Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 04. 19Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel Galgahévíz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése tárgyában az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (továbbiakban: költségvetési szerve) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatást nyújtó és támogatásban részesülő szervre, szervezetre, személyre is.
2. §1 Galgahévíz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi bevétele az 1. mellékletben részletezett forrásonként 840.743.202.- Ft, mely tartalmazza a 156.441.220.- Ft-os intézményfinanszírozás összegét is, és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.374.472.- Ft-os bevételét, valamint a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 6.185.124.- Ft-os bevételét is.
3. § (1)2 Az Önkormányzat 2022. évi kiadása 840.743.202.- Ft a 2. mellékletben részletezettek szerint. E kiadáson belül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1.374.472.- Ft, míg a Galga-menti Önkormányzatok Társulása kiadása 6.185.124.- Ft.
(2) A költségvetési szervek kiadását előirányzat csoportok, címek, engedélyezett létszám, kötelező feladatok vonatkozásában a 3. melléklet tartalmazza
(3)3 Az Önkormányzat a működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 8.570.080.- Ft-ban hagyja jóvá. (3. melléklet)
(4) Az intézmények bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételeit és kiadásait a 4. melléklet, míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1)4 Az Önkormányzat a 2022. évi személyi állománya 40 fő, mely tartalmazza a külön szerződések alapján biztosítani tervezett átlag 6 fős közfoglalkoztatotti létszámot.
(2)5 A személyi juttatás a 3. mellékletben részletezettek szerint összesen 157.004.682.- Ft, míg a személyi juttatást terhelő kiadás 19.642.099.- Ft.
5. § A köztisztviselőket évi bruttó 200.000.- Ft/év caffetéria juttatás illeti meg kérelmüknek megfelelő formában.
6. § Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 6. melléklet, a felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, míg a a gördülő tervet a 8. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület a bérleti díjakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal, hogy az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljárni.
8. § A Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át, az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.
9. §6 Az Önkormányzat 77.380.731.- Ft-os tartalékot, valamint 204.529.944.- Ft-os fejlesztési tartalékot, továbbá 15 millió Ft céltartalékot képez. (2. melléklet)
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésük végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért az alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre. A létszám és bérgazdálkodási keretet be kell tartani.
11. § A költségvetési szervek, a Társulás és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
12. § 2022. január 1. és jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Galgahévíz Község Önkormányzata |
Eredeti EI. |
Igazgatási szolg. díj |
80 000 |
Szolgáltatások (Temető) |
500 000 |
Bérleti és lízingdíj bevétel |
960 000 |
Továbbszámlázott közv.szolg. |
250 000 |
Egyéb bevétel |
|
Saját bevételek összesen: |
1 790 000 |
Kommunális adó |
5 000 000 |
Iparűzési adó |
19 966 117 |
Helyi adók összesen: |
24 966 117 |
Pótlék,bírság |
800 000 |
Talajterhelési díj |
700 000 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
1 500 000 |
Közfoglalkoztatás |
2 130 000 |
Támogatás értékű műk. bevételek(OEP) |
8 242 800 |
Önkormányzat működésének támogatása |
68 510 960 |
Óvoda köznevelési feladatok támogatása |
77 768 370 |
Szociális, gyermekjóléti feladatok |
19 619 041 |
Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása |
10 906 000 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
19 379 455 |
Szünidei étkeztetés |
430 920 |
Közművelődési feladatok |
5 842 320 |
Kiegészítő támogatás(Polgárm.illetménye) |
3 610 011 |
Állami támogatás összesen: |
206 067 077 |
Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülről |
1 000 000 |
Bevétel összesen: |
245 695 994 |
Galgahévízi Csemetekert Óvoda, Mini bölcsőde és konyha |
|
Bölcsődei gondozási díj |
1 200 000 |
Intézményi térítési díjak |
4 300 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 161 000 |
Óvoda összesen: |
6 661 000 |
Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház |
|
Bérleti és lízingdíjbevétel |
1 000 000 |
Továbbszámlázott közv.szolg. |
200 000 |
Műv.Ház összesen: |
1 200 000 |
Pénzforgalmi bevételek összesen: |
253 556 994 |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás |
1 270 000 |
Nemzetiségi Önk. összesen: |
1 270 000 |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
|
Önkorm.tól átvett pénzeszköz GDPR |
1 219 200 |
Önkorm.tól átvett pénzeszköz munka és tűzvédelem |
1 767 840 |
Önkorm.tól átvett belső ellenőrzés |
2 698 750 |
Társulás összesen: |
5 685 790 |
Intézményfinanszírozás: |
154 691 220 |
MINDÖSSZESEN: |
415 204 004 |
2. melléklet
Galgahévíz Község Önkormányzata |
Eredeti EI. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
24 500 260 |
Város és községgazdálkodás |
3 850 000 |
Zöldterület |
3 669 640 |
Köztemető |
127 000 |
Közvilágítás |
6 432 000 |
Közutak |
6 815 000 |
Fogorvosi ellátás |
2 160 000 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 616 526 |
Ifjusági eü gondozás |
156 000 |
Házi orvosi ügyelet |
2 580 000 |
Közfoglalkoztatás |
1 065 000 |
Szabadidő sport |
2 530 000 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
640 080 |
Civil szervezetek működési támogatása |
500 000 |
Pénzbeni szociális ellátás |
19 619 041 |
Szünidei étkezés |
430 920 |
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak |
1 000 000 |
Önkormányzat összesen: |
85 691 467 |
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda |
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
65 108 941 |
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai |
5 451 500 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
28 199 576 |
Bölcsőde, mini bölcsőde |
10 715 163 |
Óvodai nevelés, étkezés összesen: |
109 475 180 |
Kodály Zoltán Művelődési Ház |
|
Közművelődési feladatok |
13 069 800 |
Művelődési Ház összesen: |
13 069 800 |
Polgármesteri Hivatal |
|
Polgármesteri Hivatal működési kiadások |
40 007 240 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
40 007 240 |
Tartalék |
5 313 307 |
Fejlesztési tartalék |
|
Pénzforgalmi kiadás összesen: |
253 556 994 |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása |
1 270 000 |
Nemzetiségi Önkorm. összesen: |
1 270 000 |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
|
Munkavédelem |
1 767 840 |
Belső ellenőrzés |
2 698 750 |
GDPR adatvédelem |
1 219 200 |
Dologi kiadások |
|
Társulás összesen: |
5 685 790 |
Intézményfinanszírozás: |
154 691 220 |
MINDÖSSZESEN: |
415 204 004 |
3. melléklet
Címrend |
Lét- |
Működési |
Helyi adó, |
Állami |
Pénzeszk. |
Összesen |
személyi |
járulékok |
dologi |
Átadott |
Összesen |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
||
1. Polgármesteri |
|||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 441 440 |
3 911 107 |
4 654 693 |
0 |
40 007 240 |
|
Összesen: |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 441 440 |
3 911 107 |
4 654 693 |
0 |
40 007 240 |
2. Óvoda |
|||||||||||
Óvodai nevelés |
14 |
56 593 426 |
7 350 645 |
6 616 370 |
70 560 441 |
||||||
Gyermekétkeztetés |
5 |
5 461 000 |
5 461 000 |
13 545 200 |
1 754 376 |
12 900 000 |
28 199 576 |
||||
Bölcsőde, |
1 200 000 |
1 200 000 |
8 142 268 |
1 042 895 |
1 530 000 |
10 715 163 |
|||||
Összesen: |
19 |
6 661 000 |
6 661 000 |
78 280 894 |
10 147 916 |
21 046 370 |
109 475 180 |
||||
3. Művelődési Ház |
|||||||||||
Művelődési ház |
2 |
1 200 000 |
1 200 000 |
5 460 000 |
709 800 |
6 900 000 |
0 |
13 069 800 |
|||
Összesen: |
2 |
1 200 000 |
1 200 000 |
5 460 000 |
709 800 |
6 900 000 |
0 |
13 069 800 |
|||
4. Önkormányzat |
|||||||||||
Önkormányzatok |
206 067 077 |
206 067 077 |
|||||||||
Város- és |
1 210 000 |
1 210 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
|||||||
Önkorm.igazg.tev. |
7 |
80 000 |
26 466 117 |
1 000 000 |
27 546 117 |
13 805 540 |
1 794 720 |
8 900 000 |
1 640 080 |
26 140 340 |
|
Közutak |
0 |
6 815 000 |
6 815 000 |
||||||||
Közvilágítás |
0 |
6 432 000 |
6 432 000 |
||||||||
Köztemető |
500 000 |
500 000 |
127 000 |
127 000 |
|||||||
Zöldterület |
1 |
0 |
2 628 000 |
341 640 |
700 000 |
3 669 640 |
|||||
Fogorvosi szolgálat |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||||||
Védőnői szolgálat |
1,5 |
8 086 800 |
8 086 800 |
7 873 032 |
1 023 494 |
720 000 |
9 616 526 |
||||
Iskola egészségügyi |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
|||||||
Háziorvosi ügyelet |
0 |
2 580 000 |
2 580 000 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
8 |
2 130 000 |
2 130 000 |
1 000 000 |
65 000 |
1 065 000 |
|||||
Szabadidő sport |
0 |
530 000 |
2 000 000 |
2 530 000 |
|||||||
Önkormányzat által |
0 |
20 049 961 |
20 049 961 |
||||||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Tartalék,céltartalék |
0 |
5 313 307 |
|||||||||
Összesen |
17,5 |
1 790 000 |
26 466 117 |
206 067 077 |
11 372 800 |
245 695 994 |
25 306 572 |
3 224 854 |
50 283 961 |
6 876 080 |
91 004 774 |
Intézmény- |
154 691 220 |
154 691 220 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
45,5 |
9 651 000 |
26 466 117 |
206 067 077 |
11 372 800 |
408 248 214 |
140 488 906 |
17 993 677 |
82 885 024 |
6 876 080 |
408 248 214 |
5. Nemzetiségi |
|||||||||||
Nemzetiségi |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
Nemzetiségi összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
6. Társulások |
|||||||||||
Galga-menti Önkorm. |
5 685 790 |
5 685 790 |
0 |
||||||||
Galga-menti összesen: |
5 685 790 |
5 685 790 |
5 685 790 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
5 685 790 |
6 955 790 |
6 955 790 |
6 955 790 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
45,5 |
9 651 000 |
26 466 117 |
207 337 077 |
17 058 590 |
415 204 004 |
140 488 906 |
17 993 677 |
89 840 814 |
6 876 080 |
415 204 004 |
4. melléklet
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
2022. évi Terv |
1. Saját bevételek |
|
Kamatbevétel |
|
2. Támogatásértékű bevételek |
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
5 685 790 |
3. Előző év maradványa |
|
ÖSSZESEN: |
5 685 790 |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
2022. évi Terv |
KIADÁS |
|
GDPR |
1 219 200 |
Munkavédelem |
1 767 840 |
Belső ellenőrzés |
2 698 750 |
Dologi kiadások |
|
ÖSSZESEN: |
5 685 790 |
5. melléklet
BEVÉTEL |
2022. évi Terv (Ft) |
2022. évi támogatás |
1 270 000 |
Összesen: |
1 270 000 |
KIADÁS |
|
Készletbeszerzés |
1 030 000 |
Belföldi kiküldetés |
120 000 |
Egyéb kiadás |
120 000 |
Tartalék |
|
Összesen: |
1 270 000 |
6. melléklet
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
|
I. Működési bevételek |
|||
Intézményi működési bevételek |
9 651 000 |
9 651 000 |
|
Helyi adók |
24 966 117 |
24 966 117 |
|
Átengedett központi adók |
|||
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
II. Támogatások |
|||
Önkorm. Költségvetési támogatása |
206 067 077 |
206 067 077 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
IV. Átvett pénzeszközök |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz |
10 372 800 |
10 372 800 |
|
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
VII. Hitelek |
|||
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek |
|||
X. Intézményfinanszírozás |
154 691 220 |
154 691 220 |
|
Összesen: |
408 248 214 |
408 248 214 |
|
Nemzetiségi Önkormányzat |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Galga Menti Önk. Társulása |
5 685 790 |
5 685 790 |
|
MINDÖSSZESEN: |
415 204 004 |
415 204 004 |
|
KIADÁS |
|||
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
|
I. Személyi juttatások összesen |
140 488 906 |
140 488 906 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
17 993 677 |
17 993 677 |
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
62 835 063 |
62 835 063 |
|
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás |
|||
Pénzeszközátadás |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
V. Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás |
|||
Támogatásértékű kiadás |
3 376 080 |
3 376 080 |
|
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
20 049 961 |
20 049 961 |
|
VII. Felújítás összesen |
|||
VIII. Beruházások |
|||
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
Tartalékok |
5 313 307 |
5 313 307 |
|
X. Intézményfinanszírozás |
154 691 220 |
154 691 220 |
|
Összesen: |
408 248 214 |
408 248 214 |
|
Nemzetiségi Önkormányzat |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Galga Menti Önk. Társulása |
5 685 790 |
5 685 790 |
|
MINDÖSSZESEN: |
415 204 004 |
415 204 004 |
|
7. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétek |
1 500 000 |
2 500 000 |
5 500 000 |
3 717 117 |
5 400 000 |
3 500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
5 500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
36 117 117 |
Átvett pénzeszközök |
1 751 900 |
1 751 900 |
686 900 |
686 900 |
686 900 |
886 900 |
886 900 |
686 900 |
886 900 |
686 900 |
886 900 |
886 900 |
11 372 800 |
Támogatás |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 256 |
17 172 261 |
206 067 077 |
Hitel kötvény |
|||||||||||||
Előző havi záró |
133 194 965 |
135 219 121 |
137 143 277 |
140 002 433 |
142 578 706 |
144 817 862 |
143 877 018 |
144 936 174 |
143 295 330 |
143 730 799 |
141 589 955 |
141 249 111 |
|
Beruházási célú |
|||||||||||||
Bevételek |
153 619 121 |
156 643 277 |
160 502 433 |
161 578 706 |
165 837 862 |
166 377 018 |
163 436 174 |
164 795 330 |
166 854 486 |
163 089 955 |
161 649 111 |
160 808 272 |
253 556 994 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési |
18 400 000 |
19 500 000 |
20 500 000 |
19 000 000 |
21 020 000 |
22 500 000 |
18 500 000 |
21 500 000 |
23 123 687 |
21 500 000 |
20 400 000 |
22 300 000 |
248 243 687 |
Adósságszolgálat |
|||||||||||||
Felújítási kiadások |
|||||||||||||
Fejlesztési |
|||||||||||||
Tartalék |
5 313 307 |
||||||||||||
Kiadások |
18 400 000 |
19 500 000 |
20 500 000 |
19 000 000 |
21 020 000 |
22 500 000 |
18 500 000 |
21 500 000 |
23 123 687 |
21 500 000 |
20 400 000 |
22 300 000 |
253 556 994 |
Egyenleg |
135 219 121 |
137 143 277 |
140 002 433 |
142 578 706 |
144 817 862 |
143 877 018 |
144 936 174 |
143 295 330 |
143 730 799 |
141 589 955 |
141 249 111 |
138 508 272 |
8. melléklet
Címrend |
Lét- |
Működési bevétel |
Helyi adó, |
Állami |
Pénzeszk. |
Összesen |
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Átadott |
Összesen |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
||
1. Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 441 440 |
3 911 107 |
4 654 693 |
0 |
40 007 240 |
|
Összesen: |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 441 440 |
3 911 107 |
4 654 693 |
0 |
40 007 240 |
2. Óvoda |
|||||||||||
Óvodai nevelés |
14 |
56 593 426 |
7 350 645 |
6 616 370 |
70 560 441 |
||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben |
5 |
5 461 000 |
5 461 000 |
13 545 200 |
1 754 376 |
12 900 000 |
28 199 576 |
||||
1 200 000 |
1 200 000 |
8 142 268 |
1 042 895 |
1 530 000 |
10 715 163 |
||||||
Összesen: |
19 |
6 661 000 |
6 661 000 |
78 280 894 |
10 147 916 |
21 046 370 |
109 475 180 |
||||
3. Művelődési Ház |
