Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet – továbbiakban: R. – 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi módisított előirányzata intézményfinanszírozás nélkül 1.618.812.521 forintban, intézményfinanszírozással 1.961.983.808 forintban állapítja meg.

2. §

A R. – 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

            a) önkormányzatok működési támogatása                                               436.923.270 Ft

            b) működési és felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről               807.270.797 Ft

           amelyből:

              ba) működési célú támogatások                                            16.471.200 Ft

              bb) felhalmozási célú támogatások                                       800.799.597 Ft

           c) közhatalmi bevételek                                                                            196.200.000 Ft

           d) működési bevételek                                                                                48.418.454 Ft

           e) felhalmozási bevételek                                                                            30.000.000 Ft

            f) finanszírozási bevételek                                                                          90.000.000  Ft

           amelyből:

              fa) belföldi finanszírozás bevételei                                     90.000.000 Ft

  (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

       a) a kötelező feladatok bevételei: 595.806.107 Ft, 

       b) az önként vállalt feladatok bevételei: 984.859.263 Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 38.147.151 Ft.

  (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

       a) működési bevételek: 698.012.924 Ft,

       b) felhalmozási bevételek: 830.799.597 Ft.

       c) finanszírozási bevétel: 90.000.000 Ft.

  (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a)-f) pontjai az államháztatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. §

A R. – 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

 a) működési költségvetés                                                                             589.448.556 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            304.446.781 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        55.548.775 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  173.703.000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  26.850.000 Ft

      ae) egyéb működési célú pe.átadás:                                             28.900.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                          990.872.802 Ft

             ba) beruházások,                                                                 987.872.802 Ft

             bb) egyéb felhalmozási kiadások                                              3.000.000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                  38.491.163 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                   9.000.000  Ft

      cb) TARTALÉK                                                                            29.491.163 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

        a) a kötelező feladatok kiadásai: 590.988.815 Ft,

        b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 984.859.263 Ft,

        c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 42.964.443 Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, - a 14. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, ESÉLY családsegítő központ feladatellátása, közmunkaprogram önrésze: 45.919.000 (mely az állami támogatás 100%-os felhasználása).

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

4. §

A R. – 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. §. A költségvetési egyenleg

            1. Cél szerint

                   a) működési cél szerint 108.564.368 Ft többlet

                   b) felhalmozási cél szerint 160.073.205 Ft hiány

                   c)finanszírozási műveletek szerint 51.508.837Ft többlet

                   d) költségvetés összesen: egyenlő.

           2.Feladatok szerint

            a) alapfeladat szerint: 4.817.292 Ft többlet

            b) önként vállalt feladat szerint: 0 Ft

            c) államigazgatási feladat szerint: 4.817.292 Ft hiány

            d) költségvetés összesen: egyenlő.

5. §

Az R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erdőkertes, 2018. szeptember 13.

            Dr. Pásztor László                                                              Fehér Ágota

              polgármester                                                                         jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. szeptember 17-én kihirdetve.

Erdőkertes, 2018. szeptember 17.

                                                                                                Fehér Ágota

        jegyző