Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 21- 2023. 09. 17Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről1
Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat. tv.) 46.§ (4) bekezdésére figyelemmel, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése tárgyában az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (továbbiakban: költségvetési szerve) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatást nyújtó és támogatásban részesülő szervre, szervezetre, személyre is.
2. §2 Galgahévíz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételi terve a jelen rendelet 1. mellékletében részletezettek szerint 627.780.629.- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.270.441.- Ft-os és a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 5.559.510.- Ft-os bevételét, valamint a 140.360.155.- Ft-os intézményfinanszírozási összeget.
3. § (1)3 Az Önkormányzat 2021. évi kiadási terve a 2. mellékletben részletezettek szerint 627.780.629.- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 5.592.510.- Ft-os és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.270.441.- Ft-os kiadását is, valamint a 140.360.155.- Ft-os intézményi finanszírozás összegét is.
(2)4 ) A címrendet (ksv szervek bevétele és kiadása) a 3. melléklet, míg a mérleget a 5. melléklet tartalmazza.
(3)5 A Társulás és a Nemzetiségi Önkormányzat bevételének és kiadásának háromnegyed éves teljesítését 4/a és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák.
(4)6
4. § (1)7 Az Önkormányzat 2021. évi személyi állomány létszáma közfoglalkoztatottakkal együtt 41,5 fő.
(2)8 A személyi juttatás a 3. mellékleteben részletezettek szerint 133.942.894.- Ft.
5. § A köztisztviselőket évi bruttó 200 e Ft/év caffetéria juttatás illeti meg kérelmüknek megfelelő formában.
6. § Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 5.sz., míg a likviditási tervet a 6.sz. a 3 éves gördülő tervet a 7.sz. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület a bérleti díjakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal, hogy az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljárni.
8. § A Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át, az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.
9. §9 Az Önkormányzat tartaléka 82.079.233.- Ft-ra módosult.
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésük végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért az alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre. A létszám és bérgazdálkodási keretet be kell tartani.
11. § A költségvetési szervek, és társulások pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2021. január 1. és jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, azt a Képviselő-testület jóváhagyja.
1. melléklet10
Galgahévíz Község Önkormányzata |
Eredeti EI. |
Mód. EI. |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|
Igazgatási szolg. díj |
80 000 |
80 000 |
29 600 |
37% |
Szolgáltatások (Temető) |
500 000 |
500 000 |
480 000 |
96% |
Bérleti és lízingdíj bevétel |
360 000 |
480 000 |
240 000 |
50% |
Továbbszámlázott közv.szolg. |
250 000 |
400 000 |
396 950 |
99% |
Egyéb működési bevételek |
400 009 |
346 860 |
87% |
|
Ingatlanok értékesítése |
312 900 |
312 900 |
100% |
|
Kapott kamatok |
1 000 |
72 |
7% |
|
Saját bevételek összesen: |
1 190 000 |
2 173 909 |
1 806 382 |
83% |
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 422 149 |
68% |
Iparűzési adó |
27 000 000 |
27 000 000 |
17 919 075 |
66% |
Helyi adók összesen: |
32 000 000 |
32 000 000 |
21 341 224 |
67% |
Pótlék,bírság |
300 000 |
300 000 |
218 765 |
73% |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
13 194 |
3% |
Gépjárműadó |
||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
800 000 |
800 000 |
231 959 |
29% |
Közfoglalkoztatás |
2 300 000 |
5 900 000 |
5 817 033 |
99% |
Támogatás értékű műk. bevételek(OEP) |
8 090 400 |
8 090 400 |
4 115 400 |
51% |
Önkormányzat működésének támogatása |
82 220 719 |
82 660 884 |
42 983 662 |
52% |
Óvoda köznevelési feladatok támogatása |
66 942 400 |
69 336 400 |
36 054 928 |
52% |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
35 133 676 |
35 424 736 |
18 420 863 |
52% |
Közművelődési feladatok |
5 724 460 |
5 819 428 |
3 026 101 |
52% |
Kiegészítő támogatás (Iparűzési adó) |
14 612 209 |
7 306 105 |
50% |
|
Állami támogatás összesen: |
190 021 255 |
207 853 657 |
107 791 659 |
52% |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
Fittness park pályázat |
7 979 373 |
7 979 373 |
0% |
|
Zártkerti út pályázat |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100% |
Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 500 |
60% |
Előző év maradványa |
145 983 429 |
145 983 429 |
100% |
|
- |
||||
Bevétel összesen: |
249 381 028 |
417 780 768 |
293 687 586 |
70% |
Galgahévízi Polgármesteri Hivatal |
||||
Előző év maradványa |
1 768 050 |
1 768 050 |
100% |
|
- |
||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
1 768 050 |
1 768 050 |
100% |
|
- |
||||
Galgahévízi Csemetekert Óvoda |
||||
Intézményi térítési díjak |
3 900 000 |
3 900 000 |
1 764 948 |
45% |
Kiszámlázott ÁFA |
1 053 000 |
1 053 000 |
476 564 |
45% |
Előző év maradványa |
||||
Óvoda összesen: |
4 953 000 |
4 953 000 |
2 241 512 |
45% |
Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház |
||||
Bérleti és lízingdíjbevétel |
500 000 |
500 000 |
0% |
|
Továbbszámlázott közv.szolg. |
100 000 |
100 000 |
0% |
|
Előző év maradványa |
1 512 751 |
1 512 751 |
100% |
|
Műv.Ház összesen: |
600 000 |
2 112 751 |
1 512 751 |
72% |
Pénzforgalmi bevételek összesen: |
254 934 028 |
426 614 569 |
299 209 899 |
70% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
||||
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás |
1 040 000 |
1 144 544 |
1 144 544 |
100% |
Előző év maradványa |
21 353 |
21 353 |
100% |
|
Nemzetiségi Önk. összesen: |
||||
1 040 000 |
1 165 897 |
1 165 897 |
100% |
|
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
||||
Önkorm.tól átvett p.eszk., GDPR,munkavéd. |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
55% |
Maradvány |
||||
Társulás összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
55% |
Intézményfinanszírozás: |
126 580 795 |
129 135 155 |
63 880 644 |
49% |
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
367 060 676 |
65% |
2. melléklet11
Galgahévíz Község Önkormányzata |
Eredeti EI. |
Mód .EI |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
28 740 066 |
29 718 115 |
10 339 910 |
35% |
Város és községgazdálkodás |
2 734 539 |
5 000 000 |
3 056 074 |
61% |
Zöldterület |
4 118 560 |
4 118 560 |
1 954 782 |
47% |
Köztemető |
123 725 |
123 725 |
76 984 |
62% |
Közvilágítás |
7 839 240 |
7 839 240 |
3 338 609 |
43% |
Közutak |
8 144 841 |
8 144 841 |
1 109 046 |
14% |
Fogorvosi ellátás |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 080 000 |
50% |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 110 401 |
9 110 401 |
4 264 429 |
47% |
Ifjusági eü gondozás |
165 600 |
165 600 |
93 800 |
57% |
Házi orvosi ügyelet |
2 580 000 |
2 580 000 |
1 385 580 |
54% |
Közfoglalkoztatás |
2 262 784 |
6 000 000 |
5 555 037 |
93% |
Szabadidő sport |
2 380 000 |
2 380 000 |
2 357 222 |
99% |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
40 103 |
|||
Társulásnak átadott pénzeszköz |
525 780 |
525 780 |
514 350 |
98% |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
5% |
Pénzbeni szociális ellátás |
21 949 696 |
21 949 696 |
752 000 |
3% |
Kölcsön (visszatérítendő) nyujtása lakosságnak |
1 000 000 |
1 505 000 |
1 465 000 |
97% |
Állami megelőlegzés visszafizetése |
7 600 850 |
7 600 850 |
100% |
|
Előző évi elszámolásból visszafizetés |
16 499 776 |
0% |
||
Fordított áfa (Bölcsőde) |
16 234 000 |
16 234 000 |
100% |
|
Összesen: |
94 835 232 |
143 655 584 |
61 317 776 |
43% |
Járdaépítés Fő út 246-280. |
12 169 266 |
12 159 266 |
100% |
|
Bútorok Bölcsőde |
400 000 |
386 880 |
97% |
|
Egészségház felújítás |
32 500 000 |
|||
Óvoda fűtés korszerűsítés |
11 000 000 |
|||
József Attila utca útépítés |
17 000 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés |
2 500 000 |
|||
Felhalmozási kiadások : |
75 569 266 |
12 546 146 |
||
Tartalék |
27 465 001 |
61 920 763 |
0% |
|
Fejlesztési tartalék |
500 000 |
500 000 |
0% |
|
Önkormányzat összesen: |
122 800 233 |
281 645 613 |
73 863 922 |
26% |
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda |
||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
57 100 660 |
57 320 660 |
28 731 360 |
50% |
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai |
5 400 000 |
5 400 000 |
2 957 166 |
55% |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 814 055 |
23 814 055 |
12 809 892 |
54% |
Gyermekek mini bölcsődei ellátása |
5 580 000 |
1 971 838 |
35% |
|
Óvodai nevelés, étkezés összesen: |
86 314 715 |
92 114 715 |
46 470 256 |
50% |
Kodály Zoltán Művelődési Ház |
||||
Közművelődési feladatok |
10 036 800 |
11 549 551 |
3 270 269 |
28% |
Művelődési Ház összesen: |
10 036 800 |
11 549 551 |
3 270 269 |
28% |
Polgármesteri Hivatal |
||||
Polgármesteri Hivatal működési kiadások |
35 782 280 |
41 304 690 |
19 086 802 |
46% |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
35 782 280 |
41 304 690 |
19 086 802 |
46% |
Pénzforgalmi kiadás összesen: |
254 934 028 |
426 614 569 |
142 691 249 |
33% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
||||
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása |
1 040 000 |
1 165 897 |
437 502 |
38% |
Nemzetiségi Önkorm. összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
437 502 |
38% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
||||
Munkavédelem |
2 026 920 |
2 026 920 |
1 013 460 |
50% |
Belső ellenőrzés |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 130 300 |
66% |
GDPR adatvédelem |
1 219 200 |
1 219 200 |
609 600 |
50% |
Dologi kiadások |
115 000 |
115 000 |
50 876 |
44% |
Társulás összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
55% |
Intézményfinanszírozás: |
126 580 795 |
129 135 155 |
63 880 644 |
49% |
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
209 813 631 |
37% |
3. melléklet12
Működési bevétel |
Helyi adó, gépjárműadó |
Állami támogatás |
Pénzeszk. Átvétel |
Összesen |
||||||||||||
Létszám |
Terv |
MÓD EI |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Teljesítés |
|
1. Polgármesteri |
||||||||||||||||
Polgármesteri |
7 |
0 |
1 768 050 |
1 768 050 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
7 |
0 |
1 768 050 |
1 768 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 768 050 |
1 768 050 |
||||||
2. Óvoda |
||||||||||||||||
Óvodai |
14 |
|||||||||||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben |
5 |
4 953 000 |
4 953 000 |
2 241 512 |
||||||||||||
Összesen: |
19 |
4 953 000 |
4 953 000 |
2 241 512 |
4 953 000 |
4 953 000 |
2 241 512 |
|||||||||
3. Művelődési Ház |
||||||||||||||||
Művelődési ház |
2 |
600 000 |
2 112 751 |
1 512 751 |
600 000 |
2 112 751 |
1 512 751 |
|||||||||
Összesen: |
2 |
600 000 |
2 112 751 |
1 512 751 |
600 000 |
2 112 751 |
1 512 751 |
|||||||||
4. Önkormányzat |
||||||||||||||||
Önkormányzatok |
190 021 255 |
207 853 657 |
107 791 659 |
190 021 255 |
207 853 657 |
107 791 659 |
||||||||||
Város- és községgazdálkodás |
610 000 |
1 593 909 |
1 296 782 |
610 000 |
1 593 909 |
1 296 782 |
||||||||||
Önkorm.igazg.tev. |
1 |
80 000 |
80 000 |
29 600 |
32 800 000 |
32 800 000 |
21 573 183 |
14 979 373 |
14 979 373 |
6 600 500 |
47 859 373 |
47 859 373 |
28 203 283 |
|||
Közutak |
0 |
|||||||||||||||
Közvilágítás |
0 |
|||||||||||||||
Köztemető |
500 000 |
500 000 |
480 000 |
500 000 |
500 000 |
480 000 |
||||||||||
Zöldterület |
1 |
0 |
||||||||||||||
Fogorvosi szolgálat |
0 |
|||||||||||||||
Védőnői szolgálat |
1,5 |
7 924 800 |
7 924 800 |
4 021 600 |
7 924 800 |
7 924 800 |
4 021 600 |
|||||||||
Iskola egészségügyi ell. |
165 600 |
165 600 |
93 800 |
165 600 |
165 600 |
93 800 |
||||||||||
Ügyeleti szolgálat |
0 |
|||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
10 |
2 300 000 |
5 900 000 |
5 817 033 |
2 300 000 |
5 900 000 |
5 817 033 |
|||||||||
Szabadidő sport |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat által |
0 |
|||||||||||||||
Egyesületek, civil |
0 |
|||||||||||||||
Tartalék,céltartalék |
0 |
|||||||||||||||
Összesen |
13,5 |
1 190 000 |
2 173 909 |
1 806 382 |
32 800 000 |
32 800 000 |
21 573 183 |
190 021 255 |
207 853 657 |
107 791 659 |
25 369 773 |
28 969 773 |
16 532 933 |
249 381 028 |
271 797 339 |
147 704 157 |
Intézmény- |
126 580 795 |
129 135 155 |
63 880 644 |
|||||||||||||
Előző év |
145 983 429 |
145 983 429 |
||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
41,5 |
6 743 000 |
11 007 710 |
7 328 695 |
32 800 000 |
32 800 000 |
21 573 183 |
190 021 255 |
207 853 657 |
107 791 659 |
25 369 773 |
28 969 773 |
16 532 933 |
381 514 823 |
555 749 724 |
363 090 543 |
5. Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 165 897 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 165 897 |
||||||||||
Nemzetiségi |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 165 897 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 165 897 |
||||||||||
6. Társulások |
||||||||||||||||
Galga-menti |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
||||||||||
Galga-menti |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 165 897 |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
6 102 920 |
6 228 817 |
3 970 133 |
|||||||
MINDÖSSZESEN: |
41,5 |
6 743 000 |
11 007 710 |
7 328 695 |
32 800 000 |
32 800 000 |
21 573 183 |
191 061 255 |
209 019 554 |
108 957 556 |
30 432 693 |
34 032 693 |
19 337 169 |
387 617 743 |
561 978 541 |
367 060 676 |
Személyi |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Átadott pénzeszköz |
Összesen |
|||||||||||||
Terv |
Mód.EI |
Teljesítés |
Terv |
Mód. EI |
Teljesités |
Terv |
Mód.EI |
Teljesítés |
Terv |
Mód. EI |
Teljesítés |
Terv |
Mód. EI |
Teljesítés |
Terv |
Mód.EI |
Teljesítés |
|
1.Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
28 283 220 |
30 751 270 |
13 376 796 |
4 149 060 |
5 149 060 |
2 237 071 |
3 350 000 |
5 404 360 |
3 472 935 |
0 |
35 782 280 |
41 304 690 |
19 086 802 |
|||||
Összesen: |
28 283 220 |
30 751 270 |
13 376 796 |
4 149 060 |
5 149 060 |
2 237 071 |
3 350 000 |
5 404 360 |
3 472 935 |
0 |
0 |
35 782 280 |
41 304 690 |
19 086 802 |
||||
2.Óvoda |
||||||||||||||||||
Óvodai |
44 841 320 |
44 841 320 |
22 747 967 |
7 199 340 |
7 199 340 |
3 621 067 |
10 460 000 |
10 680 000 |
5 319 492 |
62 500 660 |
62 720 660 |
31 688 526 |
||||||
Gyermekétkeztetés |
11 105 700 |
11 105 700 |
5 492 333 |
1 658 355 |
1 658 355 |
879 846 |
11 050 000 |
11 050 000 |
6 437 713 |
23 814 055 |
23 814 055 |
12 809 892 |
||||||
Mini bölcsőde |
2 100 000 |
330 000 |
3 150 000 |
1 971 838 |
5 580 000 |
1 971 838 |
||||||||||||
Összesen: |
55 947 020 |
58 047 020 |
28 240 300 |
8 857 695 |
9 187 695 |
4 500 913 |
21 510 000 |
24 880 000 |
13 729 043 |
86 314 715 |
92 114 715 |
46 470 256 |
||||||
3. Művelődési Ház |
||||||||||||||||||
Művelődési ház |
4 606 800 |
4 606 800 |
1 617 421 |
720 000 |
720 000 |
347 692 |
4 710 000 |
6 222 751 |
1 305 156 |
0 |
10 036 800 |
11 549 551 |
3 270 269 |
|||||
Összesen: |
4 606 800 |
4 606 800 |
1 617 421 |
720 000 |
720 000 |
347 692 |
4 710 000 |
6 222 751 |
1 305 156 |
0 |
10 036 800 |
11 549 551 |
3 270 269 |
|||||
4.Önkormányzat |
||||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
24 100 626 |
7 600 850 |
24 100 626 |
7 600 850 |
||||||||||||||
Város és községgazdálkodás |
2 734 539 |
5 000 000 |
3 056 074 |
75 569 266 |
12 546 146 |
2 734 539 |
80 569 266 |
15 602 220 |
||||||||||
Önkorm.igazg.tev. |
10 597 460 |
10 752 710 |
4 654 045 |
1 642 606 |
1 642 606 |
780 195 |
16 500 000 |
17 322 799 |
4 945 773 |
1 525 780 |
2 030 780 |
1 979 350 |
30 265 846 |
31 748 895 |
12 359 363 |
|||
Közutak |
8 144 841 |
8 144 841 |
1 109 046 |
8 144 841 |
8 144 841 |
1 109 046 |
||||||||||||
Közvilágítás |
7 839 240 |
7 839 240 |
3 338 609 |
7 839 240 |
7 839 240 |
3 338 609 |
||||||||||||
Köztemető |
123 725 |
123 725 |
76 984 |
123 725 |
123 725 |
76 984 |
||||||||||||
Zöldterület |
2 460 000 |
2 460 000 |
1 291 000 |
381 300 |
381 300 |
201 966 |
1 277 260 |
1 277 260 |
461 816 |
4 118 560 |
4 118 560 |
1 954 782 |
||||||
Fogorvosi szolgálat |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 080 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 080 000 |
||||||||||||
Védőnői szolgálat |
6 744 936 |
6 744 936 |
3 399 063 |
1 045 465 |
1 045 465 |
529 953 |
1 320 000 |
1 320 000 |
335 413 |
9 110 401 |
9 110 401 |
4 264 429 |
||||||
Iskola EÜ ellátás |
165 600 |
165 600 |
93 800 |
165 600 |
165 600 |
93 800 |
||||||||||||
Ügyeleti szolgálat |
2 580 000 |
2 580 000 |
1 385 580 |
2 580 000 |
2 580 000 |
1 385 580 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
2 000 000 |
5 500 000 |
5 127 709 |
262 784 |
488 850 |
416 178 |
11150 |
11150 |
2 262 784 |
6 000 000 |
5 555 037 |
|||||||
Szabadidő sport |
380 000 |
380 000 |
357 222 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 000 |
2 380 000 |
2 357 222 |
|||||||||
Önkorm. által folyósított ellátások |
21 949 696 |
21 949 696 |
752 000 |
21 949 696 |
21 949 696 |
752 000 |
||||||||||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
||||||||||||
Fordított áfa (Bölcsőde) |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
||||||||||||||
Tartalék, Céltartalék |
27 965 001 |
62 420 763 |
||||||||||||||||
Összesen: |
21 802 396 |
25 457 646 |
14 471 817 |
3 332 155 |
3 558 221 |
1 928 292 |
40 479 605 |
83 913 641 |
38 606 937 |
75 569 266 |
12 546 146 |
29 221 076 |
30 726 076 |
6 310 730 |
122 800 233 |
281 645 613 |
73 863 922 |
|
Intézményfinanszírozás |
126 580 795 |
129 135 155 |
63 880 644 |
|||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
110 639 436 |
118 862 736 |
57 706 334 |
17 058 910 |
18 614 976 |
9 013 968 |
70 049 605 |
120 420 752 |
57 114 071 |
- |
75 569 266 |
12 546 146 |
29 221 076 |
30 726 076 |
6 310 730 |
381 514 823 |
555 749 724 |
206 571 893 |
5.Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat |
1 040 000 |
1 165 897 |
437 502 |
1 040 000 |
1 165 897 |
437 502 |
||||||||||||
Nemzetiségi összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
437 502 |
1 040 000 |
1 165 897 |
437 502 |
||||||||||||
6.Társulások |
||||||||||||||||||
Galga-Menti Önkorm. Társulása |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
||||||||||||
Galga-Menti összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
||||||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
6 102 920 |
6 228 817 |
3 241 738 |
0 |
0 |
6 102 920 |
6 228 817 |
3 241 738 |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
110 639 436 |
118 862 736 |
57 706 334 |
17 058 910 |
18 614 976 |
9 013 968 |
76 152 525 |
126 649 569 |
60 355 809 |
- |
75 569 266 |
12 546 146 |
29 221 076 |
30 726 076 |
6 310 730 |
387 617 743 |
561 978 541 |
209 813 631 |
4. melléklet13
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
2021. |
|||
Eredeti EI |
Mód. EI |
Teljesítés |
% |
|
BEVÉTEL |
||||
1. Saját bevételek |
||||
Kamatbevétel |
1 |
|||
2. Támogatásértékű bevételek |
||||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 846 830 |
76% |
3. Előző év maradványa |
||||
ÖSSZESEN: |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 846 831 |
76% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2021. |
Eredeti EI |
Mód. EI |
Teljesítés |
% |
KIADÁS |
||||
GDPR |
1 219 200 |
1 219 200 |
609 600 |
50% |
Munkavédelem |
2 026 920 |
2 026 920 |
1 013 460 |
50% |
Belső ellenőrzés |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 130 300 |
66% |
Dologi kiadások |
115 000 |
115 000 |
50 876 |
44% |
Tartalék |
||||
ÖSSZESEN: |
||||
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
55% |
BEVÉTEL |
Eredeti EI |
Mód. EI |
Teljesítés |
% |
|
2021. évi támogatás |
1 040 000 |
1 144 544 |
1 144 544 |
100% |
|
Előző év maradványa |
21 353 |
21 353 |
100% |
||
Kamat |
|||||
Összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 165 897 |
100% |
|
KIADÁS |
Eredeti EI |
Mód. EI |
Teljesítés |
% |
Készletbeszerzés |
600 000 |
495 897 |
114 805 |
23% |
Belföldi kiküldetés |
120 000 |
120 000 |
85 560 |
71% |
Egyéb kiadások |
320 000 |
320 000 |
7 237 |
2% |
Tárgyi eszköz beszerzés |
230 000 |
229 900 |
100% |
|
Tartalék |
||||
Összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
437 502 |
38% |
5. melléklet14
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI |
MÓD EI |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Teljesítés |
Eredeti |
MÓD EI |
Teljesítés |
|
I. Működési bevételek |
|||||||||
Intézményi működési |
6 743 000 |
11 007 710 |
7 328 695 |
6 743 000 |
11 007 710 |
7 328 695 |
|||
Helyi adók |
32 000 000 |
32 000 000 |
21 341 224 |
32 000 000 |
32 000 000 |
21 341 224 |
|||
Átengedett központi |
0 |
0 |
|||||||
Bírságok, pótlékok, |
800 000 |
800 000 |
231 959 |
800 000 |
800 000 |
231 959 |
|||
II. Támogatások |
|||||||||
Önkorm. Költségvetési |
190 021 255 |
207 853 657 |
107 791 659 |
190 021 255 |
207 853 657 |
107 791 659 |
|||
III. Felhalmozási és |
|||||||||
Pályázati támogatás |
13 979 373 |
13 979 373 |
6 000 000 |
13 979 373 |
13 979 373 |
6 000 000 |
|||
IV. Átvett |
|||||||||
Elkülönített állami |
10 390 400 |
13 990 400 |
9 932 433 |
10 390 400 |
13 990 400 |
9 932 433 |
|||
V. Véglegesen átvett |
|||||||||
VI. Támogatási |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 500 |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 500 |
|||
VII. Hitelek |
|||||||||
VIII. Pénzforgalom |
|||||||||
Előző év maradványa |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
|||||
IX. Továbbadási, |
|||||||||
X. Intézmény- |
126 580 795 |
129 135 155 |
63 880 644 |
126 580 795 |
129 135 155 |
63 880 644 |
|||
Összesen: |
381 514 823 |
555 749 724 |
363 090 543 |
381 514 823 |
541 770 351 |
357 090 543 |
13 979 373 |
6 000 000 |
|
Nemzetiségi |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 165 897 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 165 897 |
|||
Galga Menti Önk. |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
367 060 676 |
387 617 743 |
547 999 168 |
363 319 360 |
- |
13 979 373 |
6 000 000 |
Kiadási jogcímek |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI |
MÓD EI |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Teljesítés |
|
I. Személyi |
110 639 436 |
118 862 736 |
57 706 334 |
110 639 436 |
118 862 736 |
57 706 334 |
|||
II. Munkaadókat |
17 058 910 |
18 614 976 |
9 013 968 |
17 058 910 |
18 614 976 |
9 013 968 |
|||
III. Dologi kiadások |
70 049 605 |
120 420 752 |
57 114 071 |
70 049 605 |
104 186 752 |
40 880 071 |
16 234 000 |
16 234 000 |
|
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz |
- |
- |
|||||||
Pénzeszközátadás |
3 745 600 |
4 745 600 |
1 579 380 |
3 745 600 |
4 745 600 |
1 579 380 |
|||
V. Államháztartáson belülre pénzeszköz |
- |
- |
|||||||
Támogatásértékű |
3 525 780 |
4 030 780 |
3 979 350 |
3 525 780 |
4 030 780 |
3 979 350 |
|||
Előző évi elszámolás |
- |
- |
|||||||
VI. Ellátottak |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat által |
21 949 696 |
21 949 696 |
752 000 |
21 949 696 |
21 949 696 |
752 000 |
|||
VII. Felújítás |
- |
- |
|||||||
VIII. Beruházások |
75 569 266 |
12 546 146 |
75 569 266 |
12 546 146 |
|||||
IX. Pénzforgalom |
- |
- |
|||||||
Tartalékok |
27 965 001 |
62 420 763 |
- |
27 965 001 |
62 420 763 |
||||
X. Intézmény- |
126 580 795 |
129 135 155 |
63 880 644 |
126 580 795 |
129 135 155 |
63 880 644 |
|||
Összesen: |
381 514 823 |
555 749 724 |
206 571 893 |
381 514 823 |
463 946 458 |
177 791 747 |
91 803 266 |
28 780 146 |
|
Nemzetiségi |
1 040 000 |
1 165 897 |
437 502 |
1 040 000 |
1 165 897 |
437 502 |
|||
Galga Menti Önk. |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
209 813 631 |
387 617 743 |
470 175 275 |
181 033 485 |
- |
91 803 266 |
28 780 146 |
6. melléklet15
Galgahévíz Község Önkormányzata |
Eredeti EI. |
Mód. EI. |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
Igazgatási szolg. díj |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
44 600 |
56% |
Szolgáltatások (Temető) |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
650 000 |
93% |
Bérleti és lízingdíj bevétel |
360 000 |
480 000 |
500 000 |
399 846 |
80% |
Továbbszámlázott közv.szolg. |
250 000 |
400 000 |
400 000 |
396 950 |
99% |
Egyéb működési bevételek |
400 009 |
400 009 |
306 027 |
77% |
|
Ingatlanok értékesítése |
312 900 |
312 900 |
312 900 |
100% |
|
Kapott kamatok |
1 000 |
1 000 |
111 |
11% |
|
Saját bevételek összesen: |
1 190 000 |
2 173 909 |
2 393 909 |
2 110 434 |
88% |
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 781 117 |
96% |
Iparűzési adó |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
26 201 861 |
97% |
Helyi adók összesen: |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
30 982 978 |
97% |
Pótlék,bírság |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
305 941 |
102% |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
562 282 |
112% |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
868 223 |
109% |
Közfoglalkoztatás |
2 300 000 |
5 900 000 |
8 000 000 |
7 999 146 |
100% |
Támogatás értékű műk. bevételek(OEP) |
8 090 400 |
8 090 400 |
8 090 400 |
6 175 000 |
76% |
Önkormányzat működésének támogatása |
82 220 719 |
82 660 884 |
82 660 884 |
62 822 275 |
76% |
Óvoda köznevelési feladatok támogatása |
66 942 400 |
69 336 400 |
68 782 050 |
52 418 488 |
76% |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
35 133 676 |
35 424 736 |
42 368 139 |
30 394 502 |
72% |
Közművelődési feladatok |
5 724 460 |
5 819 428 |
5 819 428 |
4 422 763 |
76% |
Kiegészítő támogatás (Iparűzési adó) |
14 612 209 |
14 612 209 |
7 306 104 |
50% |
|
Szociália tűzifa |
1 428 750 |
1 428 750 |
100% |
||
Állami támogatás összesen: |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
74% |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||
Fittness park pályázat |
7 979 373 |
7 979 373 |
7 999 990 |
7 999 990 |
100% |
Zártkerti út pályázat |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100% |
Belterületi utak, járdák felujitása |
11 386 468 |
11 386 468 |
100% |
||
Temető urnafal |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
||
Felhalmozási célu támogatások össz. |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
100% |
Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 471 001 |
869 000 |
13% |
Előző év maradványa |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
100% |
|
- |
|||||
Bevétel összesen: |
249 381 028 |
417 780 768 |
449 796 657 |
384 167 550 |
85% |
Galgahévízi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Előző év maradványa |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
100% |
|
- |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
100% |
|
- |
|||||
Galgahévízi Csemetekert Óvoda |
|||||
Intézményi térítési díjak |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
2 373 539 |
61% |
Kiszámlázott ÁFA |
1 053 000 |
1 053 000 |
1 053 000 |
638 686 |
61% |
Előző év maradványa |
|||||
Óvoda összesen: |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
3 012 225 |
61% |
Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház |
|||||
Bérleti és lízingdíjbevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
317 400 |
63% |
Továbbszámlázott közv.szolg. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|
Előző év maradványa |
1 512 751 |
1 512 751 |
1 512 751 |
100% |
|
Műv.Ház összesen: |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
87% |
Pénzforgalmi bevételek összesen: |
254 934 028 |
426 614 569 |
458 630 458 |
390 777 976 |
85% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás |
1 040 000 |
1 144 544 |
1 249 088 |
1 249 088 |
100% |
Előző év maradványa |
21 353 |
21 353 |
21 353 |
100% |
|
Nemzetiségi Önk. összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
100% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
|||||
Önkorm.tól átvett p.eszk., GDPR,munkavéd. |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
82% |
Maradvány |
|||||
Társulás összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
82% |
Intézményfinanszírozás: |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
72% |
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
490 741 881 |
82% |
7. melléklet16
Galgahévíz Község Önkormányzata |
Eredeti EI. |
Mód .EI |
Jav. Mód. |
Teljesítés |
% |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
28 740 066 |
29 718 115 |
30 718 115 |
18 838 939 |
61% |
Város és községgazdálkodás |
2 734 539 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 890 222 |
98% |
Zöldterület |
4 118 560 |
4 118 560 |
4 118 560 |
2 900 718 |
70% |
Köztemető |
123 725 |
123 725 |
123 725 |
104 465 |
84% |
Közvilágítás |
7 839 240 |
7 839 240 |
7 839 240 |
4 646 787 |
59% |
Közutak |
8 144 841 |
8 144 841 |
8 144 841 |
1 205 047 |
15% |
Fogorvosi ellátás |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 672 705 |
77% |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 110 401 |
9 110 401 |
9 110 401 |
6 315 332 |
69% |
Ifjusági eü gondozás |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
80 400 |
49% |
Házi orvosi ügyelet |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 126 160 |
82% |
Közfoglalkoztatás |
2 262 784 |
6 000 000 |
12 046 530 |
8 289 509 |
69% |
Szabadidő sport |
2 380 000 |
2 380 000 |
5 000 000 |
2 440 142 |
49% |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
100 000 |
40 103 |
40% |
||
Társulásnak átadott pénzeszköz |
525 780 |
525 780 |
525 780 |
514 350 |
98% |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 750 000 |
4 986 160 |
87% |
Pénzbeni szociális ellátás |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
8% |
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak |
1 000 000 |
1 505 000 |
2 855 000 |
2 315 000 |
81% |
Állami megelőlegzés visszafizetése |
7 600 850 |
7 600 850 |
7 600 850 |
100% |
|
Előző évi elszámolásból visszafizetés |
16 499 776 |
16 499 779 |
16 499 776 |
100% |
|
Fordított áfa (Bölcsőde) |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
100% |
|
Összesen: |
94 835 232 |
143 655 584 |
152 522 117 |
102 974 665 |
68% |
Járdaépítés Fő út 246-280. |
12 169 266 |
12 169 266 |
12 159 266 |
100% |
|
Bútorok Bölcsőde |
400 000 |
400 000 |
386 880 |
97% |
|
Egészségház felújítás |
32 500 000 |
32 500 000 |
0% |
||
Óvoda fűtés korszerűsítés |
11 000 000 |
10 490 886 |
10 490 886 |
100% |
|
József Attila utca útépítés |
17 000 000 |
17 000 000 |
0% |
||
Parkoló Műv.Ház |
3 000 000 |
0% |
|||
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
827 465 |
33% |
|
Felhalmozási kiadások : |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
31% |
|
Tartalék |
27 465 001 |
61 920 763 |
82 079 233 |
||
Fejlesztési tartalék |
500 000 |
500 000 |
|||
Önkormányzat összesen: |
122 800 233 |
281 645 613 |
312 661 502 |
126 839 162 |
41% |
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda |
|||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
57 100 660 |
57 320 660 |
57 320 660 |
40 075 116 |
70% |
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 120 000 |
4 465 313 |
