Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 25
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–5. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A saját bevételeket 88%-ra teljesítettük. Az ingatlan értékesítés bevétele a telek eladásból származik.
Kommunális adó bevétel 96 %-ra teljesült, ami 4.781.117.- Ft-ot jelent. Az iparűzési adó bevétel
97 %-on teljesült, de a 7.306.104.- Ft állami iparűzési adó kiegészítés az állami támogatásnál szerepel.
A talajterhelési díj bevétel 562.282.- Ft-ban realizálódott, ami 112 %-os tervteljesítést mutat.
A közfoglalkoztatás finanszírozása folyamatos.
Az állami támogatások időarányosan érkeztek. Itt a terv felemelését javasoljuk, 215.671.460.- Ft-ra.
Az OEP-től átvett pénzeszköz időarányos.
A temető urnafalra elnyert összeg szintén bevétel növekedés.
A pandémia helyzet megszűnését követően az intézmények bevételei növekedni kezdtek, nem jelentős összeg az időarányos tervteljesítéstől való eltérés.
A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele a pénzmaradványával együtt 1.270.441.- Ft-ra módosul, míg a Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve változatlan marad.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat működési kiadása a háromnegyed évnél 102.974.665.- Ft, mely növekedést a bölcsőde építés miatti fordított Áfa, a sport és civil szervezeti támogatás, valamint a közfoglalkoztatás kiadásának időarányos növekedése okozta. A terv felemelését javasoljuk 152.522.117.- Ft-ra. Az óvoda a kiadási tervét 71 %-ra, a művelődési ház 42 %-ra, és a hivatal
68 %-ra teljesített.
A felhalmozási célú kiadásokat 2.sz. mellékletben részletezzük. A járda építés, az egészségház felújítás, és az óvoda fűtés korszerűsítés befejeződött. A művelődési háznál történő parkoló építés megkezdődik a héten, míg a József Attila utca felújítása a jövő tavasszal fog realizálódni.
A Nemzetiségi Önkormányzat 567.437.- Ft-ot, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 3.638.176.- Ft-ot költött.
A bevételi és kiadási terv felemelését javasoljuk 596.098.974.- Ft-ra, azzal, hogy a bevételi terv háromnegyed éves teljesítése 490.741.881.- Ft, míg a kiadási terv teljesítése 325.005.764.- Ft.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.
A rendeletnek környezeti hatása, többletmunka hatása nincs, az elfogadása biztosítja a település működését.
Kérjük, hogy külön határozattal szíveskedjenek elfogadni, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervben a „Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ellenőrzése” – szerepeljen.
Galgahévíz, 2021. november 15.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző