356 400 |
|
Bevétel összesen: |
1 676 400 |
1 676 400 |
1 143 240 |
1 676 400 |
||
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei |
||||||
B341 |
Adók (építmény, kommunális, telekadó) |
138 000 000 |
138 000 000 |
59 132 226 |
138 000 000 |
|
B351 |
IPA |
690 000 000 |
690 000 000 |
413 238 588 |
800 000 000 |
|
B361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
501 902 |
2 500 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
- |
- |
41 497 |
41 497 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 157 799 |
2 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
832 500 000 |
832 500 000 |
474 072 012 |
942 541 497 |
||
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv. |
||||||
B408 |
Egyéb kapott kamat |
1 500 000 |
1 500 000 |
614 100 |
1 500 000 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
160 000 000 |
160 000 000 |
8 162 948 |
160 000 000 |
|
B8111 |
Hosszú lejártaú hitel (Gödör projekt) |
- |
- |
- |
130 805 016 |
|
B8111 |
Hosszú lejártaú hitel (ingatlan vásárlás, felújítások) |
- |
- |
- |
58 705 583 |
|
Bevétel összesen: |
161 500 000 |
161 500 000 |
8 777 048 |
351 010 599 |
||
ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 966 211 593 |
2 162 360 230 |
1 351 880 667 |
2 394 287 221 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK |
||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke (esküvő) |
500 000 |
500 000 |
479 854 |
750 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása) |
2 977 867 |
2 977 867 |
1 964 441 |
3 300 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
675 000 |
675 000 |
259 401 |
900 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
2 678 |
10 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
1 000 |
422 800 |
422 800 |
422 800 |
|
Bevétel összesen: |
4 163 867 |
4 585 667 |
3 129 174 |
5 382 800 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B8131 |
Előző évi költségv. maradvány igénybev. |
19 522 133 |
19 522 133 |
19 522 133 |
19 522 133 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
212 684 077 |
212 684 077 |
144 673 222 |
225 216 470 |
|
Bevétel összesen: |
232 206 210 |
232 206 210 |
164 195 355 |
244 738 603 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
236 370 077 |
236 791 877 |
167 324 529 |
250 121 403 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK |
||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
167 500 |
167 500 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
1 059 908 |
1 059 908 |
1 059 908 |
1 059 908 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
47 745 441 |
47 745 441 |
24 879 104 |
53 362 024 |
|
Bevétel összesen: |
48 805 349 |
48 805 349 |
26 106 512 |
54 589 432 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
500 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 500 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (színházjegy bevétele) |
1 000 000 |
434 438 |
- |
434 438 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
500 000 |
500 000 |
121 000 |
500 000 |
|
B408 |
Kamatok |
10 000 |
10 000 |
2 164 |
10 000 |
|
Bevétel összesen: |
2 010 000 |
2 784 438 |
1 963 164 |
3 444 438 |
||
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK |
50 815 349 |
51 589 787 |
28 069 676 |
58 033 870 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK |
||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B813 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
592 493 |
592 493 |
592 493 |
592 493 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
67 541 384 |
67 541 384 |
32 010 318 |
67 541 384 |
|
Bevétel összesen: |
68 133 877 |
68 133 877 |
32 602 811 |
68 133 877 |
||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
6 566 530 |
6 566 530 |
3 268 266 |
6 566 530 |
|
B408 |
Kamatok |
20 000 |
20 000 |
2 364 |
20 000 |
|
Bevétel összesen: |
6 586 530 |
6 586 530 |
3 270 630 |
6 586 530 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
74 720 407 |
74 720 407 |
35 873 441 |
74 720 407 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez43
Újhartyán Város Önkormányzata |
||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
||||||
2023. évi költségvetés módosítás - Kiadások |
||||||
Rovat |
Jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.07.31. tény |
2023.09.28 módosítás |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK |
||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
26 290 368 |
26 290 368 |
17 197 197 |
27 859 034 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok) |
1 790 000 |
1 790 000 |
459 318 |
1 790 000 |
|
K1 |
Alapilletmények |
28 080 368 |
28 080 368 |
17 656 515 |
29 649 034 |
|
K2 |
Járulékok összesen |
3 650 447 |
3 650 447 |
2 347 830 |
3 650 447 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 040 000 |
1 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
600 000 |
1 500 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
810 000 |
810 000 |
162 000 |
810 000 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
3 810 000 |
3 810 000 |
1 802 000 |
3 810 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
35 540 815 |
35 540 815 |
21 806 345 |
37 109 481 |
||
018010 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
3 792 |
10 000 |
|
K5021 |
Helyi Önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
- |
4 306 766 |
4 306 766 |
4 306 766 |
|
K506 |
Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás |
10 000 |
6 535 889 |
- |
10 000 |
|
K914 |
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 543 190 |
6 543 190 |
6 543 190 |
6 543 190 |
|
Szakfeladat összesen: |
6 563 190 |
17 395 845 |
10 853 748 |
10 869 956 |
||
018020 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
K5022 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.) |
278 085 798 |
278 085 798 |
166 851 480 |
278 085 798 |
|
K914 |
Megelőlegezés |
- |
183 386 452 |
183 386 452 |
183 386 452 |
|
Szakfeladat összesen: |
278 085 798 |
461 472 250 |
350 237 932 |
461 472 250 |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
1 000 |
11 |
1 000 |
|
K506 |
Felső Homokhátság |
50 000 |
50 000 |
350 127 |
650 254 |
|
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás |
2 200 000 |
2 200 000 |
- |
2 200 000 |
||
Újszülöttek (36 fő) |
800 000 |
800 000 |
- |
800 000 |
||
Kitüntető címek |
250 000 |
250 000 |
- |
250 000 |
||
Reménysugár fogyatékosok támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
||
Ügyeleti központ működési támogatása |
10 501 840 |
10 501 840 |
4 559 216 |
10 501 840 |
||
Mentőorvosi kocsi támogatása |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
||
Dabas Rádió támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
600 000 |
1 200 000 |
||
Együtt segítő szolgálat |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 393 374 |
4 786 747 |
||
Nemzetiségi ÖNK támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
4 000 000 |
12 000 000 |
||
Monori Katasztrófavédelem |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
||
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány |
381 997 |
381 997 |
- |
381 997 |
||
Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
||
Újhartyáni Tűzoltó Egyesület |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
||
Könyvkiadás, bemutatás támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
||
Rendőrség támogatása (túlszolgálat) |
300 000 |
300 000 |
- |
500 000 |
||
Újhartyán Egyesített Műv. Ház és Könyvtár |
- |
- |
167 500 |
167 500 |
||
K512 |
UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás |
68 243 000 |
68 243 000 |
15 905 200 |
44 305 200 |
|
Sport éves támogatása |
15 635 000 |
15 635 000 |
7 817 500 |
15 635 000 |
||
Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100 000 |
10 000 000 |
||
Újhartyáni Római Katolikus Templom |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
|||
Viharkár, tűzkár |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
Nyugdíjas Rendőrök támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
Strand Labdarugó Egyesület |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
K5 |
Támogatás összesen: |
130 791 837 |
130 791 837 |
37 922 917 |
109 508 538 |
|
K66 |
Törzstőke emelés UTÜ-OKIP Kft-ben |
- |
- |
- |
130 805 016 |
|
K6 |
Meglévő részesedés növelésével kapcsolatos kiadás |
130 805 016 |
||||
K915 |
Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés) |
327 970 902 |
327 970 902 |
201 562 644 |
346 119 878 |
|
K9 |
Finanszírozás összesen: |
327 970 902 |
327 970 902 |
201 562 644 |
346 119 878 |
|
Szakfeladat összesen: |
458 763 739 |
458 763 739 |
239 485 572 |
586 434 432 |
||
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat) |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő) |
15 710 000 |
15 710 000 |
8 986 400 |
15 710 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projekprémium |
1 270 000 |
1 270 000 |
97 150 |
1 675 411 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
48 000 |
48 000 |
- |
- |
|
K1113 |
Egyéb juttatás |
400 000 |
400 000 |
63 120 |
400 000 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 358 519 |
2 500 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
19 928 000 |
19 928 000 |
10 505 189 |
20 285 411 |
|
K2 |
Járulék |
2 642 642 |
2 642 642 |
1 399 455 |
2 585 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
2 500 000 |
2 500 000 |
907 340 |
2 300 000 |
|
K322 |
Telefonszámla |
1 300 000 |
1 300 000 |
412 442 |
1 300 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
191 680 |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
K337 |
Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás) |
500 000 |
500 000 |
153 966 |
500 000 |
|
K341 |
Kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
1 309 500 |
1 309 500 |
323 944 |
1 309 500 |
|
K3 |
Dologi összesen |
6 159 500 |
6 168 500 |
1 998 372 |
5 968 500 |
|
K63 |
Informatikai eszközök |
200 000 |
||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. |
200 000 |
200 000 |
- |
||
K67 |
Beruh. Áfa |
54 000 |
54 000 |
- |
54 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
254 000 |
254 000 |
- |
254 000 |
|
Szakfeladat összesen |
28 984 142 |
28 993 142 |
13 903 016 |
29 092 911 |
||
051030 Települési hulladék begyűjtése |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
682 917 |
1 500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
405 000 |
405 000 |
184 387 |
405 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
1 905 000 |
1 905 000 |
867 304 |
1 905 000 |
||
062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 430 000 |
10 000 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 196 100 |
2 700 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
12 700 000 |
12 700 000 |
5 626 100 |
12 700 000 |
|
K61 |
Tervek (ÁRT) |
11 100 000 |
11 100 000 |
- |
11 100 000 |
|
Tervek |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
||
Tervek |
||||||
Parkoló tervezése |
||||||
K62 |
Magyar Falu program önerő |
11 000 000 |
90 170 239 |
8 044 825 |
8 044 825 |
|
Magyar Faluprogram Epres u járda |
5 000 000 |
|||||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút kivitelezés |
28 947 000 |
48 838 425 |
48 838 425 |
|||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút megviláítás |
5 173 167 |
|||||
Gödör áramigénylés |
1 769 000 |
176 901 |
176 901 |
|||
Búcsútér áramellátása |
5 757 050 |
5 757 050 |
||||
Epres utca pályázat megvalósítása |
148 102 000 |
- |
||||
Epres utca önerő |
12 659 189 |
- |
||||
Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca) |
- |
- |
- |
28 500 000 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Leader pályázat) |
500 000 |
500 000 |
5 100 000 |
21 745 884 |
|
K67 |
Beruházás áfája |
50 124 244 |
12 590 478 |
4 042 366 |
28 548 788 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
279 958 483 |
119 360 717 |
66 202 517 |
162 885 040 |
|
K71 |
Felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
Liget utca csapadékvíz rendezése |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 880 000 |
||
Felújítás Epres utca |
123 064 000 |
2 800 000 |
118 110 263 |
|||
Felújítás Epres utca önerő |
12 659 189 |
|||||
Útfelújítások (kátyúzás, Arany J.-Jókai-Újsor utcák) |
- |
- |
- |
21 827 122 |
||
K74 |
Felújítás áfa |
1 161 000 |
34 388 000 |
1 512 000 |
33 072 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen: |
5 461 000 |
161 752 000 |
7 112 000 |
190 048 574 |
|
K513 |
Tartalék (általános) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
||
K513 |
Tartalék (Beruházási) |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
||
K5 |
Tartalék összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
- |
- |
|
Szakfeladat összesen: |
328 119 483 |
323 812 717 |
78 940 617 |
365 633 614 |
||
064010 Közvilágítás |
||||||
K334 |
Közvilágítás korszerűsítés |
18 783 808 |
18 783 808 |
11 380 788 |
18 783 808 |
|
K3311 |
Közvilágítás áramdíja |
6 293 120 |
6 293 120 |
3 511 333 |
6 293 120 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 770 770 |
6 770 770 |
4 011 789 |
6 770 770 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
104 570 |
104 570 |
104 570 |
|
Szakfeladat összesen: |
31 847 698 |
31 952 268 |
19 008 480 |
31 952 268 |
||
066020 Városgazdálkodási feladatok |
||||||
K1101 |
Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr +7 fő közmunkás) |
5 880 000 |
5 545 671 |
3 430 000 |
18 025 671 |
|
K1103 |
Céljuttatás, prémium |
- |
82 076 |
82 076 |
1 367 076 |
|
K1110 |
Egyéb kötlségtérítés |
457 080 |
457 080 |
228 630 |
457 080 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
- |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. |
- |
228 253 |
228 253 |
228 253 |
|
K123 |
Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi) |
6 920 000 |
6 920 000 |
2 687 365 |
6 920 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
13 257 080 |
13 257 080 |
6 680 324 |
27 022 080 |
|
K2 |
Járulék |
1 073 420 |
1 073 420 |
1 237 608 |
3 345 820 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
250 000 |
250 000 |
10 465 |
250 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
16 000 000 |
16 000 000 |
6 756 130 |
14 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 201 200 |
2 600 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
616 404 |
1 200 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
18 435 199 |
18 486 878 |
15 064 540 |
25 064 540 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
2 768 379 |
2 768 379 |
3 308 384 |
6 000 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
1 344 698 |
1 344 698 |
791 403 |
1 344 698 |
|
K333 |
Bérleti díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
708 200 |
1 000 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., Mezőgazdasági út felújítása) |
17 980 000 |
17 980 000 |
7 114 358 |
26 480 000 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése) |
5 700 000 |
5 700 000 |
1 437 200 |
4 000 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
40 000 000 |
37 268 320 |
34 694 986 |
67 500 000 |
|
K337 |
Városnap |
20 000 000 |
20 000 000 |
12 596 877 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatás-bviztosítási díjak |
- |
- |
2 703 205 |
||
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 905 000 |
6 500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
35 769 135 |
35 769 135 |
18 508 837 |
42 374 000 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA (Beruházások fordított ÁFA Bölcsi, Hivatal, Kerékpárút) |
12 741 000 |
12 741 000 |
15 926 000 |
22 296 000 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
24 000 000 |
24 000 000 |
10 393 000 |
20 393 000 |
|
K355 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
3 511 680 |
3 315 612 |
6 211 680 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
206 488 411 |
205 820 090 |
137 051 801 |
247 213 918 |
|
K512 |
Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatásai (Gödör konténer) |
- |
5 397 500 |
5 397 500 |
5 397 500 |
|
K5 |
Támogatás összesen: |
5 397 500 |
||||
K63 |
Informatikai eszköz beszerzés |
1 100 000 |
1 100 000 |
55 114 |
1 100 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
5 000 000 |
5 000 000 |
168 740 |
3 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célu áfa |
1 647 000 |
1 647 000 |
60 441 |
1 647 000 |
|
K6 |
Befektetett eszköz összesen: |
7 747 000 |
7 747 000 |
284 295 |
5 747 000 |
|
K71 |
Ingatlan felújítás (UTÜ-OKIP Kft, DAKÖV, útfelújítások) |
19 875 000 |
19 875 000 |
6 220 922 |
23 187 617 |
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
5 366 250 |
5 366 250 |
1 679 649 |
9 888 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen |
25 241 250 |
25 241 250 |
7 900 571 |
33 075 617 |
|
Szakfeladat összesen |
253 807 161 |
258 536 340 |
158 552 099 |
321 801 935 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
K1101 |
Alapilletmény (3 fő+fiziko) |
32 039 333 |
31 929 333 |
18 274 040 |
31 929 333 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
1 344 284 |
1 344 284 |
251 250 |
1 425 008 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
2 537 004 |
2 537 004 |
1 317 111 |
2 537 004 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
280 000 |
310 982 |
500 000 |
|
K122 |
Megbízási díj, helyettesítés |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
100 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
36 295 621 |
36 265 621 |
20 268 383 |
36 566 345 |
|
K2 |
Szoc. hozzájárulási adó |
4 718 431 |
4 718 431 |
2 643 988 |
4 632 812 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer |
1 200 000 |
1 200 000 |
922 450 |
1 500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
164 040 |
200 000 |
|
K322 |
Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet) |
250 000 |
250 000 |
84 243 |
250 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
288 120 |
288 120 |
151 017 |
406 342 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
551 251 |
551 251 |
14 920 |
551 251 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
85 220 |
85 220 |
60 870 |
100 000 |
|
K334 |
Karbantartás |
1 000 000 |
1 000 000 |
301 330 |
1 000 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés) |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 895 000 |
4 000 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék) |
500 000 |
1 583 050 |
990 269 |
1 583 050 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 112 639 |
2 112 639 |
434 522 |
2 630 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
9 987 230 |
11 070 280 |
5 018 661 |
12 420 643 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerése |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
162 000 |
162 000 |
- |
162 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
762 000 |
762 000 |
- |
762 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
51 763 282 |
52 816 332 |
27 931 032 |
54 381 800 |
||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő) |
||||||
K1101 |
Alapilletmény |
9 217 608 |
9 187 608 |
4 602 218 |
5 919 823 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
384 067 |
384 067 |
51 309 |
184 570 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
282 720 |
282 720 |
157 920 |
282 720 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
67 504 |
200 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen: |
10 109 395 |
10 079 395 |
4 903 951 |
6 612 113 |
|
K2 |
Szoc. Hj.adó |
1 314 221 |
1 314 221 |
668 215 |
859 575 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz) |
50 000 |
50 000 |
16 457 |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodaszer |
100 000 |
100 000 |
6 150 |
10 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver) |
150 000 |
150 000 |
69 120 |
150 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások telefon |
100 000 |
100 000 |
38 293 |
100 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
258 024 |
258 024 |
68 644 |
258 024 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
250 569 |
250 569 |
6 782 |
250 569 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
38 736 |
38 736 |
27 668 |
50 000 |
|
K333 |
Bérleti díj (ultrahang lízing) |
2 110 000 |
2 110 000 |
1 229 775 |
2 110 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
3 036 |
100 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
9 048 |
50 000 |
|
K337 |
Üzemeltetési szolgáltatások |
100 000 |
130 000 |
35 454 |
130 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
892 978 |
892 978 |
61 368 |
892 978 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
4 200 307 |
4 230 307 |
1 571 795 |
4 151 571 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
27 000 |
27 000 |
- |
27 000 |
|
K6 |
Eszköz összesen |
127 000 |
127 000 |
- |
127 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
15 750 923 |
15 750 923 |
7 143 961 |
11 750 259 |
||
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
27 000 |
27 000 |
- |
27 000 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
127 000 |
127 000 |
- |
127 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzése |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
||
K6 |
Beruházás összesen |
254 000 |
254 000 |
- |
254 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
381 000 |
381 000 |
- |
381 000 |
||
081045 Sporttevékenység |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás sportmanager (1 fő) |
4 146 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
2 266 400 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
175 000 |
175 000 |
48 575 |
296 170 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
914 268 |
914 268 |
401 133 |
401 133 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatásai |
- |
324 237 |
952 000 |
952 000 |
|
K122 |
Egyéb személyi juttatásai (takarító+sportfelelősők) |
1 030 800 |
2 586 563 |
1 591 679 |
4 647 129 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
6 266 468 |
6 266 468 |
5 259 787 |
8 562 832 |
|
K2 |
Járulék |
814 641 |
814 641 |
689 138 |
1 113 168 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
260 502 |
550 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
2 939 112 |
2 939 112 |
659 515 |
2 000 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
1 030 092 |
1 030 092 |
112 855 |
1 030 092 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
40 905 |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 301 185 |
1 301 185 |
237 540 |
1 047 625 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 120 389 |
6 120 389 |
1 311 317 |
4 927 717 |
|
Szakfeladat összesen |
13 201 498 |
13 201 498 |
7 260 242 |
14 603 717 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
K122 |
Lektori tevékenység |
10 357 968 |
10 357 968 |
6 003 028 |
11 122 382 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
240 000 |
240 000 |
- |
- |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (sajtóreferens) |
4 511 280 |
4 511 280 |
2 381 580 |
4 511 280 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
15 109 248 |
15 109 248 |
8 384 608 |
15 633 662 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
1 964 202 |
1 964 202 |
1 114 999 |
1 964 202 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás (kiadvány) |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 000 |
500 000 |
|
K351 |
Felszámított áfa |
351 000 |
351 000 |
48 600 |
300 000 |
|
K355 |
Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár) |
4 000 000 |
4 000 000 |
972 000 |
3 000 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
5 651 000 |
5 651 000 |
1 035 600 |
4 100 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
22 724 450 |
22 724 450 |
10 535 207 |
21 697 864 |
||
084031 Civil szervezetek támogatása |
||||||
K512 |
Civil alap |
1 000 000 |
1 210 597 |
300 000 |
1 000 000 |
|
Szakfeladat összesen |
1 000 000 |
1 210 597 |
300 000 |
1 000 000 |
||
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
2 311 650 |
2 311 650 |
1 321 650 |
2 311 650 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
2 311 650 |
2 311 650 |
1 321 650 |
2 311 650 |
|
K2 |
Járulék |
300 515 |
300 515 |
249 600 |
300 515 |
|
K311 |
Szakmai beszerzések (hangszerek) |
900 000 |
900 000 |
- |
800 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
200 000 |
200 000 |
196 850 |
300 000 |
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
196 850 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
334 700 |
334 700 |
106 300 |
334 700 |
|
K3 |
Dologi kiadás összsesen |
2 134 700 |
2 154 700 |
720 000 |
2 134 700 |
|
Szakfeladat összesen |
4 746 865 |
4 766 865 |
2 291 250 |
4 746 865 |
||
094260 Szociális ösztöndíjak |
||||||
K512 |
Önkormányzati ösztöndíj |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
|
Szakfeladatok összesen: |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
||
096015 Konyha |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (8fő) |
36 392 777 |
36 408 988 |
20 176 309 |
34 708 988 |
|
K1103 |
Céljutalom |
- |
343 789 |
343 789 |
1 708 789 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
225 560 |
225 560 |
177 999 |
225 560 |
|
K1110 |
Egyéb ktg. térítések |
300 468 |
300 468 |
95 272 |
300 468 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
274 631 |
500 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
37 618 805 |
37 978 805 |
21 068 000 |
37 643 805 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 890 445 |
4 890 445 |
2 525 703 |
4 893 695 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer) |
80 000 |
80 000 |
- |
80 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag) |
80 000 000 |
80 000 000 |
38 331 043 |
80 000 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
60 000 |
- |
60 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
4 478 496 |
4 478 496 |
693 025 |
3 000 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
7 874 015 |
7 874 015 |
2 074 875 |
6 000 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
1 331 742 |
1 331 742 |
866 227 |
1 337 742 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
684 828 |
2 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
2 200 000 |
1 840 000 |
779 487 |
1 840 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
26 736 548 |
26 736 548 |
8 499 581 |
25 600 790 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
125 760 801 |
125 400 801 |
51 929 066 |
120 418 532 |
|
K63 |
Informatikai eszközök |
350 000 |
350 000 |
- |
350 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
5 307 087 |
5 307 087 |
854 650 |
5 307 087 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa |
1 432 913 |
1 432 913 |
230 756 |
1 432 913 |
|
K6 |
Beruházások |
7 090 000 |
7 090 000 |
1 085 406 |
7 090 000 |
|
K71 |
Felújítás |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K74 |
Felújítás áfa |
135 000 |
135 000 |
- |
135 000 |
|
K7 |
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
175 995 051 |
175 995 051 |
76 608 175 |
170 681 032 |
||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető) |
211 764 |
211 764 |
52 941 |
141 176 |
|
K1 |
Illetmény összesen |
211 764 |
211 764 |
52 941 |
141 176 |
|
K2 |
Járulék |
27 529 |
27 529 |
6 882 |
18 352 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatás |
180 000 |
180 000 |
91 700 |
180 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
463 377 |
463 377 |
269 252 |
463 377 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
603 444 |
603 444 |
75 579 |
603 444 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
143 498 |
143 498 |
59 669 |
143 498 |
|
K334 |
Karbantartási költségek |
50 000 |
50 000 |
500 |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
402 386 |
402 386 |
128 670 |
402 386 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
1 892 705 |
1 892 705 |
625 370 |
1 892 705 |
|
Szakfeladat összesen |
2 131 998 |
2 131 998 |
685 193 |
2 052 233 |
||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K48 |
Óvodáztatási támogatás |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa) |
1 600 000 |
1 600 000 |
953 752 |
2 553 752 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
250 000 |
359 900 |
359 900 |
609 900 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
499 500 |
499 500 |
354 686 |
854 186 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
2 349 500 |
2 459 400 |
1 668 338 |
4 017 838 |
|
Szakfeladat összesen |
2 349 500 |
2 459 400 |
1 668 338 |
4 017 838 |
||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
200 000 |
200 000 |
- |
20 000 |
|
K48 |
Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás) |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 640 365 |
5 000 000 |
|
K512 |
Elsőlakáshoz jutók támogatása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 300 000 |
2 600 000 |
|
K512 |
Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás) |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
10 850 000 |
10 850 000 |
3 940 365 |
9 170 000 |
||
900060 Finanszírozási kiadások |
||||||
K337 |
Bankköltség |
5 000 000 |
2 254 136 |
2 357 834 |
5 000 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
28 100 000 |
28 100 000 |
22 374 976 |
37 186 902 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
33 100 000 |
30 354 136 |
24 732 810 |
42 186 902 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH) |
15 000 000 |
15 000 000 |
7 500 000 |
15 000 000 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde) |
33 000 000 |
35 745 864 |
21 966 912 |
35 745 864 |
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió |
160 000 000 |
160 000 000 |
8 162 948 |
160 000 000 |
|
K9 |
Hitelek összesen: |
208 000 000 |
210 745 864 |
37 629 860 |
210 745 864 |
|
Szakfeladat összesen |
241 100 000 |
241 100 000 |
62 362 670 |
252 932 766 |
||
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 966 211 593 |
2 162 360 230 |
1 094 581 546 |
2 394 287 221 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK |
||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (19 fő) |
98 569 000 |
98 050 530 |
58 335 342 |
105 719 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
22 755 000 |
22 755 000 |
21 038 273 |
25 525 773 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
7 100 000 |
7 100 000 |
6 966 667 |
10 650 002 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
6 213 800 |
6 213 800 |
6 116 467 |
6 213 802 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
10 200 000 |
10 200 000 |
5 926 271 |
14 335 132 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 500 000 |
1 817 350 |
1 632 792 |
2 800 000 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 095 225 |
1 350 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 468 598 |
3 500 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
153 137 800 |
152 936 680 |
102 579 635 |
170 093 709 |
|
K2 |
Járulékok |
19 907 914 |
19 907 914 |
15 202 386 |
24 270 052 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
660 695 |
1 200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer) |
10 000 000 |
10 000 000 |
3 358 619 |
8 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 492 502 |
3 000 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
10 000 000 |
10 046 890 |
7 027 354 |
12 546 890 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
7 043 442 |
7 043 442 |
407 273 |
2 000 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
4 869 366 |
4 869 366 |
2 202 852 |
4 000 000 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
77 867 |
77 867 |
32 038 |
77 867 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 059 124 |
1 800 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés) |
6 000 000 |
6 201 120 |
2 263 888 |
4 500 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
200 000 |
- |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 887 033 |
9 887 033 |
3 460 560 |
10 172 184 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
1 000 000 |
1 000 000 |
276 000 |
600 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
199 480 |
144 000 |
199 480 |
|
K3 |
Dologi összesen |
56 477 708 |
56 725 198 |
22 384 905 |
48 646 421 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
4 000 000 |
4 374 910 |
2 679 361 |
4 000 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 400 000 |
1 400 000 |
448 799 |
1 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 188 000 |
1 188 000 |
796 003 |
1 350 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
6 588 000 |
6 962 910 |
3 924 163 |
6 350 000 |
|
Szakfeladat összesen |
236 111 422 |
236 532 702 |
144 091 089 |
249 360 182 |
||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
- |
- |
184 558 |
184558 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
- |
- |
173 004 |
173004 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
357 562 |
357 562 |
|||
K2 |
Járulékok |
- |
- |
144 484 |
144484 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
258 655 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
|
K3 |
Dologi kiadások összessen |
258 655 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
|
Szakfeladat összesen |
258 655 |
259 175 |
761 221 |
761 221 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN: |
236 370 077 |
236 791 877 |
144 852 310 |
250 121 403 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK |
||||||
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
- |
600 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
30 000 |
30 000 |
- |
30 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
630 000 |
630 000 |
0 |
630 000 |
|
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő) |
4 168 000 |
4 114 997 |
2 382 997 |
4 228 000 |
|
K1103 |
Céljutalom |
175 000 |
175 000 |
43 265 |
223 265 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
- |
- |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
50 000 |
50 000 |
12 000 |
50 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
20 000 |
20 000 |
- |
20 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
4 425 000 |
4 371 997 |
2 438 262 |
4 521 265 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
575 250 |
568 359 |
332 019 |
582 140 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
236 000 |
236 000 |
- |
236 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
315 000 |
315 000 |
16 251 |
315 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
157 480 |
157 480 |
- |
- |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt) |
865 000 |
865 000 |
0 |
3 000 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt) |
1 305 050 |
1 305 050 |
0 |
1 305 050 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj (Presszó miatt) |
143 499 |
143 499 |
0 |
143 499 |
|
K334 |
Karbantartási kiadások |
196 850 |
377 003 |
191 500 |
377 003 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások, jogdíjak |
157 480 |
157 480 |
13 173 |
157 480 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
367 959 |
367 959 |
56 409 |
1 548 180 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 044 318 |
4 224 471 |
277 333 |
7 382 212 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
236 000 |
236 000 |
0 |
236 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
142 000 |
298 441 |
298 441 |
500 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
102 060 |
102 060 |
22 529 |
135 000 |
|
K6 |
Beruházások |
480 060 |
636 501 |
320 970 |
871 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
9 524 628 |
9 801 328 |
3 368 584 |
13 356 617 |
||
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
262 628 |
262 628 |
262 628 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
- |
26 109 |
26 109 |
26 109 |
|
K506 |
Központi ktgvetési szervnek egyéb műk.c. végleges támogatás kiadásai |
- |
483 938 |
483 938 |
483 938 |
|
Szakfeladat összesen: |
- |
772 675 |
772 675 |
772 675 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 4,5 fő) |
19 135 910 |
18 728 290 |
12 270 991 |
19 951 910 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
507 000 |
541 744 |
673 479 |
1 448 479 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
529 120 |
529 120 |
281 611 |
529 120 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
344 000 |
344 000 |
68 000 |
344 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
300 000 |
463 251 |
483 251 |
600 000 |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
21 166 030 |
20 956 405 |
13 977 332 |
23 223 509 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
2 751 584 |
2 732 366 |
1 709 066 |
3 019 056 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
37 058 |
300 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 500 000 |
1 500 000 |
547 167 |
1 500 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
178 017 |
320 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
865 000 |
865 000 |
618 522 |
1 200 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
1 305 050 |
1 305 050 |
494 827 |
1 305 050 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
143 499 |
143 499 |
- |
143 499 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
250 000 |
250 000 |
- |
250 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
1 200 000 |
511 995 |
1 200 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
198 000 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások jogdíjak, |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 036 795 |
6 000 000 |
|
K342 |
Reklám és propaganda |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 424 558 |
3 424 558 |
585 341 |
3 424 558 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
16 108 107 |
16 108 107 |
7 207 722 |
16 443 107 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
- |
137 300 |
137 300 |
137 300 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
500 000 |
316 606 |
- |
316 606 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
135 000 |
135 000 |
- |
135 000 |
|
K6 |
Beruházások |
635 000 |
588 906 |
137 300 |
588 906 |
|
Szakfeladat összesen: |
40 660 721 |
40 385 784 |
23 031 420 |
43 274 578 |
||
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
50 815 349 |
51 589 787 |
27 172 679 |
58 033 870 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK |
||||||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (8 fő) |
45 951 552 |
45 799 416 |
25 031 512 |
45 799 416 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 359 793 |
2 359 793 |
445 155 |
2 359 793 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
500 000 |
500 000 |
126 736 |
500 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
338 346 |
338 346 |
271 775 |
338 346 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
360 000 |
360 000 |
175 977 |
360 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
1 012 860 |
1 012 860 |
299 865 |
812 860 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
800 000 |
800 000 |
655 201 |
1 000 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
100 000 |
29 490 |
100 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
51 422 551 |
51 270 415 |
27 035 711 |
51 270 415 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
6 684 932 |
6 684 932 |
3 725 771 |
6 684 932 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv) |
500 000 |
500 000 |
48 424 |
500 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 500 000 |
1 500 000 |
717 911 |
1 500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
7 563 324 |
7 563 324 |
1 071 492 |
7 563 324 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
300 000 |
300 000 |
132 090 |
300 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 637 600 |
1 633 611 |
35 400 |
1 633 611 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 152 136 |
504 575 |
1 152 136 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadási |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K351 |
Dologi kiadás áfa |
3 397 000 |
3 397 000 |
566 705 |
3 397 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
- |
3 989 |
3 989 |
3 989 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
15 977 924 |
16 130 060 |
3 110 586 |
16 130 060 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
500 000 |
500 000 |
387 386 |
500 000 |
|
K67 |
Tárgyi eszköz áfa |
135 000 |
135 000 |
104 594 |
135 000 |
|
K6 |
Tárgyi eszköz összesen: |
635 000 |
635 000 |
491 980 |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
74 720 407 |
74 720 407 |
34 364 048 |
74 720 407 |
||
EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN: |
74 720 407 |
74 720 407 |
34 364 048 |
74 720 407 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez44
Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások 2023. |
|||
Eredeti |
|||
- |
0 |
||
Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen: |
- |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez45
Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2023. évben |
|||
Településfejlesztési projektek kiadásai |
|||
Eredeti |
Módosított |
||
Tervek |
16 100 000 |
16 100 000 |
|
Magyar Falu program önerő |
11 000 000 |
8 044 825 |
|
Magyar Faluprogram Epres u járda |
5 000 000 |
- |
|
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút |
28 947 000 |
48 838 425 |
|
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút |
- |
5 173 167 |
|
Gödör áramigénylés |
1 769 000 |
176 901 |
|
Búcsútér áramellátása |
5 757 050 |
5 757 050 |
|
Epres utca pályázat megvalósítása |
148 102 000 |
- |
|
Epres utca önerő |
12 659 189 |
- |
|
Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca ) |
- |
28 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Leader pályázat) |
500 000 |
21 745 884 |
|
Beruházás áfa |
50 124 244 |
28 548 788 |
|
Beruházás összesen: |
279 958 483 |
162 885 040 |
|
Felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Liget utca csapadékvíz rendezése |
2 800 000 |
2 880 000 |
|
Epres utca pályázat megvalósítása |
- |
118 110 263 |
|
Epres utca önerő |
- |
12 659 189 |
|
Útfelújítások ( kátyúzás, Arany J. - Jókai - Újsor u.) |
- |
21 827 122 |
|
Felújítás áfa |
1 161 000 |
33 072 000 |
|
Felújítás összesen: |
5 461 000 |
190 048 574 |
|
Összes felhalmozási kiadás |
285 419 483 |
352 933 614 |
|
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2023. évben |
|||
Eredeti |
Módosított |
||
Epres utca járdafelújítás |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
Fejlesztési bevétel összesen |
150 000 000 |
150 000 000 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez46
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer ft |
||||||||
2023 eredeti |
2023 módosított |
2024 |
2025 |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
174 331 |
182 835 |
200 000 |
250 000 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
830 500 |
940 500 |
970 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Szja alapján |
- |
||||||
2 |
Helyi adók |
830 500 |
940 500 |
970 000 |
1 000 000 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
- |
||||||
Támogatások, kiegészítések |
186 250 |
197 722 |
172 140 |
173 140 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
51 110 |
61 954 |
52 000 |
53 000 |
|||
5 |
Működési támogatás |
120 140 |
120 768 |
120 140 |
120 140 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
15 000 |
15 000 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
177 507 |
150 000 |
0 |
0 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
177 507 |
150 000 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
132 746 |
85 457 |
62 200 |
51 300 |
||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
51 144 |
49 513 |
51 200 |
51 300 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
- |
|||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
70 602 |
24 944 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 501 334 |
1 556 514 |
1 404 340 |
1 474 440 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen |
464 877 |
837 773 |
160 000 |
160 000 |
||||
13 |
Hitelek |
160 000 |
349 510 |
160 000 |
160 000 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
|||
15 |
Maradvány |
294 877 |
294 877 |
- |
||||
16 |
Megelőlegezés |
- |
183 386 |
- |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 966 211 |
2 394 287 |
1 564 340 |
1 634 440 |
||||
Működési célú kiadások |
759 982 |
800 737 |
755 840 |
815 440 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
169 188 |
184 428 |
205 000 |
215 000 |
|||
16 |
Járulékok |
21 396 |
23 364 |
26 650 |
27 950 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
426 395 |
463 021 |
430 000 |
471 790 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
136 303 |
124 724 |
85 000 |
86 000 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
- |
2 190 |
7 500 |
||||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 700 |
5 200 |
7 000 |
7 200 |
|||
Felhalmozási kiadások |
327 529 |
531 483 |
170 000 |
180 000 |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
296 192 |
307 724 |
150 000 |
160 000 |
|||
22 |
Felújítások |
31 337 |
223 759 |
20 000 |
20 000 |
|||
Tartalékok |
30 000 |
- |
50 000 |
50 000 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 117 511 |
1 332 220 |
975 840 |
1 045 440 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
848 700 |
1 062 067 |
588 500 |
589 000 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
208 000 |
210 746 |
220 000 |
210 000 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
28 100 |
37 187 |
18 500 |
19 000 |
|||
25 |
Finanszírozás |
612 600 |
624 205 |
350 000 |
360 000 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
189 929 |
- |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 966 211 |
2 394 287 |
1 564 340 |
1 634 440 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
563 845 |
605 777 |
648 500 |
659 000 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-413 823 |
-224 294 |
-478 500 |
-479 000 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-150 022 |
-381 483 |
-170 000 |
-180 000 |
||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez47
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve - MÓDOSÍTOTT |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
19 362 |
19 363 |
19 363 |
19 363 |
19 363 |
19 362 |
19 362 |
19 362 |
19 362 |
19 362 |
19 362 |
19 362 |
232 348 |
Költségvetési támogatás |
16 477 |
16 477 |
16 477 |
16 477 |
16 477 |
16 477 |
16 477 |
16 477 |
16 477 |
16 477 |
16 476 |
16 476 |
197 722 |
Helyi adó |
470 000 |
470 500 |
940 500 |
||||||||||
Felhalmozási bevétel |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
Átvett pénz |
5 000 |
10 000 |
11 000 |
19 944 |
45 944 |
||||||||
Finanszírozási bevétel |
33 507 |
33 507 |
33 507 |
33 507 |
33 508 |
33 508 |
33 508 |
33 508 |
33 508 |
33 508 |
33 508 |
164 312 |
532 896 |
Maradvány |
294 877 |
294 877 |
|||||||||||
Bevétel összesen |
364 223 |
69 347 |
539 347 |
219 347 |
74 348 |
79 347 |
69 347 |
80 347 |
559 791 |
69 347 |
69 346 |
200 150 |
2 394 287 |
- |
|||||||||||||
Kiadások |
- |
||||||||||||
Személyi juttatás |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
15 369 |
184 428 |
Járulékok |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
1 947 |
23 364 |
Dologi kiadás |
38 585 |
38 585 |
38 585 |
38 585 |
38 585 |
38 585 |
38 585 |
38 585 |
38 585 |
38 585 |
38 585 |
38 586 |
463 021 |
Támogatások |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
129 924 |
Kamatkiadások |
9 297 |
9 297 |
9 297 |
9 296 |
37 187 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
33 390 |
33 390 |
33 390 |
33 390 |
33 390 |
33 390 |
33 390 |
33 390 |
33 390 |
33 390 |
33 390 |
164 193 |
531 483 |
Finanszírozási kiadás |
85 407 |
85 407 |
85 407 |
85 407 |
85 407 |
85 407 |
85 407 |
85 407 |
85 406 |
85 406 |
85 406 |
85 406 |
1 024 880 |
Tartalék |
- |
||||||||||||
Kiadás összesen |
185 525 |
185 525 |
194 822 |
185 525 |
185 525 |
194 822 |
185 525 |
185 525 |
194 821 |
185 524 |
194 820 |
316 328 |
2 394 287 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez48
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2023. - MÓDOSÍTOTT |
||||
---|---|---|---|---|
Intézmény |
Feladatra jutó kiadási |
Feladathoz rendelt |
Működési bevétel |
Önkormányzatot |
Polg.Hiv. |
250 121 |
73 144 |
5 383 |
171 594 |
Egyesített Műv. Int. |
58 034 |
13 248 |
3 444 |
41 342 |
Eperke Bölcsőde |
74 720 |
44 455 |
6 586 |
23 679 |
Összesen |
382 875 |
130 847 |
15 413 |
236 615 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez49
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2023. évben |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÓDOSÍTOTT |
ezer Ft-ban |
||||||
Működés |
Fejlesztés |
Finanszírozás |
|||||
Bevétel |
Bevétel |
Bevétel |
|||||
Helyi adók |
940 500 |
Fejlesztési bevétel |
150 000 |
Folyószámlahitel, hosszú lejártaú hitelek |
349 510 |
||
Normatíva |
197 722 |
Maradvány |
294 877 |
||||
Átvett pénz |
35 944 |
Átvett pénz |
10 000 |
||||
Működési bevétel |
232 348 |
Megelőlegezés |
183 386 |
||||
Működési bevétel összesen |
1 406 514 |
Fejlesztési bevétel összesen |
150 000 |
Finanszírozási bevétel |
837 773 |
||
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
|||||
Önkormányzat |
800 737 |
Beruházás |
307 724 |
Finanszírozás |
1 062 067 |
||
Felújítás |
223 759 |
||||||
Működési kiadás összesen |
800 737 |
Fejlesztési kiadás összesen |
531 483 |
Finanszírozási kiadás |
1 062 067 |
||
Működési többlet |
605 777 |
Fejlesztési hiány |
- 381 483 |
Finanszírozási hiány |
- 224 294 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez50
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve szakfeladatonként - MÓDOSÍTOTT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||
Szakfeladat |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Támog., pénzeszk.átadás |
Finanszírozás |
Hiteltörl., kamat |
Beruházás |
Összesen |
|
1 |
051030 Települési hulladék begyűjtése |
1 905 |
1 905 |
||||||
2 |
096015 Konyha |
37 644 |
4 894 |
120 418 |
7 725 |
170 681 |
|||
3 |
064010 Közvilágítás |
31 952 |
31 952 |
||||||
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
36 566 |
4 633 |
12 421 |
762 |
54 382 |
|||
5 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
6 612 |
860 |
4 151 |
127 |
11 750 |
|||
6 |
106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások |
4 018 |
4 018 |
||||||
7 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
200 |
200 |
||||||
8 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
70 |
9 100 |
9 170 |
|||||
9 |
094260 Szociális ösztöndíjak |
400 |
400 |
||||||
10 |
102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések |
141 |
18 |
1 893 |
2 052 |
||||
11 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
20 285 |
2 585 |
5 969 |
254 |
29 093 |
|||
12 |
066020 Város és községgazdálkodás |
27 022 |
3 346 |
247 214 |
5 397 |
38 823 |
321 802 |
||
13 |
091250 Alapfokú művészetoktatás |
2 312 |
300 |
2 135 |
4 747 |
||||
14 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 |
1 000 |
||||||
15 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
1 |
109 508 |
346 120 |
130 805 |
586 434 |
|||
16 |
018010 Központi költségvetési befizetések |
10 |
4 317 |
6 543 |
10 870 |
||||
17 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
183 386 |
278 086 |
461 472 |
|||||
18 |
081045 Sporttevékenység |
8 563 |
1 113 |
4 928 |
14 604 |
||||
19 |
082092 Közművelődési intézmények |
15 634 |
1 964 |
4 100 |
21 698 |
||||
20 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
29 649 |
3 651 |
3 810 |
37 110 |
||||
21 |
900060 Finanszírozási kiadások |
42 187 |
210 745 |
252 932 |
|||||
22 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 700 |
- |
352 934 |
365 634 |
||||
23 |
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
127 |
254 |
381 |
|||||
Helyi Önkormányzat összesen |
184 428 |
23 364 |
500 009 |
313 308 |
630 749 |
208 000 |
531 684 |
2 394 287 |
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
170 094 |
24 270 |
48 646 |
6 350 |
249 360 |
|||
2 |
013210 Népszámlálás |
358 |
144 |
259 |
761 |
||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
170 452 |
24 414 |
48 905 |
- |
- |
- |
6 350 |
250 121 |
|
1 |
082091 Ifjúsági szálló, Tájház |
4 521 |
582 |
7 382 |
871 |
13 356 |
|||
2 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
630 |
630 |
||||||
3 |
082092 Közművelődési intézmény |
23 224 |
3 019 |
16 443 |
589 |
43 275 |
|||
4 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
262 |
26 |
484 |
772 |
||||
Egyesített Művelődési intézmények |
28 007 |
3 627 |
24 455 |
484 |
- |
- |
1 460 |
58 033 |
|
1 |
104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát. |
51 270 |
6 685 |
16 130 |
635 |
74 720 |
|||
Eperke Bölcsőde |
51 270 |
6 685 |
16 130 |
- |
- |
- |
635 |
74 720 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
434 157 |
58 090 |
589 499 |
313 792 |
630 749 |
208 000 |
540 129 |
2 777 161 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez51
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi terve szakfeladatonként- MÓDOSÍTOTT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szakfeladat |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
ezer Ft-ban |
||||||
Intézményi működési |
Helyi adók |
Költségvetési tám. |
Pénzeszköz átvétel |
Támogatásértékű működési bev. |
Felhalmozási célú bevételek |
Pénzügyi befekt. bev. |
Összesen |
||
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
128 |
128 |
||||||
2 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
200 |
178 862 |
15 000 |
187 246 |
381 308 |
|||
3 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
10 |
294 877 |
294 887 |
|||||
4 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
24 944 |
150 000 |
174 944 |
|||||
5 |
066020 Város és községgazdálkodás |
86 573 |
86 573 |
||||||
6 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
7 041 |
7 041 |
||||||
7 |
081045 Sporttevékenység |
348 |
348 |
||||||
8 |
082092 Közművelődés |
254 |
254 |
||||||
9 |
096015 Konyha |
64 910 |
64 910 |
||||||
10 |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
15 240 |
15 240 |
||||||
11 |
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók) |
940 541 |
2 000 |
942 541 |
|||||
12 |
900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. |
1 500 |
349 511 |
351 011 |
|||||
13 |
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok |
192 |
192 |
||||||
14 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
20 762 |
10 000 |
30 762 |
|||||
15 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
42 472 |
42 472 |
||||||
16 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 676 |
1 676 |
||||||
Helyi Önkormányzat összesen |
191 793 |
940 541 |
178 862 |
396 334 |
187 246 |
150 000 |
349 511 |
2 394 287 |
|
1 |
011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége |
5 383 |
5 383 |
||||||
2 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
244 738 |
244 738 |
||||||
3 |
013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás) |
- |
- |
||||||
4 |
016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ. |
- |
- |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
5 383 |
- |
- |
244 738 |
- |
- |
- |
250 121 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
54 589 |
54 589 |
||||||
2 |
082092 Közösségi kulturális értékek gondozása |
3 444 |
3 444 |
||||||
3 |
082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
|||||||
Egyesített művelődési intézmény összesen: |
3 444 |
- |
- |
54 589 |
- |
- |
- |
58 033 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
68 134 |
68 134 |
||||||
2 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
6 586 |
6 586 |
||||||
Eperke Bölcsőde összesen |
6 586 |
- |
- |
68 134 |
- |
- |
- |
74 720 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
207 206 |
940 541 |
178 862 |
763 795 |
187 246 |
150 000 |
349 511 |
2 777 161 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez52
Kiadási - bevételi összesítő a 2023. évi költségvetéshez |
||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
ezer Ft-ban |
ezer Ft-ban |
|||
Bevétel |
||||
Eredeti |
Módosított |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
128 |
128 |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
44 181 |
30762 |
|
018010 |
Önk. elszámolásai központi költségvetéssel |
186 250 |
381308 |
|
081030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
294 887 |
294887 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
75 732 |
86573 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
248 109 |
174944 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
- |
0 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
42 472 |
42472 |
|
074031 |
Védőnő |
8 672 |
7041 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
- |
348 |
|
082092 |
Közművelődés |
254 |
254 |
|
096015 |
Konyha |
57 150 |
64910 |
|
096025 |
Munkahelyi étkezés |
12 700 |
15240 |
|
102050 |
Idősügy |
- |
192 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 676 |
1676 |
|
900020 |
Önk.-i funck. nem sorolható bevétel |
832 500 |
942541 |
|
900060 |
Forg. és bef. célú fin. műv |
161 500 |
351011 |
|
Bevétel összesen: |
1 966 211 |
2 394 287 |
||
Kiadás |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
35 541 |
37110 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
6 563 |
10870 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
278 086 |
461472 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
458 764 |
586434 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
28 984 |
29093 |
|
051030 |
Települési hulladék |
1 905 |
1905 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
328 119 |
365634 |
|
064010 |
Közvilágítás |
31 848 |
31952 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
253 807 |
321802 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
51 763 |
54382 |
|
074031 |
Család és nővédelmi eü. (Védőnő) |
15 751 |
11750 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
381 |
381 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
13 201 |
14604 |
|
082092 |
Közművelődés |
22 724 |
21698 |
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 |
1000 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 747 |
4747 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
400 |
400 |
|
096015 |
Konyha |
175 995 |
170681 |
|
102050 |
Idősügyi önk.kezdeményezés |
2 132 |
2052 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
200 |
200 |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások |
2 350 |
4018 |
|
107060 |
Egyéb szociális támogatások |
10 850 |
9170 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
241 100 |
252932 |
|
Kiadás összesen: |
1 966 211 |
2 394 287 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||
Bevétel |
||||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
4 164 |
5383 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
232 206 |
244738 |
|
013210 |
Népszámlálás |
- |
0 |
|
016010 |
Választás |
- |
0 |
|
Bevétel összesen: |
236 370 |
250 121 |
||
Kiadás |
||||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
236 111 |
249360 |
|
013210 |
Népszámlálás |
259 |
761 |
|
016010 |
Választás |
- |
0 |
|
Kiadás összesen: |
236 370 |
250 121 |
||
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY |
||||
Bevétel |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
48 805 |
54589 |
|
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
2 010 |
3444 |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
- |
0 |
|
Bevétel összesen: |
50 815 |
58 033 |
||
Kiadás |
||||
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
9 524 |
13356 |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
630 |
630 |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
40 661 |
43275 |
|
082094 |
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
- |
772 |
|
Kiadás összesen: |
50 815 |
58 033 |
||
Eperke Bölcsőde |
||||
Bevétel |
||||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
6 586 |
6586 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
68 134 |
68134 |
|
Bevételek összesen: |
74 720 |
74 720 |
||
Kiadás |
||||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
74 720 |
74720 |
|
Kiadás összesen: |
74 720 |
74 720 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez53
A normatív támogatások összegének alakulása 2022-2023 időszakban |
|||
Ft-ban |
|||
Jogcím |
2022 |
2023 eredeti |
2023 módosított |
Lakosok száma (fő) |
2880 |
||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
73 268 890 |
73 143 770 |
73 143 770 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
18 288 390 |
19 096 430 |
19 096 430 |
Kiegészítő bértámogatás |
4 438 560 |
||
Általános támogatás összesen |
91 560 160 |
92 240 200 |
96 678 760 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 670 700 |
8 064 000 |
8 064 000 |
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
Dolgozók bértámogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
Üzemeltetés támogatása |
10 230 000 |
13 250 000 |
|
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
99 253 480 |
114 169 711 |
121 628 271 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Kedvezményes étkeztetés |
|||
Rendkívüli támogatás |
57 929 070 |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
Bölcsőde támogatása |
31 743 900 |
43 036 609 |
40 485 486 |
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása |
3 969 340 |
||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|||
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása |
11 433 560 |
6 373 440 |
6 373 440 |
Művelődés kiegészítő bértámogatása |
6 874 427 |
||
Szolidaritási hozzájhárulás |
226 292 670 |
278 085 798 |
278 085 798 |
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás |
226 292 670 |
278 085 798 |
278 085 798 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez54
Engedélyezett létszám 2023. évben Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél |
---|
MÓDOSÍTOTT |
|||
---|---|---|---|
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|
fő |
fő |
fő |
|
Konyha |
7 |
0,5 |
7,5 |
Városgazdálkodási feladatok |
10 |
0,0 |
10,0 |
Háziorvosi szolgáltatás |
3 |
0,0 |
3,0 |
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
0,0 |
4,0 |
Közművelődés |
0 |
0,5 |
0,5 |
Védőnői szolgáltatás |
1 |
0,0 |
1,0 |
Egyesített Művelődési Int. |
6 |
0,0 |
6,0 |
Sport |
2 |
0,5 |
2,5 |
Idősügyi önk. kezd. |
0 |
0,0 |
0,0 |
Önkormányzat Igazgatási tevékenység |
19 |
0,0 |
19,0 |
Eperke Bölcsőde |
9 |
0,0 |
