Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 15Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.15.
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–6. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. évi I. féléves gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A saját bevételeket 55%-ra teljesítettük, mivel a DIGI felé leszámlázott összeg (torony) nem érkezett még meg.
Kommunális adó bevétel 75 %-on az iparűzési adó bevétel 88 %-ra teljesült, de a 7.470.673.- Ft állami iparűzési adó kiegészítés az állami támogatásnál szerepel. Az adóbevételi terv emelését nem javasoljuk, mivel a korábban vasútépítést végző Swietelsky cégcsoport 8 millió Ft összeget kér vissza.
A talajterhelési díj bevétel a II. félévben fog realizálódni.
A közfoglalkoztatás tervét folyamatosan módosítjuk.
Az állami támogatások időarányosan érkeztek. Itt a terv felemelését javasoljuk, a már említett iparűzési adó és a kulturális bértámogatás miatt.
Az NEAK-tól (OEP) átvett pénzeszköz időarányos.
A művelődési ház bevétele 68 %-ra teljesült.
A Csemetekert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha bevétele 69 %-ra teljesült. Itt is tervmódosítást javaslunk.
A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele a pénzmaradványával együtt is 1.354.875.- Ft-ra, míg a Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve 6.185.124.- Ft-ra módosul.
A bevételek között szerepel a TOP-Plusz pályázat támogatás előlege, az EMVA pályázat és a Szabadság út felújítási pályázat támogatási összege is.
Az intézmény finanszírozás összegét 155.291.220.- Ft-ra javasoljuk felemelni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat működési kiadása az I. félévben 79.469.998.- Ft. A terv felemelését javasoljuk 134.522.985.- Ft-ra. Az óvoda a kiadási tervét 49 %-ra teljesítette, míg a művelődési ház 52 %-ra, a hivatal pedig 50 %-ra.
A felhalmozási célú kiadásokat 2.sz. mellékletben részletezzük. A köztemető urnafal, a József Attila utca felújítása és a parkoló elkészült. A fogorvosi sterilizálóra árajánlatokat szerzünk be.
A TOP-Plusz pályázat tervezése zajlik.
A Nemzetiségi Önkormányzat 167.299.- Ft-ot, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 3.414.052.- Ft-ot költött.
A kiadási és bevételi terv felemelését javasoljuk 825.734.883.- Ft-ra.
A kiadási terv teljesítése 269.178.588.- Ft, míg a bevétel 630.398.873.- Ft
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.
A rendeletnek környezeti hatása, többletmunka hatása nincs, az elfogadása biztosítja a település működését.
Galgahévíz, 2022. szeptember 5.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző