Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–13. §-hoz és az 1–8. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat saját bevételének tervezésnél figyelemmel voltunk az infláció mértékére, de a bevételi terv még nem tartalmazza a pedagógus föld bérleti díját.
A kommunális adót bázis szinten szerepeltetjük. Az iparűzési adó bevételi terv javaslat 33 millió Ft bízva abba, hogy ez teljesül. Jelenleg nincs szó az 1 %-os állami támogatás kérdésköréről. A talajterhelési díj tervezésénél figyelemmel voltunk a méltányossági törlési kérelmekre és a behajthatóságra. A közfoglalkoztatásnál a várható önerőt terveztük, de pályázat még nem jelent meg.
Az OEP finanszírozás kalkulált összeg, mivel itt már havi változás jelentés van.
Az állami támogatást az állam által közölt összegben szerepeltetjük.
Az intézmény finanszírozás összege 172.009.101.- Ft.
A bevétel tartalmazza a Galga-menti Önkormányzatok Társulása belső ellenőrzésre, a tűz- és munkavédelmi, valamint a GDPR feladatokra átvett összeget. A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele kalkulált összeg.
Tisztelt Képviselő-testület!
A kiadási tervünkbe szerepel a Galga-menti Önkormányzatok Társulása és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása is. A Társulás és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat sem fog közbeszerzési eljárást bonyolítani.
Az Önkormányzat kiadásainál figyelemmel voltunk a támogatási összegekre, bármilyen fejlesztést, felújítást a pénzmaradvány, illetve a megjelenő pályázatok ismeretében javaslunk meghatározni. Az energia költségeket éves szintre terveztük, de kedvezményes gáz szerződéseink csak októberig szólnak. A közvilágítás költségét a közbeszerzési ár szerint számoltuk. A kiadások között szereplő 8.586.303.- Ft közútra felhasználható pénzösszegről a pénzmaradvány ismeretében javaslunk döntést (kátyúzás, aszfaltozás). A tervben a tavalyi évben elnyert pályázatok nem szerepelnek, azok fedezete a pénzmaradványból lesz biztosítva.
A közfoglalkoztatás kiadása az új pályázat után fog változni.
A társadalom és szociálpolitikai juttatásra a támogatási összeget terveztük. A háziorvosi ügyeletnél már az új ellátási forma szerinti éves összeget terveztük, de itt változás várható.
Az óvoda és bölcsőde kiadásainál figyelemmel voltunk a finanszírozás összegére a jogszabályokban foglalt bérelőírásokra.
A kötelező minimálbér emelést, béremeléseket eszközöltük.
A Galga-menti Önkormányzatok Társulása továbbra is biztosítja a munkavédelemmel, a belső ellenőrzéssel, és a GDPR-rel kapcsolatos feladatok ellátását.
A családsegítő szolgálat feladatait Aszód központtal látjuk el,- amely feladatellátáshoz megterveztük az átadott pénzeszközöket, de itt is várható változás.
Tisztelt Képviselő-testület!
A tartalék összege 4.493.059.- Ft.
A közbeszerzési terv jelenleg nemleges.
Az intézményvezetőkkel a kötelező egyeztetés lefolytatásra került.
Kérjük, az előterjesztést a közbeszerzési tervre vonatkozó döntéssel együtt elfogadni szíveskedjenek.
Az Önkormányzat áthúzódó kiadásait a pénzmaradvány fogja fedezni.
Hiteltartozásunk nincs, így a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében előírt táblázatok elkészítése, illetve határozat hozatala nem indokolt.
A 2023. évi belső ellenőrzési tervet már elfogadtuk.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet jelentős hatása, hogy az önkormányzat és intézményei ezen, jogszabály alapján gazdálkodnak. Környezeti és egészségügyi következménye nincs, a korábbi adminisztratív terhektől nagyobb terhet nem jelent. A jogszabály megalkotásának elmaradása következménye az állami finanszírozás megszűnése lenne.
Galgahévíz, 2023. február 6.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző