Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
Galgahévíz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 20Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.04.20.
Galgahévíz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–3. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodásáról,
a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról
a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. évi bevételi terv felemelését javasoljuk 879.955.484.- Ft-ra, melyet 868.044.307.- Ft-ra teljesítettünk. A Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve nem módosul. A bevételi tervét 6.032.725.- Ft-ra, míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi terve 1.374.476.- Ft-ra teljesült.
Az intézmény finanszírozás összege 163.843.198.- Ft-ot jelentett. (1.sz. és 2.sz melléklet)
Az Önkormányzat saját bevétele 7.110.742.- Ft.
A talajterhelési díj bevétel 374.676.- Ft, a pótlék és bírság pedig 358.557.- Ft.
A kommunális adó bevétel 5.240.482.- Ft, az iparűzési adó bevétel 25.680.082.- Ft, ezt növeli a 14.941.346.- Ft-os állami kiegészítő támogatás.
A NEAK támogatás 9.231.100.- Ft, míg a közfoglalkoztatotti támogatás 6.535.899.- Ft.
Az állami támogatás 225.582.315.- Ft bevételt jelentett, mely tartalmazza a szociális tűzifa, valamint az állami megelőlegezés és az iparűzési adó kiegészítés összegét is. (1.sz. melléklet)
A Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda bevétele 9.442.205.- Ft, míg a művelődési ház bevétele a pénzmaradvány felhasználással együtt 1.730.312.- Ft.
A bevételi terv tartalmazza a TOP-Plusz pályázat előlegét, a Szabadság utca felújítás és a mobil hangosítás támogatási összegét is.
Így a felhalmozási célú támogatás összege 250.878.725.- Ft.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2.sz. mellékletben részletezettek szerint a kiadási tervünket 879.955.484 Ft-ra javasoljuk felemelni, melyet 562.956.353.- Ft-ra teljesítettünk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1.265.693.- Ft, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása kiadása pedig 5.776.470.- Ft.
Az Önkormányzat összesen kiadása 144.362.692.- Ft volt a múlt évben.
Befejezésre került a József Attila utcai parkoló és útfelújítás. Már volt kiadása a két TOP-Plusz pályázatnak.
Az óvodai nevelés kiadása 116.751.796.- Ft, míg a művelődési ház kiadása 15.394.365.- Ft volt.
A Polgármesteri Hivatal kiadása 46.151.838.- Ft volt.
Felhalmozási kiadás 69.410.301.- Ft volt a 2.sz. mellékletben részletezettek szerint.
A közel 12 millió Ft-os értékpapír nem került eladásra.
Tisztelet Képviselő-testület!
A 2022. évi gazdálkodás a Képviselő-testület döntései szerint alakult. Megköszönjük az intézményvezetők elmúlt évben végzett gazdálkodási tevékenységét. Jelen előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést, mely szerint intézkedés nem szükséges, s ezt kérjük külön határozattal elfogadni.
A közbeszerzést 2022. évre nem terveztünk, de ezt módosítani kell, mivel a TOP-Plusz pályázat közbeszerzés köteles volt.
Közvetett támogatásra, illetve több éves kihatású döntés nem született.
A stabilitási törvény szerinti több éves kihatású döntést nem javaslunk, így arra vonatkozóan táblázatot sem csatolunk.
Kérjük a szükséges határozatok meghozatalát és a két rendelet tervezet, valamint a belső ellenőri jelentés elfogadását.
Galgahévíz, 2023. április 12.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző