Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

ELŐTERJESZTÉS

Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A saját bevételeket 83%-ra teljesítettük.

Az ingatlan értékesítés bevétele a telek eladásból származik.

Kommunális adó bevétel 68 %-on az iparűzési adó bevétel 66 %-on teljesült, de a 7.306.105.- Ft állami iparűzési adó kiegészítés az állami támogatásnál szerepel.

A gépjárműadó bevétel még keletkezeik, de azt minden hónap 10-ig átutaljuk a Magyar Államnak.

A talajterhelési díj bevétel a II. félévben fog realizálódni.

A közfoglalkoztatás tervét folyamatosan módosítjuk.

Az állami támogatások időarányosan érkeztek. Itt a terv felemelését javasoljuk, a már említett iparűzési adó miatt.

Az OEP-től átvett pénzeszköz időarányos.

A fitnesz park pályázati támogatása időközben megérkezett.

A művelődési ház bevétele a pandémia miatt csak a II. félévi várt bevételt tartalmazza.

A Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda bevétele nem teljesült 50 %-ra.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele a pénzmaradványával együtt is 1.165.897.- Ft-ra módosul, míg a Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve változatlan marad.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat működési kiadása az I. félévben 61.317.776.- Ft. A terv felemelését javasoljuk 143.655.584.- Ft-ra. Az óvoda a kiadási tervét 50 %-ra teljesítette, míg a művelődési ház 28 %-ra, a hivatal pedig 46 %-ra.

A felhalmozási célú kiadásokat 2.sz. mellékletben részletezzük, melyek közül az egészségház felújítás folyamatban van, az óvoda fűtés korszerűsítés időközben befejeződött, a József Attila utca felújítására idén még leszerződünk, s a háromnegyedéves módosításnál kerül be a tervbe az urnafal építés.

A Nemzetiségi Önkormányzat 437.502.- Ft-ot, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2.804.236.- Ft-ot költött. A kiadási terv 561.978.541.- Ft-ra való felemelését, s annak I. féléves teljesítését 209.813.631.- Ft-ban javasoljuk elfogadni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.

A rendeletnek környezeti hatása, többletmunka hatása nincs, az elfogadása biztosítja a település működését.

Galgahévíz, 2021. szeptember 1.

Vanó András dr. Král László

polgármester mb. jegyző