9,0 |
Létszám összesen: |
61 |
1,5 |
62,5 |
Közcélú foglalkoztatás |
0 |
0,0 |
0,0 |
Mindösszesen |
61 |
1,5 |
62,5 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez55
e ft |
|||
eredeti |
módosított |
||
1 |
Helyi adók |
830 500 |
940 500 |
2 |
Gépjárműadó |
- |
- |
3 |
Saját bevételek (1+2) |
830 500 |
940 500 |
4 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2023-ban |
48 000 |
50 746 |
5 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
160 000 |
160 000 |
6 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
||
7 |
Hitelképesség felső határa |
311 250 |
364 877 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez56
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. évi alakulását külön bemutató mérleg |
||||||
2023 eredeti |
2023 módosított |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
174 331 |
182835 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
830 500 |
940 500 |
||||
1 |
Szja alapján |
|||||
2 |
Helyi adók |
830 500 |
940500 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
|||||
Támogatások, kiegészítések |
186 250 |
197 722 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
51 110 |
61954 |
|||
5 |
Működési támogatás |
120 140 |
120768 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
15 000 |
15000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
177 507 |
150 000 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
177 507 |
150 000 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
132 746 |
85 457 |
||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
51 144 |
49513 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
11 000 |
11000 |
|||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
70 602 |
24944 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
1 501 334 |
1 556 514 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
464 877 |
837 773 |
||||
13 |
Hitelek |
160 000 |
349 510 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
|||
15 |
Maradvány |
294 877 |
294 877 |
|||
16 |
Megelőlegezés |
- |
183 386 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 966 211 |
2 394 287 |
||||
Működési célú kiadások |
759 982 |
800 737 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
169 188 |
184428 |
|||
16 |
Járulékok |
21 396 |
23364 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
426 395 |
463021 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
136 303 |
124724 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
- |
0 |
|||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 700 |
5200 |
|||
Felhalmozási kiadások |
327 529 |
531 483 |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
296 192 |
307724 |
|||
22 |
Felújítások |
31 337 |
223759 |
|||
Tartalékok |
30 000 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 117 511 |
1 332 220 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
848 700 |
1 062 067 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
208 000 |
210746 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
28 100 |
37187 |
|||
25 |
Finanszírozás |
612 600 |
624205 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
189929 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 966 211 |
2 394 287 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
563 845 |
605 777 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-413 823 |
-224 294 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-150 022 |
-381 483 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez57
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2023. évben |
||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Kötelezően vállalt feladatok |
||||
Eredeti |
Módosított |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
35 540 815 |
37 109 481 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
6 563 190 |
10 869 956 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
278 085 798 |
461 472 250 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
458 763 739 |
586 434 432 |
|
051030 |
Települési hulladék |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
253 807 161 |
321 801 935 |
|
064010 |
Közvilágítás |
31 847 698 |
31 952 268 |
|
062020 |
Településifejlesztési projektek és támogatásuk |
328 119 483 |
365 633 614 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
51 763 282 |
54 381 800 |
|
074031 |
Védőnő |
15 750 923 |
11 750 259 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
381 000 |
381 000 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
13 201 498 |
14 603 717 |
|
082092 |
Közművelődés |
22 724 450 |
21 697 864 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 746 865 |
4 746 865 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
400 000 |
400 000 |
|
096015 |
Konyha |
175 995 051 |
170 681 032 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ellátások |
200 000 |
200 000 |
|
106020 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 349 500 |
4 017 838 |
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
10 850 000 |
9 170 000 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
241 100 000 |
252 932 766 |
|
Kötelező feladatok összesen: |
1 934 095 453 |
2 362 142 077 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
102050 |
Idősügyi önk. kezdeményezés |
2 131 998 |
2 052 233 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
28 984 142 |
29 092 911 |
|
Önként vállalt feladatok |
32 116 140 |
32 145 144 |
||
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen |
1 966 211 593 |
2 394 287 221 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez58
2023. |
MÓDOSÍTOTT |
adatok e Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Sszám |
Tárgyév (2023) |
Saját bevétel |
||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Összesen: |
2021 |
2022 |
|||
Helyi adók |
1 |
940 500 |
970 000 |
1 000 000 |
1 010 000 |
1 020 000 |
1 030 000 |
1 040 000 |
1 050 000 |
1 060 000 |
1 070 000 |
1 080 000 |
11 270 500 |
807 319 |
733 828 |
Tulajdonosi bevételek |
2 |
25 408 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
285 408 |
11 699 |
22 314 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
22 000 |
3 031 |
1 828 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
- |
1 920 |
1 360 |
|||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
- |
10 000 |
|||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
977 908 |
1 008 000 |
1 028 000 |
1 038 000 |
1 048 000 |
1 058 000 |
1 068 000 |
1 078 000 |
1 088 000 |
1 098 000 |
1 108 000 |
11 597 908 |
823 969 |
769 330 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
488 954 |
504 000 |
514 000 |
519 000 |
524 000 |
529 000 |
534 000 |
539 000 |
544 000 |
549 000 |
554 000 |
5 798 954 |
411 985 |
384 665 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
86 985 |
48 274 |
29 118 |
26 946 |
24 774 |
22 602 |
20 430 |
18 258 |
16 086 |
- |
- |
293 473 |
34 851 |
37 768 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
86 985 |
48 274 |
29 118 |
26 946 |
24 774 |
22 602 |
20 430 |
18 258 |
16 086 |
- |
- |
293 473 |
34 851 |
37 768 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
948 |
47 461 |
44 499 |
41 537 |
38 575 |
35 613 |
32 651 |
29 689 |
26 726 |
23 764 |
20 802 |
342 265 |
||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
948 |
47 461 |
44 499 |
41 537 |
38 575 |
35 613 |
32 651 |
29 689 |
26 726 |
23 764 |
20 802 |
342 265 |
||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
87 933 |
95 735 |
73 617 |
68 483 |
63 349 |
58 215 |
53 081 |
47 947 |
42 812 |
23 764 |
20 802 |
635 738 |
34 851 |
37 768 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
401 021 |
408 265 |
440 383 |
450 517 |
460 651 |
470 785 |
480 919 |
491 053 |
501 188 |
525 236 |
533 198 |
5 163 216 |
377 134 |
346 897 |
Az önkormányzati rendeletet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 21. §-a hatályon kívül helyezte 2024. február 17. napjával.
A 3. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2023. évi módosított költségvetése” alcím címe az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés d) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés e) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés f) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés k) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés d) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (8) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (9) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (11) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (13) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (13) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (13) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (13) bekezdés f) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (13) bekezdés i) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (16) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.