|||||||||||
Művelődési ház |
2 |
1 200 000 |
1 200 000 |
5 460 000 |
709 800 |
6 900 000 |
0 |
13 069 800 |
|||
Összesen: |
2 |
1 200 000 |
1 200 000 |
5 460 000 |
709 800 |
6 900 000 |
0 |
13 069 800 |
|||
4. Önkormányzat |
|||||||||||
Önkormányzatok |
206 067 077 |
206 067 077 |
|||||||||
Város- és |
1 210 000 |
1 210 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
|||||||
Önkorm.igazg.tev. |
7 |
80 000 |
26 466 117 |
1 000 000 |
27 546 117 |
13 805 540 |
1 794 720 |
8 900 000 |
1 640 080 |
26 140 340 |
|
Közutak |
0 |
6 815 000 |
6 815 000 |
||||||||
Közvilágítás |
0 |
6 432 000 |
6 432 000 |
||||||||
Köztemető |
500 000 |
500 000 |
127 000 |
127 000 |
|||||||
Zöldterület |
1 |
0 |
2 628 000 |
341 640 |
700 000 |
3 669 640 |
|||||
Fogorvosi szolgálat |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||||||
Védőnői szolgálat |
1,5 |
8 086 800 |
8 086 800 |
7 873 032 |
1 023 494 |
720 000 |
9 616 526 |
||||
Iskola egészségügyi ell. |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
|||||||
Ügyeleti szolgálat Tura |
0 |
2 580 000 |
2 580 000 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
8 |
2 130 000 |
2 130 000 |
1 000 000 |
65 000 |
1 065 000 |
|||||
Szabadidő sport |
0 |
530 000 |
2 000 000 |
2 530 000 |
|||||||
Önkormányzat által folyósító ellátások |
0 |
20 049 961 |
20 049 961 |
||||||||
Egyesületek, civil |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Tartalék, céltartalék |
0 |
5 313 307 |
|||||||||
Összesen |
17,5 |
1 790 000 |
26 466 117 |
206 067 077 |
11 372 800 |
245 695 994 |
25 306 572 |
3 224 854 |
50 283 961 |
6 876 080 |
91 004 774 |
Intézményfinanszírozás |
154 691 220 |
154 691 220 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
45,5 |
9 651 000 |
26 466 117 |
206 067 077 |
11 372 800 |
408 248 214 |
140 488 906 |
17 993 677 |
82 885 024 |
6 876 080 |
408 248 214 |
5. Nemzetiségi |
|||||||||||
Nemzetiségi |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
6. Társulások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
Galga-menti Önkorm. |
5 685 790 |
5 685 790 |
5 685 790 |
5 685 790 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
5 685 790 |
6 955 790 |
6 955 790 |
6 955 790 |
||||||
5 685 790 |
5 685 790 |
5 685 790 |
5 685 790 |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
45,5 |
9 651 000 |
26 466 117 |
207 337 077 |
17 058 590 |
415 204 004 |
140 488 906 |
17 993 677 |
89 840 814 |
6 876 080 |
415 204 004 |
2023. terv összesen |
37,5 |
9 979 134 |
27 365 965 |
214 386 538 |
17 638 582 |
429 320 940 |
145 265 529 |
18 605 462 |
92 895 402 |
7 109 867 |
429 320 940 |
2024. terv összesen |
37,5 |
10 318 425 |
28 296 408 |
221 675 680 |
18 238 294 |
443 917 852 |
150 204 557 |
19 238 048 |
96 053 845 |
7 351 602 |
443 917 852 |
2025. terv összesen |
37,5 |
10 669 251 |
29 258 486 |
229 212 653 |
18 858 396 |
459 011 059 |
155 311 512 |
19 892 141 |
99 319 676 |
7 601 557 |
459 011 059 |
A 2. § a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. melléklete iktatta be.
A 10. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. melléklete iktatta be.
A 11. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. melléklete iktatta be.
A 12. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés - 4. melléklete iktatta be.
A 13. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdés - 5. melléklete iktatta be.
A 14. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdés - 6. melléklete iktatta be.
A 15. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.
A 16. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
A 17. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.
A 18. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése iktatta be.
A 19. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.
A 20. mellékletet a Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdése iktatta be.