87% |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 814 055 |
23 814 055 |
24 094 055 |
17 885 271 |
74% |
Gyermekek mini bölcsődei ellátása |
5 580 000 |
5 580 000 |
3 241 045 |
58% |
|
Óvodai nevelés, étkezés összesen: |
86 314 715 |
92 114 715 |
92 114 715 |
65 666 745 |
71% |
Kodály Zoltán Művelődési Ház |
|||||
Közművelődési feladatok |
10 036 800 |
11 549 551 |
11 549 551 |
4 863 461 |
42% |
Művelődési Ház összesen: |
10 036 800 |
11 549 551 |
11 549 551 |
4 863 461 |
42% |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
Polgármesteri Hivatal működési kiadások |
35 782 280 |
41 304 690 |
42 304 690 |
28 873 709 |
68% |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
35 782 280 |
41 304 690 |
42 304 690 |
28 873 709 |
68% |
Pénzforgalmi kiadás összesen: |
254 934 028 |
426 614 569 |
458 630 458 |
226 243 077 |
49% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
45% |
Nemzetiségi Önkorm. összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
45% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
|||||
Munkavédelem |
2 026 920 |
2 026 920 |
2 026 920 |
1 520 190 |
75% |
Belső ellenőrzés |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 130 300 |
66% |
GDPR adatvédelem |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
914 400 |
75% |
Dologi kiadások |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
73 286 |
64% |
Társulás összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
72% |
Intézményfinanszírozás: |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
72% |
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
325 005 764 |
55% |
8. melléklet17
Működési bevétel |
Helyi adó, gépjárműadó |
Állami támogatás |
Pénzeszk. Átvétel |
Összesen |
|||||||||||||||||
Létszám |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
|
1. Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||||||||
Polgármester |
7 |
0 |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
7 |
0 |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
|||||||||
2. Óvoda |
|||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés |
14 |
||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben |
5 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
3 012 225 |
||||||||||||||||
Összesen: |
19 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
3 012 225 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
3 012 225 |
||||||||||||
3. Művelődési Ház |
|||||||||||||||||||||
Művelődési ház tevékenysége |
2 |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
||||||||||||
Összesen: |
2 |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
||||||||||||
4. Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
|||||||||||||
Város- és községgazdálkodás |
610 000 |
1 593 909 |
1 613 909 |
1 415 834 |
610 000 |
1 593 909 |
1 613 909 |
1 415 834 |
|||||||||||||
Önkorm.igazg.tev. |
1 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
44 600 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
31 851 201 |
14 979 373 |
14 979 373 |
36 857 459 |
31 255 458 |
47 859 373 |
47 859 373 |
69 737 459 |
63 151 259 |
||||
Közutak |
0 |
||||||||||||||||||||
Közvilágítás |
0 |
||||||||||||||||||||
Köztemető |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
650 000 |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
650 000 |
|||||||||||||
Zöldterület |
1 |
0 |
|||||||||||||||||||
Fogorvosi szolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||
Védőnői szolgálat |
1,5 |
7 924 800 |
7 924 800 |
7 924 800 |
6 041 000 |
7 924 800 |
7 924 800 |
7 924 800 |
6 041 000 |
||||||||||||
Iskola egészségügyi ell. |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
134 000 |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
134 000 |
|||||||||||||
Ügyeleti szolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
10 |
2 300 000 |
5 900 000 |
8 000 000 |
7 999 146 |
2 300 000 |
5 900 000 |
8 000 000 |
7 999 146 |
||||||||||||
Szabadidő sport |
0 |
||||||||||||||||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||
Tartalék,céltartalék |
0 |
||||||||||||||||||||
Összesen |
13,5 |
1 190 000 |
2 173 909 |
2 393 909 |
2 110 434 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
31 851 201 |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
25 369 773 |
28 969 773 |
52 947 859 |
45 429 604 |
249 381 028 |
271 797 339 |
303 813 228 |
238 184 121 |
Intézményfinanszírozás |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
|||||||||||||||||
Előző év maradványa |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
41,5 |
6 743 000 |
11 007 710 |
11 227 |
8 720 860 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
31 851 201 |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
25 369 773 |
28 969 773 |
52 947 859 |
45 429 604 |
381 514 823 |
555 749 724 |
589 765 613 |
485 335 050 |
5. Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
|||||||||||||
Nemzetiségi összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
|||||||||||||
6. Társulások |
|||||||||||||||||||||
Galga-menti Önkorm. |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
|||||||||||||
Galga-menti összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
6 102 920 |
6 228 817 |
6 333 361 |
5 406 831 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN: |
41,5 |
6 743 000 |
11 007 710 |
11 227 710 |
8 720 860 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
31 851 201 |
191 061 255 |
209 019 554 |
216 941 901 |
160 063 323 |
30 432 693 |
34 032 693 |
58 010 779 |
49 565 994 |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
490 741 881 |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Átadott pénzeszköz |
Összesen |
|||||||||||||||||||
Terv |
Mód.EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesités |
Terv |
Mód.EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
Mód.EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
|
1.Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
28 283 220 |
30 751 270 |
31 751 270 |
21 243 465 |
4 149 060 |
5 149 060 |
5 149 060 |
3 456 403 |
3 350 000 |
5 404 360 |
4 404 360 |
4 173 841 |
0 |
35 782 280 |
41 304 690 |
41 304 690 |
28 873 709 |
|||||||
Összesen: |
28 283 220 |
30 751 270 |
31 751 270 |
21 243 465 |
4 149 060 |
5 149 060 |
5 149 060 |
3 456 403 |
3 350 000 |
5 404 360 |
4 404 360 |
4 173 841 |
0 |
0 |
35 782 280 |
41 304 690 |
41 304 690 |
28 873 709 |
||||||
2.Óvoda |
||||||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés |
44 841 320 |
44 841 320 |
44 841 320 |
34 247 692 |
7 199 340 |
7 199 340 |
7 199 340 |
5 395 252 |
10 460 000 |
10 680 000 |
10 400 000 |
4 897 485 |
62 500 660 |
62 720 660 |
62 440 660 |
44 540 429 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
11 105 700 |
11 105 700 |
11 105 700 |
8 363 589 |
1 658 355 |
1 658 355 |
1 658 355 |
1 326 234 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 330 000 |
8 195 448 |
23 814 055 |
23 814 055 |
24 094 055 |
17 885 271 |
||||||||
Mini bölcsőde |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 039 480 |
330 000 |
330 000 |
161 120 |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 040 445 |
5 580 000 |
5 580 000 |
3 241 045 |
||||||||||||
Összesen: |
55 947 020 |
58 047 020 |
58 047 020 |
43 650 761 |
8 857 695 |
9 187 695 |
9 187 695 |
6 882 606 |
21 510 000 |
24 880 000 |
24 880 000 |
15 133 378 |
86 314 715 |
92 114 715 |
92 114 715 |
65 666 745 |
||||||||
3. Művelődési Ház |
||||||||||||||||||||||||
Művelődési ház tevékenysége |
4 606 800 |
4 606 800 |
4 606 800 |
2 315 791 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
528 575 |
4 710 000 |
6 222 751 |
6 222 751 |
2 019 095 |
0 |
10 036 800 |
11 549 551 |
11 549 551 |
4 863 461 |
|||||||
Összesen: |
4 606 800 |
4 606 800 |
4 606 800 |
2 315 791 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
528 575 |
4 710 000 |
6 222 751 |
6 222 751 |
2 019 095 |
0 |
10 036 800 |
11 549 551 |
11 549 551 |
4 863 461 |
|||||||
4.Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
24 100 626 |
24 100 626 |
24 100 626 |
24 100 626 |
24 100 626 |
24 100 626 |
||||||||||||||||||
Város és községgazdálkodás |
2 734 539 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 890 222 |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
2 734 539 |
80 569 266 |
83 060 152 |
28 754 719 |
|||||||||||||
Önkorm.igazg.tev. |
10 597 460 |
10 752 710 |
12 302 710 |
10 393 593 |
1 642 606 |
1 642 606 |
1 642 606 |
1 486 985 |
16 500 000 |
17 322 799 |
17 492 622 |
6 998 464 |
1 525 780 |
2 030 780 |
3 380 780 |
2 829 350 |
30 265 846 |
31 748 895 |
34 818 718 |
21 708 392 |
||||
Közutak |
8 144 841 |
8 144 841 |
8 144 841 |
1 205 047 |
8 144 841 |
8 144 841 |
8 144 841 |
1 205 047 |
||||||||||||||||
Közvilágítás |
7 839 240 |
7 839 240 |
7 839 240 |
4 646 787 |
7 839 240 |
7 839 240 |
7 839 240 |
4 646 787 |
||||||||||||||||
Köztemető |
123 725 |
123 725 |
123 725 |
104 465 |
123 725 |
123 725 |
123 725 |
104 465 |
||||||||||||||||
Zöldterület |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
1 952 020 |
381 300 |
381 300 |
381 300 |
303 801 |
1 277 260 |
1 277 260 |
1 277 260 |
644 897 |
4 118 560 |
4 118 560 |
4 118 560 |
2 900 718 |
||||||||
Fogorvosi szolgálat |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 672 705 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 672 705 |
||||||||||||||||
Védőnői szolgálat |
6 744 936 |
6 744 936 |
6 744 936 |
5 102 397 |
1 045 465 |
1 045 465 |
1 045 465 |
793 971 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
418 964 |
9 110 401 |
9 110 401 |
9 110 401 |
6 315 332 |
||||||||
Iskola EÜ ellátás |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
80 400 |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
80 400 |
||||||||||||||||
Ügyeleti szolgálat |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 126 160 |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 126 160 |
||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
2 000 000 |
5 500 000 |
10 242 866 |
7 659 168 |
262 784 |
488 850 |
1 792 694 |
619 191 |
11150 |
11150 |
11150 |
2 262 784 |
6 000 000 |
12 046 710 |
8 289 509 |
|||||||||
Szabadidő sport |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
440 142 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 380 000 |
2 380 000 |
5 380 000 |
2 440 142 |
||||||||||||
Önkorm. által folyósított ellátások |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
||||||||||||||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 750 000 |
4 986 160 |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 750 000 |
4 986 160 |
||||||||||||||||
Fordított áfa (Bölcsőde) |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
||||||||||||||||||
Tartalék, Céltartalék |
27 965 001 |
62 420 763 |
82 079 233 |
|||||||||||||||||||||
Összesen: |
21 802 396 |
25 457 646 |
31 750 512 |
25 107 178 |
3 332 155 |
3 558 221 |
4 862 065 |
3 203 948 |
40 479 605 |
83 913 641 |
84 083 464 |
61 367 469 |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
29 221 076 |
30 726 076 |
32 826 076 |
13 296 070 |
122 800 233 |
281 645 613 |
313 661 502 |
126 839 162 |
|
Intézményfinanszírozás |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
110 639 436 |
118 862 736 |
126 155 602 |
92 317 195 |
17 058 910 |
18 614 976 |
19 918 820 |
14 071 532 |
70 049 605 |
120 420 752 |
119 590 575 |
82 693 783 |
- |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
29 221 076 |
30 726 076 |
32 826 076 |
13 296 070 |
381 514 823 |
555 749 724 |
589 765 613 |
320 800 151 |
5.Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
||||||||||||||||
Nemzetiségi összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
||||||||||||||||
6.Társulások |
||||||||||||||||||||||||
Galga-Menti Önkorm. Társulása |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
||||||||||||||||
Galga-Menti összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
6 102 920 |
6 228 817 |
6 333 361 |
4 205 613 |
0 |
0 |
6 102 920 |
6 228 817 |
6 333 361 |
4 205 613 |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
110 639 436 |
118 862 736 |
126 155 602 |
92 317 195 |
17 058 910 |
18 614 976 |
19 918 820 |
14 071 532 |
76 152 525 |
126 649 569 |
125 923 936 |
86 899 396 |
- |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
29 221 076 |
30 726 076 |
32 826 076 |
13 296 070 |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
325 005 764 |
9. melléklet18
2021. |
|||||
Eredeti EI |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
|
BEVÉTEL |
|||||
1. Saját bevételek |
|||||
Kamatbevétel |
1 |
||||
2. Támogatásértékű bevételek |
|||||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
82% |
3. Előző év maradványa |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 391 |
82% |
Eredeti EI |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
|
KIADÁS |
|||||
GDPR |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
914 400 |
75% |
Munkavédelem |
2 026 920 |
2 026 920 |
2 026 920 |
1 520 190 |
75% |
Belső ellenőrzés |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 130 300 |
66% |
Dologi kiadások |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
73 286 |
64% |
Tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
|||||
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
72% |
Eredeti EI |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
||
2021. évi támogatás |
1 040 000 |
1 144 544 |
1 249 088 |
1 249 088 |
100% |
|
Előző év maradványa |
21 353 |
21 353 |
21 353 |
100% |
||
Kamat |
||||||
Összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
100% |
|
Eredeti EI |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
||
Készletbeszerzés |
600 000 |
495 897 |
560 441 |
114 805 |
23% |
|
Belföldi kiküldetés |
120 000 |
120 000 |
140 000 |
104 300 |
87% |
|
Egyéb kiadások |
320 000 |
320 000 |
340 000 |
118 432 |
37% |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
230 000 |
230 000 |
229 900 |
100% |
||
Tartalék |
||||||
Összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
49% |
|
10. melléklet19
Bevételi |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|||||||||
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Teljesítés |
||
I. Működési bevételek |
||||||||||||
Intézményi működési bevételek |
6 743 000 |
11 007 710 |
11 227 710 |
8 720 860 |
6 743 000 |
11 007 710 |
11 227 710 |
8 720 860 |
||||
Helyi adók |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
30 982 978 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
30 982 978 |
||||
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
868 223 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
868 223 |
||||
II. Támogatások |
||||||||||||
Önkorm. Költségvetési támogatása |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
||||
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||||||||||
Pályázati támogatás |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
||||
IV. Átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz |
10 390 400 |
13 990 400 |
16 090 400 |
14 174 146 |
10 390 400 |
13 990 400 |
16 090 400 |
14 174 146 |
||||
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||||||||||
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 471 001 |
869 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 471 001 |
869 000 |
||||
VII. Hitelek |
||||||||||||
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||||||||
Előző év maradványa |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
||||||
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek |
||||||||||||
X. Intézményfinanszírozás |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
||||
Összesen: |
381 514 823 |
555 749 724 |
589 765 613 |
485 335 050 |
367 535 450 |
541 770 351 |
559 379 155 |
454 948 592 |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
Nemzetiségi |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
||||
Galga Menti |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
490 741 881 |
373 638 370 |
547 999 168 |
565 712 516 |
460 355 423 |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
Kiadási jogcímek |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|||||||||
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
|
I. Személyi juttatások összesen |
110 639 436 |
118 862 736 |
126 155 602 |
92 317 195 |
110 639 436 |
118 862 736 |
126 155 602 |
92 317 195 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
17 058 910 |
18 614 976 |
19 918 820 |
14 071 532 |
17 058 910 |
18 614 976 |
19 918 820 |
14 071 532 |
||||
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
70 049 605 |
96 320 123 |
95 489 946 |
58 593 157 |
70 049 605 |
80 086 123 |
79 255 946 |
42 359 157 |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
|
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás |
- |
- |
||||||||||
Pénzeszközátadás |
3 745 600 |
4 745 600 |
11 126 380 |
5 035 910 |
3 745 600 |
4 745 600 |
11 126 380 |
5 035 910 |
||||
V. Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás |
- |
- |
||||||||||
Támogatásértékű kiadás |
3 525 780 |
4 030 780 |
5 750 000 |
6 986 160 |
3 525 780 |
4 030 780 |
5 750 000 |
6 986 160 |
||||
Előző évi elszámolás |
24 100 629 |
24 100 629 |
24 100 626 |
24 100 629 |
24 100 629 |
24 100 626 |
||||||
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
||||||||||
Önkormányzat |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
||||
VII. Felújítás összesen |
- |
- |
||||||||||
VIII. Beruházások |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
||||||
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások |
- |
- |
||||||||||
Tartalékok |
27 965 001 |
62 420 763 |
82 079 233 |
- |
27 965 001 |
62 420 763 |
82 079 233 |
|||||
X. Intézményfinanszírozás |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
||||
Összesen: |
381 514 823 |
555 749 724 |
589 765 613 |
320 800 151 |
381 514 823 |
463 946 458 |
495 471 461 |
280 701 654 |
91 803 266 |
94 294 152 |
40 098 497 |
|
Nemzetiségi |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
||||
Galga Menti Önk. Társulása |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
325 005 764 |
387 617 743 |
470 175 275 |
501 804 822 |
284 907 267 |
- |
91 803 266 |
94 294 152 |
40 098 497 |
Az önkormányzati rendeletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 41. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 18. napjával.
A 2. § a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdését a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.
A 4. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.
A 4. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése iktatta be.
Az 5. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
A 13. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.
A 14. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be.