17/2018(VI.25..)Önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.19.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 25- 2018. 06. 25


CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK


   17 /2018. (VI.25.) rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.19.) rendelet módosításáról


1. §


(1) A 2018. április 1. és május 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások valamint a Nefelejcs Művészeti Óvoda Kéknefelejcs tagóvodájának egyházi fenntartásba adása és más, a költségvetési tartalék felhasználására hozott képviselő-testületi döntések  miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


-21.923.125 Ft-tal


Költségvetési kiadását


-21.923.125 Ft-tal



módosítja és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

1.987.761.489Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

3.499.761.489Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

1.512.000.000Ft-ban

0 Ft

1.512.000.000Ft


állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


1.388.358.559  Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    588.034.119 Ft

Személyi juttatások

    125.280.812 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    388.260.612 Ft

Dologi kiadások

    28.400.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    258.383.016 Ft

Egyéb működési célú kiadások

    58.409.316 Ft

  • ebből:törvényi előíráson alapuló befizetések

        .........................Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

    .........................Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

    .........................Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

    4.900.000 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

    .........................Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

    .........................Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

    .........................Ft

                   Árkiegészítések, támogatások

        .........................Ft

                   Kamattámogatások

         195.073.700 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

2.111.402.930 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    1.157.324.055 Ft

Beruházások

    .........................Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

    462.381.933 Ft

Felújítások

    113.808.064 Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

   74.000.756 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

   .........................Ft

  • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

   .........................Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

        ........................Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

       25.000.000 Ft

                         Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

       .........................Ft

                         Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

       1.800.000 Ft

                         Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

       .........................Ft

                          Lakástámogatás

        47.200.765 Ft

                          Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

       410.829.393 Ft

Tartalék

       6.866.793 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §




(1) Csömör Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatát állami támogatás pótelőirányzat miatt növeli, tagóvoda egyházi fenntartásba adása miatt csökkenti, összességében - 21.923.125Ft-tal, kiadási előirányzatát- 21.923.125 Ft összeggel a melléklet szerinti sorokon.

(2) A Csömöri Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott  2018. évi előirányzatát 40.631 Ft irányító szervi támogatás összeggel felemeli (bérkompenzáció) a kiadási előirányzatok egyidejű növelése mellett.

(3) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda  2018. évi bevételi előirányzatát -27.456.849 Ft irányító szervi támogatás összeggel csökkenti (tagóvoda egyházi fenntartásba adása, bérkompenzáció), étkezési térítési díjbevételét -508.000Ft-tal csökkenti, működési célú átvett támogatás összegét 1.006.000Ft-tal megemeli   a kiadási előirányzat egyidejű, a melléklet szerint részletezett változása mellett. 


(4) A Szociális Alapszolgáltatási Központ  2018. évi bevételi előirányzatát 1.898.263 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli (bérkompenzáció, szociális ágazati bérpótlék) a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.


(5) A Petőfi Sándor Művelődési Ház  2018. évi bevételi előirányzatát 310.650 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli (kulturális bérpótlék) a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.


(6) A Sinka István Községi Könyvtár  2018. évi bevételi előirányzatát 217.335 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli (bérkompenzáció, kulturális bérpótlék) a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.



  1. §



A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2, 3.,5.1,5.1.1,5.1.2,5.2,5.2.1,5.3,5.3.15.4,5.4.1,5.5.,5.5.1.,5.6.,5.6.1,5.7,5.7.1 mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.





4. §



(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Csömör, 2018. június 21.




Fábri István  s.k.

                          

 Dr Katona Péter    s.k.                                       

polgármester

jegyző



Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetéséről 2018. június  25. napján gondoskodtam.





                                                                                              Dr Katona Péter s.k.

                                                                                                      jegyző