Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Galgahévíz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.01.
Galgahévíz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–6. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. III. negyedéves gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A saját bevételeket 89%-ra teljesítettük. Az ingatlan értékesítés bevétele a telek eladásból származik.
Kommunális adó bevétel 97 %-ra teljesült, ami 5.018.969.- Ft-ot jelent. Az iparűzési adó bevétel
97 %-on teljesült, de a 7.470.673.- Ft állami iparűzési adó kiegészítés az állami támogatásnál szerepel.
97 %-on teljesült, de a 7.470.673.- Ft állami iparűzési adó kiegészítés az állami támogatásnál szerepel.
A talajterhelési díj bevétel 97.429.- Ft, de a befizetések jelenleg folynak, így a jelenlegi bevétel már 301.800.- Ft.
A közfoglalkoztatás finanszírozása folyamatosan történik.
Az állami támogatások időarányosan érkeztek. Itt a terv felemelését javasoljuk, 215.706.204.- Ft-ra.
Az OEP-től (NEAK) átvett pénzeszköz 84 %- os teljesítést mutat.
A TOP-Pluszt pályázati támogatásból 204.529.944.- Ft-ot kaptunk meg eddig, és a Szabadság utca felújítási támogatása is megérkezett a beszámolási időszakban. A hivatal és az intézmények bevétele elfogadható teljesítést tükröz.
A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele a pénzmaradványával együtt 1.374.472.- Ft, míg a Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevétele 4.437.605.- Ft
A bevételi és kiadási terv felemelését javasoljuk 840.743.202.- Ft-ra.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat működési kiadása a háromnegyed évnél 110.420.643.- Ft. A járda építésre tervezett összeg az útépítés és parkoló építés keretében került felhasználásra. A terv felemelését javasoljuk 135.730.325.- Ft-ra. Az óvoda a kiadási tervét 70 %-ra, a művelődési ház 71 %-ra, és a hivatal 68 %-ra teljesített.
A felhalmozási célú kiadásokat 2.sz. mellékletben részletezzük. A József Attila parkoló megépült, a József Attila utca és a Szabadság utca felújítás pályázatokat elszámoltuk, a TOP-Plusz pályázat közbeszerzését elindítjuk. A sterilizálót még nem vettük meg. A tartalék képzésnél figyelemmel voltunk a korábbi testületi határozatra is.
A Nemzetiségi Önkormányzat 304.168.- Ft-ot, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 4.426.300.- Ft-ot költött.
A bevételi tervet 88 %-ra 737.309.587.- Ft összegben, míg a kiadási tervet 50 %-ra,
417.681.119.- Ft összegben,- teljesítettük.
417.681.119.- Ft összegben,- teljesítettük.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.
A rendeletnek környezeti hatása, többletmunka hatása nincs, az elfogadása biztosítja a település működését.
Kérjük, hogy külön határozattal szíveskedjenek elfogadni, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési tervben a „A 2022. évi országgyűlési képviselő választás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése” – szerepeljen.
Galgahévíz, 2022. november 21.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző