Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–13. §-hoz és az 1–7. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat saját bevételének tervezésnél figyelemmel voltunk a pandémia helyzetre.
A saját bevételeket egyéb bevétel nélkül terveztük.
A saját bevételeket egyéb bevétel nélkül terveztük.
A kommunális adót bázis szinten szerepeltetjük. Az iparűzési adó bevételi terv javaslat 19.966.117.- Ft. A kormány nem döntött még az 1 %-os támogatásról, ez bevétel növekedést eredményezne és fontos lenne. A talajterhelési díj tervezésénél figyelemmel voltunk a méltányossági törlési kérelmekre és a behajthatóságra. A közfoglalkoztatásnál a várható önerőt terveztük, de pályázat még nem jelent meg.
Az OEP finanszírozás kalkulált összeg, mivel itt már havi változás jelentés van.
Az állami támogatást az állam által közölt összegben szerepeltetjük, de már tartalmazza a bevételi terv a januárban megjelent jogszabály szerinti kiegészítéseket is.
Az állami támogatást az állam által közölt összegben szerepeltetjük, de már tartalmazza a bevételi terv a januárban megjelent jogszabály szerinti kiegészítéseket is.
A tervezésnél már figyelemmel voltunk a bölcsőde egész éves működésére.
A bevétel tartalmazza a Galga-menti Önkormányzatok Társulása belső ellenőrzésre, a tűz- és munkavédelmi, valamint a GDPR feladatokra átvett összeget. A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele kalkulált összeg.
Tisztelt Képviselő-testület!
A kiadási tervünkbe szerepel a Galga-menti Önkormányzatok Társulása és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása is. A Társulás nem fog közbeszerzési eljárást bonyolítani.
Az Önkormányzat kiadásainál figyelemmel voltunk a támogatási összegekre, bármilyen fejlesztést, felújítást a pénzmaradvány illetve a megjelenő pályázatok ismeretében javaslunk meghatározni. A kiadások között szereplő 6.815.000.- Ft közútra felhasználható pénzösszegről döntést a pályázatok elbírálást követően javaslunk majd. A tervben a tavalyi évben elnyert pályázatok nem szerepelnek, azok fedezete a pénzmaradványból lesz biztosítva.
A közfoglalkoztatás kiadását két hónapra terveztük. Az esetleges pályázati önerőt a bevételek között szerepeltetjük.
A társadalom és szociálpolitikai juttatásra a támogatási összeget terveztük. A háziorvosi ügyeletnél már az új ellátási forma szerinti éves összeget terveztük a jelenleg ismert adatokkal.
Az óvoda kiadásainál figyelemmel voltunk a finanszírozás összegére a jogszabályokban foglalt bérelőírásokra, s a bölcsőde kiadását már egész évre terveztük.
A kötelező minimálbér emelést, béremeléseket eszközöltük. Az óvodánál és a polgármesteri hivatalnál a kapott állami támogatás terveztük bevételként és kiadásként. A köztisztviselők részére is biztosítottunk béremelést.
A Galga-menti Önkormányzatok Társulása továbbra is biztosítja a munkavédelemmel, a belső ellenőrzéssel, és a GDPR-rel kapcsolatos feladatok ellátását.
A családsegítő szolgálat feladatait Aszód központtal látjuk el,- amely feladatellátáshoz megterveztük az átadott pénzeszközöket.
Tisztelt Képviselő-testület!
A szükséges tartalékot a pénzmaradványból fogjuk biztosítani, mivel ez bevételként nem tervezhető.
A közbeszerzési terv jelenleg nemleges.
Az intézményvezetőkkel a kötelező egyeztetés lefolytatásra került.
Kérjük, az előterjesztést a közbeszerzési tervre vonatkozó döntéssel együtt elfogadni szíveskedjenek.
Az Önkormányzat áthúzódó kiadásait a pénzmaradvány fogja fedezni.
Hiteltartozásunk nincs, így a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében előírt táblázatok elkészítése, illetve határozat hozatala nem indokolt.
A 2022. évi belső ellenőrzési tervet már elfogadtuk.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet jelentős hatása, hogy az önkormányzat és intézményei ezen, jogszabály alapján gazdálkodnak. Környezeti és egészségügyi következménye nincs, a korábbi adminisztratív terhektől nagyobb terhet nem jelent. A jogszabály megalkotásának elmaradása következménye az állami finanszírozás megszűnése lenne.
Galgahévíz, 2022. február 7.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző